ctpat反控安全管理程序制度
1.0 目的
本程式的目的是確保公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過程中,遵守美國海關(guān)的c-tpat(海關(guān)—貿(mào)易夥伴反恐)安全指導(dǎo),以便在美國以外的運(yùn)輸海關(guān)給關(guān)不會太遲,或由於竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作爲(wèi)運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國的運(yùn)輸工具。
2.0 使用範(fàn)圍
本措施適用於本廠內(nèi)的倉務(wù)人員進(jìn)行産品的生産、儲存或運(yùn)輸。
3.0 參考文件
c-tpat美國海關(guān)—貿(mào)易夥伴防止恐怖安全指導(dǎo)。
4.0 程序
4.1 人力資源安全控制
4.1.1 每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn),內(nèi)容包括:廠規(guī)廠紀(jì)、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的、非法的事如何處理方法等。
4.1.2 設(shè)立員工投訴電話,鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時(shí)舉報(bào)。
4.1.3 對個(gè)別從事安全重要崗位(保安員等)的員工,通過公安機(jī)關(guān)進(jìn)行其身份、背景及確認(rèn)其有否犯罪的記錄等。
4.2 生産工場安全控制
4.2.1 生産車間內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù),任何無單據(jù)物料不得在車間內(nèi)使用,對不明來料及無單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時(shí)登記,嚴(yán)重的需向廠務(wù)經(jīng)理室報(bào)告及調(diào)配。
4.2.2 車間內(nèi)不允許非生産部門人員的進(jìn)入,外來考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級別以上人員陪同方可進(jìn)入,並佩戴來訪證。
4.2.3 指定相關(guān)人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作,所有生産出的成品須即時(shí)送往成品區(qū),如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知部門主管,安排qc及時(shí)檢查,合格方可放入成品區(qū)。
4.2.4 所有利器的使用必須有專人負(fù)責(zé)收發(fā)登記,發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時(shí)收集,如收集不全的需向部門主管報(bào)告,並將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號記錄下來。
4.3 倉貯及運(yùn)輸安全控制
4.3.1 所有進(jìn)入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù),倉管人員核實(shí)來貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨,並由iqc對貨品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn),所有外來貨品必須第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的區(qū)域。
4.3.2 經(jīng)iqc檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放,需要貼上合適標(biāo)識,顯示其物料的名稱、數(shù)量、(重量)、入倉日期等,物料進(jìn)出的跟蹤顯示於《物料儲存記錄卡》上。
4.3.3 貨倉管理員必須對本地內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查,如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺,需填寫《物料丟失報(bào)告》向廠務(wù)經(jīng)理室報(bào)告。
4.3.4 貨倉內(nèi)所有物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密,不能讓外界進(jìn)入任何物件。
4.3.5 公司設(shè)立獨(dú)立的成品儲存?zhèn)},成品儲存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理,任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入,如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查時(shí),必須要有主管級以上人員陪同。
4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨(dú)立的區(qū)域,裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許,人員及車輛不得進(jìn)入,裝卸人員直接由貨倉負(fù)責(zé)管理。裝卸車輛司機(jī)在將車輛停泊好後應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。
4.3.7 貨物裝載過程需要有貨倉負(fù)責(zé)人監(jiān)督,防止未經(jīng)許可人員、車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí),貨倉負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止,並對此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好後應(yīng)即時(shí)由貨倉管理人員將車門封好/上鎖,防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖,不得讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人貼上封條,待海關(guān)檢查後再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。
4.4 環(huán)境綜合安全控制
4.4.1 成品儲存?zhèn)}安裝 cctv監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。
4.4.2 貨物裝卸區(qū)域安裝cctv監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)督貨物裝卸過程,以防不法行爲(wèi)發(fā)生。
4.4.3 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊,對裝載貨物車輛停泊區(qū),不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入,由貨倉負(fù)責(zé)人對該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格控制。
4.4.4 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光,當(dāng)值保安員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查,並做好記錄。
4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng),保持足夠照明電源供應(yīng)。
4.4.6 運(yùn)輸貨車場、倉庫及辦公室進(jìn)出口要做好控制,由指定人員方可進(jìn)入,只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。
5.0相關(guān)記錄
5.1來訪人員登記表
5.2保安人員資格證
5.3原材料/加工材料進(jìn)出記錄
5.4成品進(jìn)出記錄文件
5.5貨櫃封印的記錄文件
