安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度
1目的
對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)和后勤保障等活動(dòng)及設(shè)備設(shè)施持續(xù)地進(jìn)行危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)控制,確定重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn),采取有效或適當(dāng)?shù)目刂聘倪M(jìn)措施,把風(fēng)險(xiǎn)降低到最低或控制在可以承受的程度。
2范圍
公司員工進(jìn)行的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),以及由安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
3引用文件
(無)
4術(shù)語和定義
(無)
5職責(zé)和權(quán)限
5.1生產(chǎn)技術(shù)部
5.1.1生產(chǎn)部是本程序歸口管理部門。
5.1.2負(fù)責(zé)組織危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,審核工作危害分析表(jha)和安全檢查表(scl),負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。
5.1.3組織編制公司重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制改進(jìn)措施清單及控制改進(jìn)措施。
5.1.4組織、檢查、監(jiān)督考核控制改進(jìn)措施的實(shí)施。
5.1.5組織評(píng)價(jià)人員的培訓(xùn)。
5.1.6組織內(nèi)部設(shè)備、設(shè)施危害因素的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);
5.1.7負(fù)責(zé)外界所提供的生產(chǎn)檢修建設(shè)用設(shè)備、設(shè)施的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);
5.1.8負(fù)責(zé)組織檢維修、技改技措、隱患治理類項(xiàng)目的控制改進(jìn)措施的實(shí)施;
5.1.9參加編制重大及不可容許的風(fēng)險(xiǎn)控制改進(jìn)措施清單,審核設(shè)備、設(shè)施類控制改進(jìn)措施。
5.2安全管理部
5.2.1負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部及公司辦公場所、設(shè)施的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
5.2.2負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)化學(xué)品危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),并負(fù)責(zé)審核相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)表。
5.2.3負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)化學(xué)品控制改進(jìn)措施,參加編制重大及不可容許的風(fēng)險(xiǎn)控制改進(jìn)措施清單,并監(jiān)督、檢查、考核實(shí)施情況。
5.2.4負(fù)責(zé)綠化工程危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
5.2.5組織新員工、轉(zhuǎn)崗員工、外來人員、臨時(shí)用工及廠區(qū)內(nèi)交通(公路)活動(dòng)的危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
5.3供儲(chǔ)部
5.3.1負(fù)責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)的危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);
5.3.2負(fù)責(zé)委托運(yùn)輸相關(guān)的活動(dòng)與設(shè)施危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),編制重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制改進(jìn)措施清單并組織實(shí)施。
5.4其他單位
5.4.1負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),制訂控制改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。負(fù)責(zé)實(shí)施公司審定的重大及不可容許控制改進(jìn)措施。
5.4.2負(fù)責(zé)進(jìn)入本單位的新員工、轉(zhuǎn)崗員工、外來人員和臨時(shí)員工的活動(dòng)危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);
5.4.3 負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)化學(xué)品危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
6工作程序
由安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),按照相關(guān)法規(guī)定期進(jìn)行。以下程序適應(yīng)于公司員工進(jìn)行的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的活動(dòng)。
6.1基本步驟
進(jìn)行危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的基本步驟包括:
設(shè)立組織機(jī)構(gòu)→工作活動(dòng)分類→危害因素辨識(shí)→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許→編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃(必要時(shí))→評(píng)審措施計(jì)劃的充分性。
6.2成立評(píng)價(jià)小組
各部門成立以主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評(píng)價(jià)小組,所有評(píng)價(jià)人員由安全生產(chǎn)部組織培訓(xùn),使其有能力、有資格進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
6.3選擇和確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象
評(píng)價(jià)小組應(yīng)首先識(shí)別出本單位從事的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)范圍,包括生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、裝置、設(shè)備、設(shè)施、服務(wù)、檢維修、消防、承包商的服務(wù)和設(shè)備,以及行政和后勤等的全過程。生產(chǎn)范圍包括從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、采購、建設(shè)、投產(chǎn)、產(chǎn)品銷售和服務(wù)全過程。所有可能導(dǎo)致的危害和環(huán)境影響的活動(dòng),包括非常規(guī)活動(dòng),檢維修等都必須充分得到識(shí)別。
在確定評(píng)價(jià)范圍后,評(píng)價(jià)小組按下列方法,確定評(píng)價(jià)對(duì)象:
——按生產(chǎn)流程的各階段;
——按地理區(qū)域、單元或場所;
——按裝置、設(shè)備、設(shè)施(包括外界提供的設(shè)施);
——按作業(yè)活動(dòng)(包括合同方人員)。
對(duì)所確定的辨識(shí)和評(píng)價(jià)對(duì)象,必要時(shí)按作業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步細(xì)分,以便對(duì)危害因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識(shí)和評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)人員在進(jìn)行危害因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)前首選要了解工作活動(dòng)的相關(guān)信息,包括:
——所執(zhí)行的任務(wù)的期限、人員及實(shí)施任務(wù)的頻率;
——可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具;
——用到或遇到的物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì);
——工作人員的能力和已接受的任務(wù)培訓(xùn);
——作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)程序;
——發(fā)生過有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果等。
6.4進(jìn)行工作活動(dòng)分類
評(píng)價(jià)小組對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象進(jìn)行分類。
如按照作業(yè)活動(dòng)分類;
按設(shè)備或設(shè)施分類;
按生產(chǎn)過程或服務(wù)提供過程的階段:如委托設(shè)計(jì),簽訂檢修合同,供方評(píng)定等;
被動(dòng)性的工作,如緊急搶修等;
按確定的任務(wù)分類,如產(chǎn)品裝卸,車輛運(yùn)輸?shù)取?/p>
6.5危害因素的分類
根據(jù)危害因素在事故發(fā)生、發(fā)展過程中的作用,把危害因素劃分為以下兩大類:
6.5.1第一類危害因素
根據(jù)能量意外釋放理論,能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質(zhì)。于是,把生產(chǎn)過程中存在的,可能發(fā)生意外釋放的能量(能源或能量載體)或危險(xiǎn)物質(zhì)稱為第一類危害因素。
6.5.2第二類危害因素
正常情況下,生產(chǎn)過程中的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)受到約束或限制,不會(huì)發(fā)生意外釋放,即不會(huì)發(fā)生事故。但一旦這些約束或限制能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的措施受到破壞或失效(故障),則將發(fā)生事故。導(dǎo)致能量或危險(xiǎn)物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作第二類危害因素。第二類危害因素包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。
6.6選擇危害因素辨識(shí)方法
評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度,選擇一種或結(jié)合多種評(píng)價(jià)方法。在選擇識(shí)別方法時(shí)考慮:
——活動(dòng)或操作性質(zhì);
——工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段;
——危害分析的目的;
——所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模;
——潛在風(fēng)險(xiǎn)度大小;
——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源;
——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性;
——是否是法規(guī)或合同要求。
本公司主要使用以下兩種方法:
6.6.1安全檢查表法(scl)——主要使用對(duì)設(shè)備實(shí)施的檢查
安全檢查表法是為了系統(tǒng)地辨識(shí)和診斷某一系統(tǒng)的安全狀況而事先擬好的問題清單。具有一定的安全技術(shù)知識(shí)并掌握職業(yè)健康安全方面的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的分析人員,通過對(duì)現(xiàn)場工作環(huán)境的現(xiàn)場觀察,發(fā)現(xiàn)存在的危害因素。
分析步驟:
建立安全檢查表,分析人員選擇合適的國家、部委、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南或運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料等編制安全檢查表。把檢查對(duì)象加以分解,把大系統(tǒng)分解成小的子系統(tǒng),找出不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)要求,將檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的構(gòu)成順序編制成表。
分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解,分析系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各個(gè)方面可能與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差,及可能導(dǎo)致的后果。
識(shí)別現(xiàn)有的針對(duì)分析項(xiàng)目的控制措施。
進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
提出建議/改進(jìn)措施。
6.6.2工作危害分析法(jha)——主要用于作業(yè)或管理活動(dòng)
工作危害分析法(jha)是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟,識(shí)別每一步驟中的危害和可能的事故,設(shè)法消除危害。分析人員通過與某項(xiàng)工作具有經(jīng)驗(yàn)的人的詢問和交談,發(fā)現(xiàn)其工作中的危害因素,初步分析工作中存在的第一類和第二類危害因素。
分析步驟
(1)把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,說明每一個(gè)步驟,只說做什么,而不說如何做。
分解時(shí)應(yīng):
——觀察工作;
——與操作者一起討論研究;
——運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí);
——結(jié)合上述三條。
(2)對(duì)于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會(huì)被什么東西打著、碰著;他會(huì)撞著、碰著什么東西;操作者會(huì)跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。
(3)識(shí)別每一步驟的主要危害后果。
(4)識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施。
(5)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
(6)建議安全工作步驟。
安全檢查表法適合對(duì)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害因素辨識(shí);工作危害性分析法(jha)適應(yīng)于對(duì)日常工作活動(dòng)、工藝操作等進(jìn)行分析。
其他方法,如失效模式與影響分析法(fmea)、危險(xiǎn)與可操作性研究法(hazop)、預(yù)先危險(xiǎn)分析法(pha)、事件樹分析法(eta)、事故樹分析法(fta)等,分析人員也可采用。
6.7識(shí)別危害根源和性質(zhì)
評(píng)估人員進(jìn)行危害因素辨識(shí)考慮以下問題:
——存在什么危害(傷害源);
——誰(什么)會(huì)受到傷害;
——傷害怎樣發(fā)生。
并通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料,對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象,識(shí)別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害,包括:
1)物(設(shè)施)的不安全狀態(tài),包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷;
2)人的不安全行為,包括不采取安全措施、誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作,某些不安全行為(制造危險(xiǎn)狀態(tài));
3)可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件,包括物理的(噪音、振動(dòng)、濕度、輻射),化學(xué)的(易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等)以及生物因素;
4)管理缺陷,包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。
分析人員在進(jìn)行危害因素辨識(shí)時(shí),充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì):
——火災(zāi)和爆炸;
——沖擊與撞擊;
——中毒、窒息、觸電及輻射;
——暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;
——人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等);
——設(shè)備的腐蝕;
——有毒有害物料、氣體的泄漏;
——可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù):
包括水、氣、聲、渣等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗和由此產(chǎn)生的后果,包括:人身傷害、死亡(包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等);疾病(如頭痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動(dòng)作等);財(cái)產(chǎn)損失;工作環(huán)境破壞;水、空氣、土壤及噪音污染;資源枯竭。
危害因素辨識(shí)應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼幕顒?dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康危害及環(huán)境影響,包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響,丟棄、廢棄與處理活動(dòng)等。同時(shí)也應(yīng)考慮異常(包括啟動(dòng)、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況)以及事故和潛在的緊急情況(比如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染)。
6.8評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和影響
評(píng)估小組對(duì)所識(shí)別的危害事故、事件加以科學(xué)評(píng)價(jià),確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,提出有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?以便把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可容許的程度,具體步驟包括:
(1)決定所識(shí)別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重,重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對(duì)本企業(yè)形象的影響【參考附錄評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性(s)】。
(2)評(píng)價(jià)發(fā)生危害事故事件的可能性有多大,重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件(比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生),現(xiàn)場有否控制措施(包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)),事件或事故一旦發(fā)生,是否能發(fā)現(xiàn)或察覺,同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度【參考附錄危害事件發(fā)生的可能性(l)】
(3)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性,并決定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否是可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)(參考附錄5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果可分為以下幾種:
重大事故隱患
20、25
隱患
15、16
中等風(fēng)險(xiǎn)
9、10、12
可容許風(fēng)險(xiǎn)
4、5、6、8
輕微的風(fēng)險(xiǎn)
1、2、3
(4)、對(duì)所識(shí)別的不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)以及重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總,并編制重大及不可容許的危害因素清單
6.9風(fēng)險(xiǎn)控制
各單位根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施(見下表):
風(fēng)險(xiǎn)度
等級(jí)
應(yīng)采取的行動(dòng) / 控制措施
實(shí)施期限
20-25
不可容忍
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)價(jià)
立刻
15-16
重大風(fēng)險(xiǎn)
采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn);建立運(yùn)行控制程序;定期檢查、測量及評(píng)價(jià)
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通
2年內(nèi)治理
4-8
可容忍
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理
<4
輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)
無需采用控制措施,但需保存記錄
控制改進(jìn)措施的內(nèi)容與順序:
a)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容:
① 風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)措施:
——消除風(fēng)險(xiǎn)的措施;
——降低風(fēng)險(xiǎn)的措施;
——控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。
② 風(fēng)險(xiǎn)控制的管理措施:
——制定、完善管理程序和操作規(guī)程;
——制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施;
——制定、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案;
——加強(qiáng)員工的hse教育培訓(xùn);
——建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制。
b)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定
公司應(yīng)根據(jù)以下條件,選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施:
① 可行性、可靠性;
② 先進(jìn)性、安全性;
③ 經(jīng)濟(jì)合理性;
④ 技術(shù)保證和服務(wù)。
6.10更新危害因素及風(fēng)險(xiǎn)信息
在下列情形下危害記錄應(yīng)及時(shí)更新:
——新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
——操作有變化或工藝改變;
——有新項(xiàng)目、新的加工過程或新產(chǎn)品;
——有因事故、事件或其他來源的新認(rèn)識(shí)理解。
如果沒有以上所描述的變化,也應(yīng)至少一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查危害因素辨識(shí)結(jié)果。并且當(dāng)進(jìn)行基建、生產(chǎn)日常運(yùn)行中各種操作、開停工、檢維修作業(yè)、變更等活動(dòng)前均進(jìn)行危害因素辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
7支持性文件
(暫無)
8記錄和臺(tái)帳
《危害識(shí)別分析表》
《風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施表》
9附錄
1評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性(s)
分?jǐn)?shù)
人員傷亡程度
財(cái)產(chǎn)損失
環(huán)境污染
法規(guī)及規(guī)章度
符合狀況
公司形象受損程度或范圍
5
死亡;終身殘廢;喪失勞動(dòng)能力
≥15萬元
發(fā)生市級(jí)以上有影響的污染事件
違反法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)
影響超出本市的范圍
4
部分喪失勞動(dòng)能力;職業(yè)病;慢性病;住院治療
≥15~10萬元
污染波及相鄰公司,在化學(xué)工業(yè)園區(qū)有影響
潛在不符合法律法規(guī)
影響限于本市范圍內(nèi)
3
需要去醫(yī)院治療,但不需住院
≥10~5萬元
污染限于廠區(qū),緊急措施能處理
不符合工業(yè)園區(qū)的規(guī)章制度
影響限于本縣范圍內(nèi)
2
皮外傷;短時(shí)間身體不適
<5萬元
設(shè)備局部、作業(yè)過程局部受污染,正常治污手段能處理。
不符合公司規(guī)章制度
影響限于公司范圍內(nèi)
1
沒有受傷
無
沒有污染
完全符合
無影響
2危害事件發(fā)生的可能性(l)
分 數(shù)
偏差發(fā)生頻率
員工勝任程度
(意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn))
設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀
管理措施
監(jiān)測、控制、報(bào)警、聯(lián)鎖、補(bǔ)救措施
5
在正常情況下經(jīng)常發(fā)生
不勝任(無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗(yàn)、無上崗資格證)
帶病運(yùn)行,不符合國家、行業(yè)規(guī)范
從來沒有檢查;沒有操作規(guī)程
無任何防范或控制措施
4
常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生
不夠勝任(有上崗資格證,但沒有接受有效培訓(xùn))
超期服役、經(jīng)常出故障,不符合公司規(guī)定
偶爾檢查或大檢查;有操作規(guī)程,但只是偶爾執(zhí)行(或操作規(guī)程內(nèi)容不完善)
防范、控制措施不完善
3
過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生
一般勝任(有上崗證,有培訓(xùn),但經(jīng)驗(yàn)不足,多次出差錯(cuò))
過期未檢、偶爾出故障
每月檢查;有操作規(guī)程,只是部分執(zhí)行
有,但沒有完全使用(如個(gè)人防護(hù)用品)
2
過去偶爾發(fā)生
勝任,但偶然出差錯(cuò)
運(yùn)行后期,可能出故障
每周檢查;有操作規(guī)程、但偶爾不執(zhí)行
有,偶爾失去作用或出差錯(cuò)
1
極不可能發(fā)生
高度勝任(培訓(xùn)充分,經(jīng)驗(yàn)豐富,意識(shí)強(qiáng))
運(yùn)行良好
每日檢查;有操作規(guī)程,且嚴(yán)格執(zhí)行
有效防范控制措施
