尾礦庫(kù)糾正預(yù)防措施管理制度
一、管理部門(mén)
1、安委會(huì)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理,安全科指定專人負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定(含安全科制定措施、責(zé)任單位制定措施、安全科和責(zé)任單位協(xié)商共同制定措施)、追蹤。即首先對(duì)不符合項(xiàng)制定相關(guān)措施并發(fā)出通知,要求責(zé)任單位采取措施消除不符合項(xiàng)。然后對(duì)相關(guān)責(zé)任單位的糾正與預(yù)防措施的有效實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
2、安委會(huì)每年組織一次糾正和預(yù)防措施的評(píng)估,評(píng)估內(nèi)容為:產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性、糾正和預(yù)防措施實(shí)施后還存在的問(wèn)題、對(duì)存在問(wèn)題跟蹤解決的措施、相關(guān)規(guī)章制度的更新及修訂。
二、糾正和預(yù)防措施
1、糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或其它不期望情況的原因所采取的措施
2、預(yù)防措施:為消除潛在的問(wèn)題或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。
3、對(duì)培訓(xùn)程序評(píng)估、變化管理流程、檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、事故調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、系統(tǒng)評(píng)價(jià)出現(xiàn)的問(wèn)題(如程序、流程不順暢;檢測(cè)、檢驗(yàn)出現(xiàn)較大異常;評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)存在共性的問(wèn)題等)提出糾正要求和預(yù)防措施。
4、糾正和預(yù)防行動(dòng)應(yīng)確定責(zé)任人員、行動(dòng)步驟、時(shí)間要求、實(shí)施結(jié)果的跟蹤要求。
三、糾正和預(yù)防措施管理
1、糾正和預(yù)防措施通知書(shū)
安委會(huì)根據(jù)檢查、評(píng)審、評(píng)價(jià)等的反饋發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行糾正和預(yù)防措施時(shí),下發(fā)糾正和預(yù)防措施通知書(shū),糾正和預(yù)防措施通知書(shū)中提出存在的問(wèn)題、原因分析、糾正與預(yù)防措施、整改要求等項(xiàng)內(nèi)容,下發(fā)給實(shí)施的責(zé)任部門(mén)。
2、糾正措施執(zhí)行情況的反饋
實(shí)施的責(zé)任部門(mén)實(shí)施糾正措施后,部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施記錄表,并返回給安全科。
3、糾正和預(yù)防措施效果的跟蹤
安委會(huì)派專人對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收,并填寫(xiě)跟蹤記錄。
4、沒(méi)有按計(jì)劃執(zhí)行的糾正和預(yù)防措施或因各種原因不能完成的項(xiàng)目,應(yīng)在糾正和預(yù)防措施記錄表中注明,由安全科繼續(xù)下發(fā)跟進(jìn)的糾正和預(yù)防措施通知書(shū)、糾正和預(yù)防措施記錄表,實(shí)施下一輪循環(huán)跟蹤,直至糾正和預(yù)防措施全部落實(shí)為止。
四、記錄和歸檔
糾正和預(yù)防措施的通知、實(shí)施、檢驗(yàn)、跟蹤過(guò)程的記錄應(yīng)及時(shí)歸檔長(zhǎng)期保存。
五、相關(guān)記錄
1、《糾正、預(yù)防措施通知書(shū)》
2、《糾正、預(yù)防措施實(shí)施、跟蹤、驗(yàn)證記錄表》
