安全隱患排查和治理管理制度

安全隱患排查和治理管理制度

1、目的

為了切實落實公司安全生產(chǎn)安全隱患排查和治理，加強安全生產(chǎn)風險預控管理，規(guī)范安全生產(chǎn)隱患排查工作，確保隱患治理及時有效，防止重特大事故發(fā)生，制定本制度。

2、適用范圍

適用于本公司所有部門、場所和過程。

3、職責

3.1主要負責人：對本單位安全隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。

3.2分管負責隱患排查治理的負責人：負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。

3.3各權(quán)責部門主管：對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。

4、定義：

4.1安全隱患：是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2安全隱患的分類：

安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。

4.2.1一般安全隱患：是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患，對于一般安全隱患，可按照隱患治理的負責單位，分為班組級、基層車間級、公司級。

4.2.2重大安全隱患：是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。

5、管理內(nèi)容

5.1隱患排查機構(gòu)

5.1.1本公司成立安全生產(chǎn)隱患排查和治理領導小組，并明確領導小組職責

5.1.2依照“誰主管、誰負責”的原則，實行歸口管理。凡屬生產(chǎn)車間存在的隱患由公司管理；凡屬設備電器、特種設備等存在的隱患，由維修電工管理。

5.1.2.1隱患排查和治理領導小組即為安全領導小組

5.1.2.2組長負責領導安全生產(chǎn)安全隱患排查治理，部署重點工作，定期參加隱患排查治理。

5.1.2.3副組長具體負責隱患排查治理的組織工作，對隱患排查治理的“閉環(huán)”管理進行監(jiān)督落實。

5.1.2.4各專業(yè)人員負責填制安全隱患排查記錄表，并根據(jù)不同的發(fā)展時期，不斷完善、修訂隱患排查標準，定期參加隱患排查工作。

5.1.2.5安全員制定安全裝置、消防器材、防護用品的隱患排查標準，并定期參加隱患排查工作外，還要負責記錄隱患排查與治理臺賬、填制隱患限期整改通知單、隱患治理效果的驗收工作，負責隱患排查治理的有關記錄、臺賬整理等工作。

5.2隱患排查內(nèi)容及方法

隱患排查的主要內(nèi)容如下：

5.2.1安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程落實情況

5.2.2員工三級安全教育培訓和特種設備作業(yè)人員持證上崗情況

5.2.3定期開展安全生產(chǎn)隱患排查、安全生產(chǎn)隱患登記建檔及應急救援預案演練情況

5.2.4其他相關內(nèi)容，企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場實行勞動定員，設立安全標志，配備勞動保護用品，生產(chǎn)能力和勞動強度要滿足機器和人的要求，實行領導帶班；加強要害部位的區(qū)域重點管理，對要害崗位以及危險區(qū)域要有專人管理，采取防范措施，并設有明顯標志和警示牌

5.2.5企業(yè)安全生產(chǎn)費用投入情況，如消防器材、勞動防護用品、工傷保險的投入等

5.2.6名崗位工種嚴格按各自的操作規(guī)程操作情況

5.2.7生產(chǎn)車間及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生情況

5.2.8安全生產(chǎn)所涉其他有關要求

5.3隱患定期排查分析要求

5.3.1實施安全隱患排查與安全生產(chǎn)檢查相結(jié)合，定期排查與經(jīng)常性排查相結(jié)合的原則

5.3.2每月組織一次定期排查，排查工作由單位主要負責人帶領安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員進行

5.3.3每月召開一次安全隱患排查分析會議，會議由主要負責人或分管負責人召集，各部門負責人以及安全員參加，會議對隱患排查治理工作進行分析、研究，部署下一階段工作，并做好會議記錄

5.3.4將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租的，及時與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中，明確各方對安全隱患排查、治理和防控的管理職責，本單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責

5.4安全隱患治理和監(jiān)控管理

5.4.1對排查出的各類安全隱患，按照事故的等級進行等級，建立安全隱患信息檔案，按照職責分工，實施監(jiān)控治理

5.4.2對一般安全隱患，由隱患部門負責人組織立即整改，整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入，由隱患所在部門提出隱患整改方案，經(jīng)設備管理單位和人事行政單位審核，單位負責人批準后組織實施，并由設備管理單位對整改落實情況進行驗收

5.4.3在安全隱患整改過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生，安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止使用，對暫時難以停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應當加強維護保養(yǎng)，防止事故發(fā)生

5.5重大安全隱患管理

5.5.1對排查出的重大安全隱患，領導小組對其進行分析評審，確定安全隱患的類型，并提出事故措施建議

5.5.2對評估確定為重大的事故，及時填制排查報告，經(jīng)主要負責人簽字確認蓋章后，報相關安全生產(chǎn)主管部門

5.5.3及時組織編制重大安全隱患治理方案，方案應包括以下內(nèi)容：

a.隱患概況（現(xiàn)狀和發(fā)生原因、危害程度和整改難易程度分析）

b.治理的目標和任務

c.采取的方法和措施

d.經(jīng)費和物資的落實

e.負責治理的部門和人員

f.治理的時限和要求

g.安全措施和應急預案

5.5.4按整改方案認真組織治理，并在治理期限內(nèi)完成

5.5.5治理結(jié)束后，組織本單位領導小組對隱患治理情況進行分析評審，并形成評審報告

5.5.6隱患治理評審通過后，提報安全生產(chǎn)主管部門，進行安全隱患結(jié)案；若未達到要求，需繼續(xù)予以改善，直至審查通過

5.6安全隱患排查治理資金保障管理

5.6.1在年度財務計劃安排時，將安全隱患排查治理所需資金列入財務預算，予以資金保障

5.6.2安全隱患排查治理所需資金，主要包括安全隱患治理的費用、相關宣傳費用和專項獎勵

5.6.3隱患排查治理所需資金，由負責隱患治理的部門編制資金使用計劃，報部門主管審核，安全主要負責人批準后使用

5.6.4財務部門對安全隱患排查治理所需資金，予以分別建賬加強管理

5.7安全隱患提報獎勵管理

5.7.1鼓勵本公司各從業(yè)人員對存在安全隱患進行提報，提報方式包括來訪、來信或網(wǎng)絡等，設立專門用于接受提報的信箱

5.7.2設備管理單位負責事故隱患提報的登記、匯總工作，作好書面記錄

5.7.3對接受的安全隱患提報，由二名以上安全管理人員進行調(diào)查核實

5.7.4給予安全隱患提報人員的獎勵應具備以下條件：

a.屬重大安全事故隱患或影響較大的隱患

b.在本公司組織安全檢查或隱患排查中未發(fā)現(xiàn)的隱患

c.提報人員留有真實姓名和聯(lián)系方式，必要時需為提報人員保密

5.7.5獎勵方式為直接發(fā)給一定數(shù)額獎金或年度 考核中予以獎勵和表彰

5.7.6獎勵方案由管理部門進行策劃和審報，經(jīng)主要負責人批準后予以表彰

5.7.7獎懲辦法

a. 報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進的重要依據(jù)。

b. 根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進行50-5000元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由部門 申報，總經(jīng)理批準后實施。

c. 各項目部對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重對部門和相關責任人罰款2000～50000元。

d. 對發(fā)現(xiàn)的事故隱患不符合，而又發(fā)生事故的項目部將按照公司相關獎罰款金額的兩倍進行處罰。

e. 發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報而導致事故的發(fā)生，將對發(fā)生事故的部門按照公司相應管理規(guī)定罰款金額的兩倍進行處罰，對責任人將從重處理，報告人不承擔責任。

f. 對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實報公司總經(jīng)理處理，情節(jié)嚴重惡劣者移交司法部門處理。

5.8安全隱患排查治理記錄填制

5.8.1每月底各部門將本部門相關安全隱患排查治理記錄提交安全管理部門

5.8.2安全負責人員每季度每年對臺賬進行匯總統(tǒng)計，經(jīng)單位主要負責人簽字確認，必要時提交相關主管部門

5.9安全隱患排查治理檔案管理

5.9.1安全領導小組定期將事故隱患排查治理的報表、臺賬、工作見證、會議記錄等資料分門別類進行整理匯編成冊，并長期保存，各部門相應地做好資料整理匯總工作

5.9.2重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，主要包括：

5.9.2.1重大事故隱患評估定級材料

5.9.2.2相應安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告

5.9.2.3監(jiān)管部門相關安全生產(chǎn)事故隱患監(jiān)管整改指令

5.9.2.4重大事故隱患治理方案

5.9.2.5監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患監(jiān)督查核記錄

5.9.2.6重大事故隱患整改完成評估報告

5.9.2.7相應安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告

5.9.2.8監(jiān)管部門相應安全和平重大事故隱患整改完成審查記錄

5.9.2.9其他相關涉及隱患排查和治理方面資料

重大事故隱患排查治理“一患一檔”長期保存。

5.10 安全隱患排查報告

5.10.1發(fā)現(xiàn)安全隱患一般采取逐級報告方法，公司管理部對各類隱患進行登記分類

5.10.2報告的形式

a.報告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告

b.在書面報告中，報告人要把隱患地點、隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報告人姓名、報告接受人姓名、報告時間等填制清楚，一式二份，一份提交公司安全領導小組，一份部門留底備查

c. 公司在進行的專業(yè)安全檢查和各部門進行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應同時由公司進行登記備案。

5.10.3重大隱患報告的內(nèi)容包括：

a. 重大安全生產(chǎn)隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因

b. 重大安全生產(chǎn)隱患的危害程度和整改難易程度分析

c. 重大安全隱患的治理方案

d. 防止重大安全生產(chǎn)隱患導致事故發(fā)生的應急預案

5.11隱患排查時機和周期

5.11.1當發(fā)生以下情形之一，應及時組織進行相關專業(yè)的隱患排查：

a. 頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的

b. 組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的

c. 裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估

d. 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化

e. 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識

f. 氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害

5.11.2隱患排查周期

a. 基層車間（關鍵裝置、重點部位，下同）直接管理人員(主任、設備管理人員)、主管人員每天至少一次對關鍵裝置、重點部位現(xiàn)場進行相關安全隱患檢查。

b. 基層車間應結(jié)合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；基層單位應結(jié)合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。

c. 公司應根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。

d. 公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行。

e. 當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。

f. 對于區(qū)域位置、工藝技術等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。