出門證管理制度

出門證管理制度

出門證管理制度

為了規(guī)范公司物資出門證的管理,防止物資流失,使物資能夠安全高效的流轉(zhuǎn),特做如下規(guī)定:

1、出門證管理由財務(wù)部負責(zé)。

2、辦理出門證必須持單位申請單,申請單要寫清楚出廠物資的數(shù)量及規(guī)格型號,到何地及出廠原因,申請日期,加蓋單位公章,單位領(lǐng)導(dǎo)簽字有效。

3、對于特殊情況物資出門,例如免費樣件、收費樣件、設(shè)備物資等,須特別注明或有公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,方可辦理出門手續(xù);

4、模具工裝、外協(xié)加工有制造部簽字方可出廠;因質(zhì)量原因退廠有質(zhì)量部簽字方可出廠;

5、產(chǎn)成品及廢料,有相關(guān)單位開具出門證,財務(wù)部蓋章;經(jīng)批準的有關(guān)單位領(lǐng)用的出門證,只能開具與本單位相關(guān)業(yè)務(wù)的物資,不得開具其他出門物資;廢料出門手續(xù)必須經(jīng)廢品庫簽字生效;

6、出門證不得涂改,不準缺項,空白項目畫線;當(dāng)日開具的出門證當(dāng)日有效,逾期須財務(wù)部更改日期方可出廠;

7、出門證的領(lǐng)用須以舊換新,已開具的出門證不得缺項少頁,存根聯(lián)結(jié)算聯(lián)要清晰可辨,交回的出門證要加封頁裝訂成冊,寫清起止號碼及起止日期;

8、出門證的使用和保管,應(yīng)指定專人保管和使用,應(yīng)明確責(zé)任,其他人員不得開具出門證;

9、保衛(wèi)部門依據(jù)出門證標明的物資名稱、數(shù)量及財務(wù)部在保衛(wèi)部門預(yù)留的印鑒等驗證放行;