第1篇 管理工作責(zé)任制度總務(wù)倉庫
總務(wù)倉庫管理工作責(zé)任制度
1、 公司物資的采購
(1) 供應(yīng)商:辦公用品:工作服及廣告服:
(2) 采購流程:每個(gè)月月底填寫采購單,購買下個(gè)月的辦公用品所需量--通知供應(yīng)商購買物資--查收物資(包括:規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否一致,單價(jià)是否正確)--歸類放置--簽收送貨單--將采購單做進(jìn)erp系統(tǒng)里;
⑶ 門市采購辦公用品時(shí)必須由門市人員和門市管理部申請(qǐng),門市管理部審批后提交人力資源部方可采購。并在每天早上九點(diǎn)之前將昨天發(fā)放統(tǒng)計(jì)表上傳到群內(nèi)。
2、 辦公用品的管理
(1) 發(fā)放:① 堅(jiān)持做到以舊換新;② 因遺失或人為損壞的,領(lǐng)取新的給予照價(jià)賠償;③ 嚴(yán)禁出現(xiàn)浪費(fèi)紙張現(xiàn)象,反面能用的紙張需再次利用資源;④ 做好每日的出倉登記并做好《辦公用品發(fā)放》、《廣告宣傳用品發(fā)放》并上傳。
(2) 賬目:①將每次采購的物資有調(diào)整單價(jià)的在《總務(wù)倉》修改單價(jià),并將采購記錄做進(jìn)《總務(wù)倉》后上傳;②將每天的發(fā)出去的辦公用品于次日早上9:30點(diǎn)前做進(jìn)erp里的出倉單,負(fù)責(zé)審單人員在10:00之前審核。③每個(gè)月的星期五將上個(gè)月的送貨單與供應(yīng)商的核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、金額是否一致,給予結(jié)算貨款。
⑶ 控制總務(wù)倉庫的庫存量,每半個(gè)月檢查所有總務(wù)倉的庫存情況,及需采購的要本著 '節(jié)省成本、價(jià)廉物美、急需辦'原則,認(rèn)真仔細(xì)的做好每一筆賬。
3、 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備
(1) 公司辦公設(shè)備的維修:① 檢查辦公設(shè)備(包括打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等)是否有問題,接到報(bào)障后在可以維修的情況下三天內(nèi)解決,避免影響工作效率。② 把每次的辦公設(shè)備維修費(fèi)及時(shí)做入辦公用品的維修費(fèi)。
(2) 辦公設(shè)備的報(bào)廢:辦公設(shè)備出現(xiàn)故障無法維修或維修費(fèi)用成本太高,則向上級(jí)提出申請(qǐng),經(jīng)主管同意后才能報(bào)廢,采購新的辦公設(shè)備。
第2篇 公司車輛管理工作責(zé)任制度
公司車輛管理工作工作責(zé)任制度
一、使用范圍:
1、 優(yōu)先提供給財(cái)務(wù)部、采購部公事用車。
2、 優(yōu)先提供給監(jiān)察部、信息部公事用車。
3、 優(yōu)先提供給生產(chǎn)部公事用車。
4、 在以上部門無需使用、并經(jīng)該部門經(jīng)理同意的情況下,由人力資源部調(diào)動(dòng)車輛合理安排以下用車:1) 國貿(mào)部接待客戶。2) 人力資源部送工傷員工到醫(yī)院及外出辦公事。3) 信息部到百年維修電腦、門市管理部接送門市員工。4) 物流部外出辦公事。
5、 不提供給營(yíng)銷系統(tǒng)各部門日常使用,如營(yíng)銷系統(tǒng)舉行大型活動(dòng)需要借用車輛時(shí),由營(yíng)銷副總與監(jiān)察部總監(jiān)協(xié)商。
二、 使用規(guī)則
1、 凡是使用車輛人員必須詳細(xì)登記公里數(shù)、到達(dá)地、駕駛員姓名、日期、時(shí)間,使用人員在使用前必須檢查前一個(gè)人員是否有登記清楚,若沒有登記清楚沒有追究,造成的公里數(shù)及違章處罰屬于該使用人員承擔(dān)。
2、 所有車輛由人力資源部統(tǒng)一調(diào)配,凡是使用車輛人員使用完后必須歸還人力資源部,未經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)嚴(yán)禁私自將車轉(zhuǎn)交給下一個(gè)使用人員,若造成車輛損壞等故障由上一使用人員承擔(dān)。
3、 上班時(shí)間嚴(yán)禁私事用車;下班時(shí)間私事用車的由人力資源部確認(rèn)以上部門無公事用車后才可以安排,費(fèi)用自負(fù)。
4、 請(qǐng)各使用車輛人員自覺愛護(hù)車輛,遵守車輛相關(guān)操作(例如起步必須使用一檔),注意水溫表(不要偏高)、油量(不要怕麻煩,要及時(shí)加油),做一個(gè)負(fù)責(zé)任的駕駛員。
5、 現(xiàn)要求駕駛員開去加油時(shí)必須在登記表上寫明什么時(shí)候加油,加了多少費(fèi)用,以備監(jiān)察部審核油費(fèi)。
三、 每月月初將上月各車輛使用明細(xì)統(tǒng)計(jì)出來,并將私用明細(xì)公布確認(rèn)。
第3篇 管理工作責(zé)任制度－總務(wù)倉庫
總務(wù)倉庫管理工作責(zé)任制度
1、公司物資的采購
(1)供應(yīng)商:
辦公用品:
工作服及廣告服:
(2)采購流程:每個(gè)月月底填寫采購單,購買下個(gè)月的辦公用品所需量--通知供應(yīng)商購買物資--查收物資(包括:規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否一致,單價(jià)是否正確)--歸類放置--簽收送貨單--將采購單做進(jìn)erp系統(tǒng)里;
(3)門市采購辦公用品時(shí)必須由門市人員和門市管理部申請(qǐng),門市管理部審批后提交人力資源部方可采購。并在每天早上九點(diǎn)之前將昨天發(fā)放統(tǒng)計(jì)表上傳到群內(nèi)。
2、辦公用品的管理
(1)發(fā)放:
① 堅(jiān)持做到以舊換新;
② 因遺失或人為損壞的,領(lǐng)取新的給予照價(jià)賠償;
③ 嚴(yán)禁出現(xiàn)浪費(fèi)紙張現(xiàn)象,反面能用的紙張需再次利用資源;
④ 做好每日的出倉登記并做好《辦公用品發(fā)放》、《廣告宣傳用品發(fā)放》并上傳。
(2)賬目:
①將每次采購的物資有調(diào)整單價(jià)的在《總務(wù)倉》修改單價(jià),并將采購記錄做進(jìn)《總務(wù)倉》后上傳;
②將每天的發(fā)出去的辦公用品于次日早上9:30點(diǎn)前做進(jìn)erp里的出倉單,負(fù)責(zé)審單人員在10:00之前審核。
③每個(gè)月的星期五將上個(gè)月的送貨單與供應(yīng)商的核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、金額是否一致,給予結(jié)算貨款。
(3)控制總務(wù)倉庫的庫存量,每半個(gè)月檢查所有總務(wù)倉的庫存情況,及需采購的要本著 '節(jié)省成本、價(jià)廉物美、急需辦'原則,認(rèn)真仔細(xì)的做好每一筆賬。
3、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備
(1)公司辦公設(shè)備的維修:
① 檢查辦公設(shè)備(包括打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等)是否有問題,接到報(bào)障后在可以維修的情況下三天內(nèi)解決,避免影響工作效率。
② 把每次的辦公設(shè)備維修費(fèi)及時(shí)做入辦公用品的維修費(fèi)。
(2)辦公設(shè)備的報(bào)廢:辦公設(shè)備出現(xiàn)故障無法維修或維修費(fèi)用成本太高,則向上級(jí)提出申請(qǐng),經(jīng)主管同意后才能報(bào)廢,采購新的辦公設(shè)備。
