采購管理制度精選（20篇范文）

發(fā)布時間：2023-07-02 11:00:09 查看人數：35

目錄
第1篇采購管理制度精選第2篇施工機具、勞動保護用品采購管理制度第3篇設備采購供應商評審管理制度第4篇酒店采購管理制度2023 第5篇s食堂采購管理制度第6篇州揚大學采購管理辦公室安全管理制度第7篇衛(wèi)生學院物質采購管理制度第8篇安全防護用品采購管理制度第9篇酒店采購管理制度第10篇公司采購管理制度-范本第11篇易制毒化學品進貨、采購管理制度第12篇原輔料供應商采購管理制度第13篇酒店采購工作管理制度第14篇展覽公司實物采購管理制度第15篇車用物資采購管理制度第16篇食品采購管理制度-通用版第17篇調高醫(yī)院總務物品采購管理制度第18篇采購及供貨工作管理制度第19篇公司采購管理制度范例第20篇酒店采購部用車管理制度3

采購管理制度精選

第1篇采購管理制度精選

食堂采購管理制度

來源：餐飲管理發(fā)布時間：2014 年 08 月 13 日點擊數： 11373 【字體：小大】【收藏】

為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下： 1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。 2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。 3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。 4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。 5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。 6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。 7、保管進貨單據，根據進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。 8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。二、采購原則： 1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追(更多請關注www.haoword.com)求質優(yōu)價廉。 2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。三、供應商管理規(guī)定合格供應商必須具備的條件： 1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。 2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。 3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。 4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。 5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。四、

食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下： 1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。 2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。 3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

嚴格制度，明確職責，是做好餐飲采供工作的可靠保證。采供工作既要有嚴格的規(guī)章制度，又要有明確的職責范圍，做到有章可循，有章必依，違章必究。應做到：一要有較強的市場意識，經?？偨Y研究采購方法和策略。深入市場了解所需各類食品的特性、質量、品種、價格行情。貨比三家，選擇質好價廉的食品，

調控采購價格，降價經營成本。二要深入餐廳，與廚師長密切聯(lián)系，了解和掌握原材料需求情況和實際用量、種類，保證適時、適量、適質、適價地完成采供任務。三要嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和安全制度，不采購劣質、變質、過期、污染食品等。四要嚴格遵守財務制度，嚴格管理好錢和物，及時完善采供報賬手續(xù)。五宜采取雙軌采供制度。為了預防錢、物不分出現問題，采供工作應采取相互制約和相互監(jiān)督的雙軌采供制。即專設付款員，隨同采購員一起深入市場，負責采購付款。采購員專門選購、講價，購物與付款分開。雙軌制的實行，加大了采供工作的制約和監(jiān)督力度，有效地堵塞了采供工作中的漏洞。

采購如何杜絕漏洞

已有 123 次閱讀 2014-8-22 13:59 |

一、采購流程細分、采購責任細分我們知道采購活動通常分為幾個步驟：采購計劃、市場調查、貨比三家（三字古義為多）、討價還價（議價）、選擇供應商、合同草簽、合同審批、下單訂貨、貨物驗收、品質檢驗、生產反饋、貨款結算。不少小企業(yè)，這一系列流程活動幾乎是一人承擔，責任自然也在一個人身上。采購員在整個采購活動中擁有絕對的權力。采購員與供應商之間有地下交易，是十分方便的事情。如果我們把以上流程活動分派給不同的崗位員工擔任，控制就變得非常簡單了。生產單位下達采購計劃，市場調查、貨比三家由一個崗位承擔；討價還價由一個崗位承擔；選擇供應商與合同草簽由一個崗位承擔；合同審批由二至三個管理崗位承擔；下單訂貨由一個崗位承擔；貨物驗收、品質檢驗、生產反饋本來就是不同崗位在承擔，不過是他們的責任更明確；貨款結算這一環(huán)節(jié)千萬不能讓采購員承擔，由供應商按流程直接到結算中心結算。整個采購活動仍然連貫在一起，只不過責任細分到了不同

同的崗位。供應商再想行賄其中的某一個員工沒有意義，行賄全體采購流程上的所有崗位員工相當復雜、相當困難！任何一個稍具商業(yè)頭腦的人都不會再去琢磨歪門邪道的事兒了，降低成本、保質保量，按合同供貨就成了他唯一的選擇。

二、嚴格挑選采購人員公司將采購權限下放給各生產單位，但采購人員的任用權控制在公司手上。用人單位可以提報人選，但最終是否選用，還得公司總裁說了算（審批），防止采、用人員串通一氣。在企業(yè)內部又增加了一道防火墻。三、嚴格控制采購過程當我們將采購活動按流程細分之后，控制采購過程就變得相對簡單。所有市場調查、貨比三家、討價還價的信息資料都必須按規(guī)定上報存檔。合同管理、供應商管理更是只能加強，不能放松。除了貨物驗收、品質檢驗、生產反饋在時時監(jiān)督采購活動成果之外，公司還要另設監(jiān)察審計部門進行重點監(jiān)控。所有采購人員的所有采購活動都在雙向監(jiān)督之下。采購人員的任何不法舉動都可能被及時發(fā) 現。四、所有采購都可追蹤由于整個采購流程上的每一個活動都有檔案記錄，任何一項采購結果沒有達成目的，都可以迅速查明問題出在哪一個環(huán)節(jié)，責任人基本上難逃“法眼”。五、采購品質決定績效以往采購員一人大包大攬的采購方式，由于采購員是親信，即使采購物品出了問題，往往都是不了了之。可謂買多買少一個樣，買好買壞一個樣。說白了就是工資照拿，回扣照吃?，F在不一樣了。采購數量是采購人員計算基本工資的主要指標，但采購品質才是決定采購人員工作績效的 kpi（關鍵績效指標）。并且我們還要加大績效獎金的比重。比如說，績效獎金至少占到采購人員工資總額的百分之五十或更多。讓采購質量成為采購人員工資收入的決定因素。我的這一設想，得到了咨詢服務企業(yè)的廣泛贊同。結果是好是壞，我們拭目以待。

食堂環(huán)境衛(wèi)生及管理制度作者：管理員發(fā)布于：2014-04-19 02:26:17 摘要：品正餐飲食堂管理

文字：【大】【中】【小】

1、日常衛(wèi)生制度（1）廚房衛(wèi)生工作實行分工包干負責制，責任到人，及時清理，保持應有清潔度，定期檢查，公布結果。（2）廚房各區(qū)域按崗位分工，落實包干到人，個人負責自己所用設備工具及環(huán) 境的清潔工作，使之達到規(guī)定的衛(wèi)生標準。（3）各崗位員工上班，首先必須對負責衛(wèi)生范圍進行檢查清潔和整理；生產過程中保持衛(wèi)生整潔，設備工具誰用誰清潔；下班前必須對負責區(qū)域衛(wèi)生及設施清理干凈，經上級檢查合格后方可離崗。（4）主管隨時檢查各崗位包干區(qū)域的衛(wèi)生狀況，對

未達標者限期改正，對屢教不改者，進行相應處罰。 2、廚房計劃衛(wèi)生制度（1）廚房對一些不易污染及不便清潔的區(qū)域或大型設備，實行定期清潔、定期檢查的計劃衛(wèi)生制度。（2）廚房爐灶用的鐵鍋及手勺、鍋鏟、笊籬等用具，每日上下班都要清洗，廚

房爐頭噴火嘴每半月拆洗一次；吸排油煙罩除每天開完晚餐清洗里面外，每周徹底將里外擦洗一次，并將過濾網刷洗一次。（3）廚房冰庫每周徹底清潔沖洗整理一次；干貨庫每周盤點時清潔整理一次。（4）廚房屋頂天花板每月初清掃一次。（5）計劃衛(wèi)生清潔范圍，由所在區(qū)域工作人員及衛(wèi)生包干區(qū)責任人負責；無責任負責人及公共區(qū)域，有主管統(tǒng)籌安排清潔工作。（6）每期計劃衛(wèi)生結束之后，須經主管檢查，其結果將與平時衛(wèi)生實績一起作為員工獎懲依據之一。 3、廚房衛(wèi)生檢查制度（1）廚房員工必須保持個人衛(wèi)生，衣著整潔；上班首先必須自我檢查，主管對所屬員工進行復查，凡不符合衛(wèi)生要求者，應及時予以糾正。（2）工作崗位、食品、用具、包干區(qū)及其它日常衛(wèi)生，每天上級對下級進行逐級檢查，發(fā)現問題及時糾正。（3）廚房死角及計劃衛(wèi)生，按計劃日程主管組織進行檢查，衛(wèi)生未達標的項目，限期整改，并進行復查。（4）每次檢查都應有記錄，結果予以公布，成績與員工獎懲掛鉤。（5）廚房員工應積極配合，定期進行健康檢查，被檢查認為不適合從事廚房工作者，應自覺服從組織決定，支持廚房工作。 4、廚房衛(wèi)生標準（1）廚房區(qū)域地面無積水、無油膩、無雜物，保持干燥。（2）廚房屋頂天花板、墻壁無掉灰，無污斑。（3）爐灶、冰箱、櫥柜、貨架、工作臺，以及其它器械設備保持清潔明亮。（4）切配、烹調用具，隨時保持干燥；砧板、木面工作臺顯現本色。（5）廚房無蒼蠅、螞蟻、蟑螂、老鼠。（6）每天至少煮一次抹布，洗凈并晾干；爐灶調料罐至少換洗一次。（7）員工衣著必須挺刮、整齊、無黑斑、無大塊油跡，工作服經常更換。

賓館旅店、賓館旅店、招待所衛(wèi)生管理制度

一、賓館、旅店要保持周圍環(huán)境整潔、美觀，地面無果皮、痰跡和垃圾。二、必須設有消毒間或消毒設施，并要有健全的衛(wèi)生制度。三、被套、枕套（巾）、床單等臥具要一客一換。四、公用茶具應每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。五、客房內衛(wèi)生間的洗漱池、浴盆應每日清洗消毒。無衛(wèi)生間的客房，每個床位應配備有不同標記的臉盆和腳盆各一個。臉盆、腳盆和拖鞋要做到一客一換，用后必須清洗和消毒。六、賓

館、旅店業(yè)的公共衛(wèi)生間要做到每日清掃、消毒、并保持無積水、無蚊蠅、無異味。七、各類賓館、旅店業(yè)要有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施，并經常檢查設施使用情況，發(fā) 現問題及時改進。八、工作人員（包括臨時工）進行健康體檢和衛(wèi)生知識培訓，取得健康證后方可上崗。九、店內自備水源和二次供水水質應符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》，二次供水蓄水池要符合輸水管材衛(wèi)生要求，做到定期清洗消毒。

管理辦法 (一) 保安人員要嚴格遵守執(zhí)行《保安工作條例》、《保安服務協(xié)議書》等規(guī)章制度，恪盡職守、文明執(zhí)勤、禮貌待客。 (二) 保安人員要做到二十四小時輪留值勤，每兩小時巡視巡邏全公司一次。發(fā)現違紀、偷竊等行為，要及時制止和向上級匯報并作好記錄。發(fā)生治安事件和災害事故，應采取積極有效的應變措施，并及時向公安機關報案。發(fā)現員工違紀違規(guī)行為，要及時向主管部門匯報，協(xié)助處理。 (三) 保安人員必須出門站崗值勤。 (四) 警衛(wèi)室要保持干凈和安靜，物品放置應定位規(guī)范，不能在警衛(wèi)室內吸煙。無關人員不得在警衛(wèi)室逗留、閑聊、嬉笑、打鬧、借故刁難、糾纏執(zhí)勤人員。違者，視情節(jié)輕重，嚴肅處理。值勤人員態(tài)度粗暴，不文明不禮貌，故意刁難員工或外來人員，一經發(fā)現，將按照雙方協(xié)議書有關規(guī)定嚴肅處理。 (五) 嚴格執(zhí)行員工出入制度。當班員工原則上不得離開公司(含工程建設工地)，確需外出，應如實填寫員工出入證或憑出車單出入。部門經理以下員工外出，須由所在部門經理審批;部門經理以上員工外出，須經總經理室審批;不符合上述手續(xù)者，保安不準放行。強行外出者，應立即上報人事行政部。外來人員因公務需進公司，經被訪人同意，憑有效證件，準確填寫會客單后，佩戴'來賓證'方可進公司;會客結束后，憑被訪人簽字的會客單，歸還' 來賓證'后，方能離開公司。外來人員一時沒有聯(lián)系上被訪人，可在警衛(wèi)室內的會客室或指定地方等候。嚴禁閑雜或與公司工作無關人員進入公司。

第二篇：酒店采購管理制度

酒店采購管理制度

1、制定采購計劃

（1）餐飲企業(yè)廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率，對原材料進行預算并提交申請。預算必須是符合經營需要，合理存在的，必須適應經營需要。采購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人

（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部經理審核；

2、審批采購計劃：，如果本次采購價格波動較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關部門核實審批后才可進行采購。

（1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；

（2）財務部根據酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算；

（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；

（4）經批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資采購：

（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數量、規(guī)格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

4、物資驗收入庫：

（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；

（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

5、報銷及付款

（1）付款：

①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監(jiān)審核，經確認批準后方可付款；

②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。

③按酒店財務制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款， 1000元以下者可支付現款。

（2）報銷：

①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單（入庫單），經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。

采購部業(yè)務操作制度

1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；

2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；

3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；

5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報；

6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續(xù)。

7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；

8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續(xù)。

第三篇：設備采購管理制度

1. 目的：為了有效規(guī)范公司各種生產經營設備的采購行為，切實提高*?**?*效率，降低公司采購成本，特制定本制?*?**<*p>

2. 范圍：本細則適用于公司任何用于生產經營所需設備。

3. 定義：無

4. 參考文件：

4.1. 《采購控制程序》qb/jt?tx-cx05-2014

4.2. 《供應商控制程序》qb/jt?tx-cx06-2014

4.3. 《集團公司設備采購實施細則》

5. 權責：

生產安環(huán)部的職責：負責編制審核技改項目和日常生產經營的設備購置計劃；負責編制審核技改和日常生產經營設備的采購預算及時間安排；負責編制審核公司所有擬采購設備的技術要求、節(jié)能環(huán)保性及設備裝備水平等是否符合技術發(fā)展要求；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。

財務部的職責：負責審核投資項目的設備購置計劃；負責審核投資項目設備的采購預算及時間安排；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。法務的職責：負責公司設備采購文書的規(guī)范和法律風險防范工作；負責設備采購合同的合法性、合規(guī)性審核；參與公司設備采購的評審工作；參與公司供應廠（商）的評價。

審計監(jiān)察部室的職責：負責所有設備采購實施的監(jiān)督檢查；負責對設備采購的合規(guī)性進行審查；負責公司設備采購過程的監(jiān)督檢查；負責組織對設備采購合同履行情況進行檢查；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。供應的職責：負責具體實施公司所有設備的采購，依據公司批準的設備購置計劃，按程序進行設備采購；負責組織對供應廠（商）的評價工作及公司供應廠（商）的日常管理工作；參與公司設備采購的評審。

設備需求部門：參與設備審核擬采購設備的技術要求、及設備裝備水平等是否符合技術發(fā)展要求；參與公司設備采購的評審。

6. 作業(yè)內容：

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6.1. 申報計劃

6.1.1. 需求部門在申報設備需求計劃前，必須做好設備方案論證、設備選型，

確定采購設備的名稱、型號規(guī)格、技術要求、供貨范圍、交貨時間。對技術復雜、采購預算較大或生產工藝流程上的重要設備，應當組織設計（或設備選型）審查和必要的設備實地考察，設備考察對象包括設備制造廠（商）、同類設備使用單位，并將考察報告隨已核批的需求計劃一同提供給供應部。

6.1.2. 設備采購計劃報送供應部之前，須向公司相關部門報送設備購置計劃，

并獲批準。未獲得批準的設備采購計劃將視為無效計劃。

6.1.3. 屬于企業(yè)技改項目和日常生產經營的設備購置計劃由生產安環(huán)部負責審

批；屬于投資項目的設備購置計劃由財務部負責審批。

6.1.4. 需求部門申報的設備需求計劃必須有部門負責人或部門分管負責人、和

經辦人的簽名，缺一不可；部門負責人對報送的設備需求計劃（尤其是技術要求）負責。

6.1.5. 供應部按照集團公司設備采購計劃的要求統(tǒng)一報送集團供銷公司（國內

設備）或者進出口公司（進口設備）。

6.1.6. 設備需求計劃報送供應部的時間為：年度需求計劃于上年11月25日前

（附件1）；季度需求計劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計劃于上月15日前（附件3）。計劃上報的同時要報送電子版。

6.2. 設備采購程序

6.2.1. 由集團供銷公司代購的設備，按照《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團有限公

司設備采購實施細則》有關規(guī)定辦理，集團批復由公司自行采購的設備批文后，供應部按公司規(guī)定組織實施采購。

6.2.2. 招標采購、競爭性談判采購和單一來源采購參照《集團公司設備采購實

施細則》相關規(guī)定。

6.2.3. 詢（比）價采購

詢（比）價采購是供應部組織公司相關部門、內部專家進行評審，供應部依據公司核準的詢（比）價結果，實施該設備的采購。

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6.2.3.1. 擬參與詢（比）價采購的供應廠（商）名單、資質文件以及必要的考

察報告，供應廠（商）的綜合實力及品牌知名度須處于同一檔次，且數量不得少于三家。

6.2.3.2. 供應部對擬參與詢（比）價采購的供應廠（商）資質進行初審，初審

后參與詢（比）價采購的的供應廠（商）不足三家時，應按要求及時補充推薦新的供應廠（商），直至數量滿足三家及以上。

6.2.3.3. 供應部按照需求部門提供的已經審定的技術要求編制詢（比）價文件，

并發(fā)給初審合格的供應廠（商）。

6.2.3.4. 供應廠（商）須在規(guī)定的時間內，按照詢（比）價文件的具體要求進

行報價，超過報價期限未進行報價的供應廠（商）將被視為放棄此次報價機會。

6.2.3.5. 供應部將供應廠（商）的報價進行匯總、評價，并報相關審核部門核

準。

6.3. 設備合同簽訂與履行

6.3.1. 設備合同簽訂原則。在履行完以上設備采購程序并確定了設備供應廠

（商）后，由供應部與供應廠（商）擬訂采購協(xié)議和技術協(xié)議，并由供應部出具《物資采購合同審核會簽單》（附件4）送呈相關部門進行會審。

6.3.2. 所有設備技術協(xié)議及設備采購合同均須采用集團公司規(guī)定標準格式（附

件5、附件6）。

6.3.3. 供應部與供應廠（商）簽訂合同時，設備貨款支付方式原則上按《贛鎢

生字[2014]177號文》相關條款執(zhí)行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報公司總經理審批后執(zhí)行。

6.3.4. 供應部在簽訂設備采購合同之前，須將招標文件或比價材料報送集團供

銷公司，由集團供銷公司送呈集團各處室會審。只有獲得集團公司會審且通過后，供應部才能與供應廠（商）簽訂設備采購合同。

6.3.5. 供應部須將招標或比價采購資料的復印件、簽訂好的合同在五個工作日

內報集團供銷公司備案。

6.3.6. 在設備驗收、試運行及運營期間出現的各類技術及質量糾紛，由供應部

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協(xié)助生產安環(huán)部設備管理員與供應廠（商）進行協(xié)商解決。

6.3.7. 設備入庫驗收。設備到貨后，原則上，設備管理員應在一周內組織開箱

驗收，按照裝箱單核對設備主機、零部件及隨機附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術協(xié)議進行核對，如實逐項填寫《設備入庫驗收單》（附件7），經辦人員簽字和部門領導確認，查無問題后才能辦理入庫手續(xù)，并將驗收單送交供應部。

6.3.8. 設備入庫后，設備保管部門（原則上為需求部門）要根據倉庫管理制度，

妥善保管好設備，所有設備的技術資料均應交生產安環(huán)部保管，并由其專呈公司辦建立相應設備檔案。

6.3.9. 設備安裝調試。在設備安裝調試階段，應嚴格遵守國家、行業(yè)的有關設

計、安裝、調試及驗收等規(guī)范以及合同所約定的驗收標準，并最后形成書面的設備驗收報告，如實逐項填寫《設備安裝調試報告單》（附件8），設備所有的竣工圖紙、調試報告、試運行資料等均應交生產安環(huán)部轉交公司辦保管。并及時將填寫好的《設備安裝調試報告單》交公司供應部。

6.3.10. 壓力容器、鍋爐、起重等特種設備均必須由具備安裝資質的單位負責

安裝調試，投入使用前必須獲得國家規(guī)定的監(jiān)督管理機構或部門頒發(fā)的允許企業(yè)使用的相關證書。

6.3.11. 設備質保期。生產安環(huán)部及時跟蹤在質保期內的設備運行情況，隨時

與設備供應廠（商）保持溝通，發(fā)現問題及時與設備供應廠（商）聯(lián)系，嚴格按照簽訂的技術協(xié)議相關條款處理，并將處理情況書面報送公司供應部。質保期結束后，應如實逐項填寫《設備質保期報告單》（附件9），并呈交公司供應部。

6.3.12. 供應部將根據生產安環(huán)部提供的《設備入庫驗收單》、《設備安裝調試

報告單》、《設備質保期報告單》按照合同的相關條款辦理設備付款通知單。

6.4. 供應商管理具體參見《供應商控制程序》的相關規(guī)定。

6.5. 監(jiān)督與責任

6.5.1. 公司審計監(jiān)察部負責對公司所有設備采購程序及行為進行參與和監(jiān)督。

審計監(jiān)察部將采取定期或不定期的方式對公司的所有設備采購進行檢查。

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6.5.2. 需求部門如未按規(guī)定及程序上報設備采購計劃，導致設備無法準時到位，

影響車間正常的安全生產，責任由需求部門自行承擔。

6.5.3. 供應部必須嚴格按照公司有關規(guī)定及本制度具體負責公司的設備采購工

作，嚴禁設備采購過程中發(fā)生任何違規(guī)行為。

6.5.4. 供應部必須按照集團公司批復函件組織設備采購，同時將簽訂好的合同

原件及相關材料報集團公司備案。否則，公司將追究相關人員責任。

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第四篇：采購管理制度

采購管理制度

為使本司采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、采購管理部門

本司設立專職采購部,隸屬公司財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本主管及其它部門的監(jiān)督,全面負責本司的采購工作。

二、采購部工作基本要求

（1）所有采購項目均需董事會簽批、授權及公司財務部批準同意；

（2）所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單；

（3）所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定；

（4）采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責；

（5）采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取本司使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息表,以書面形式匯報給本司財務部及董事會；

（6）所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息表備查。

（7）采購時間要求:一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購；

（8）采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報賬付款。

（9）禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

（10）采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款,財務部應及時支付,以建立公司良好形象,維護公司財務信譽。

三、采購審批程序

（1）申購單審批程序：

使用部門或倉庫主管)提出申請，經部門總監(jiān)（或經理）同意，財務部成本主管審核，采購部詢價報價，財務總監(jiān)簽字同意，總經理或董事會審批后發(fā)回采購部進行采購。

（2）單位價值1000元以下的零星采購，采購部需要貨比三家，比較價格與質量之后，選擇最優(yōu)性價比的商家進行購買。

（3）單位價值1000元以上、批量采購商品，采購部應選定三家以上供應商進行價格比較，對該類供應商必須進行誠信調查，確保采購質量。

（4）對長期供應商或大批大宗商品采購，采購部必須與供應商簽訂《購買合同》或《供貨協(xié)議》，明確商品品牌、規(guī)格、質量、價格、付款方式、付款日期，是否含稅價格等主要事項。簽訂供銷合同或協(xié)議，必須根據公司合同會簽程序，經董事會、財務部、商品使用部門或質量部門會簽之后，方可進行。工程材料的采購合同必須經工程部總監(jiān)、主管副總裁會 1

簽，董事長批準。

（5）賒購(月結)物品采購審批程序

月結物品的采購，主要是蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等的采購，餐飲部總廚直接下單至采購部，由采購部安排人員向供應商叫貨。

（6）各月結供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、財務部、主管總經理或副總組成“供貨商評定小組”,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯(lián)合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供本司所需的物料。

四、采購監(jiān)督

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及監(jiān)察部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進本司采購成本的控制與監(jiān)督。

五、供應商管理

（1）財務部應定期(每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及監(jiān)察部，對供應商進行評估(度假村每大類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。

（2）選用供應商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。

（3）采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護公司形象。

六、采購部工作流程

（一）各類物品采購工作流程

1、倉庫補倉物品的采購工作流程：

倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主管要填寫一份倉庫補倉《采購申請單》，《采購申請單》必須注明以下內容:

（1）貨品名稱，規(guī)格

（2）平均每月消耗量

（3）庫存數量

（4）本次訂貨數量

經成本主管進行初步審核，送采購部經理審核。采購部經理在采購《申請單》上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理審核同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批。報批程序完畢，采購部立即組織實施采購。未能及時采購到倉的物品，采購部要向成本部門提出意見，盡可能尋找替代物品。

2、新增物品的采購工作流程：

各部門需添置新物資，部門總監(jiān)或餐飲部總廚、總監(jiān)應撰寫有關專門申請報告，經董事長審批后,填寫《申購單》，連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，

按 “采購申請單”內容要求，尋找供貨商，提出采購意見。按公司采購審批程序報批，經董事長批準后，采購部立即組織實施。

3、更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：

各部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及總經理審批。經審批后，將一份“物品報損報告”和《采購申請單》一并送交相關領導審批，采購部據以組織采購。

4、鮮活食品凍品的采購工作流程：

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由酒吧、總廚或主管，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午或晚上以電話落單，或第二日直接到市場選購。

5、燃料的采購工作流程：

采購部根據營業(yè)情況與使用部門編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單,按公司采購審批程序辦理，并組織實施。

6、維修零配件和工程物料的采購工作流程：

五金倉日常補倉由維修部填寫“采購申請單”。

大型改造工程或大型維修活動,維修部、工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面), 且采購申請單內必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規(guī)格；（2）庫存數量；（5）訂貨數量。

以上采購申請單經董事長簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經董事長批準后，采購部立即組織實施。

七、采購工作流程中須規(guī)范事項:

1、所有的采購申請必須填寫一式四聯(lián)，采購申請單經部門總監(jiān)核簽后，整份共四聯(lián)交給財務部成本主管，成本主管復核后送采購部報價，財務總監(jiān)簽字。

2、采購申請單一共四聯(lián)，在經審批批準后：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部留存并組織采購。第三聯(lián)財務部成本會計存檔核實。第四聯(lián)部門存檔。

3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。

（1）簽置核對：檢查采購申請單是否各權限人簽置，核對其是否正確。

（2）數量核對，復查采購數量，確定采購申請單上的數量是否正確、合理。

4、邀請供應商報價。

八、“貨比三家”工作流程：

每類物品報價單需要最少三家供應商作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。公司采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用哪家供應商的物品，具體做法是：

1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單，包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規(guī)格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間，送交供應商（至少選擇3個供應商），要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的

供應商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交“評定小組”審批。

2、“評定小組”根據采購部提供的有關報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應商報來的貨品價格以及質量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商，報董事長批準。

九、采購活動后續(xù)須跟進工作

1、采購訂單的跟進

當訂單發(fā)出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

2、采購訂單取消

（1）公司取消訂單：

如因某種原因，公司需要取消己發(fā)出之訂單，供應商可能提出取消的賠償，故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法，以便報董事長作出決定。

（2）供應商取消訂單：

如因某種原因，供應商取消了公司已發(fā)出的訂單，采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障公司利益，供應商必須賠償公司人力、時間及其他經濟損失。

3.違反合同：

合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。

4.檔案儲存：

所有供應商工商、稅務、銀行、名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價格信息，每天須錄入至采購部價格信息庫。

5.采購交貨延遲檢討

凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經營活動的，需填寫《采購交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進情況并呈財務部及董事長批示。

6.采購物品的維護保養(yǎng)：

如所購買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應商便需要注意這一項。對設備等固定資產項目的購買，采購員要向工程部、維護部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時，事先一定要向工程部、維護部、網絡部等技術部門了解所購物品能否與本司的現有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況。

十、采購物資的換貨、退貨

各使用部門對所采購的物資，在規(guī)定的質保期限內發(fā)現質量問題的，應及時向采購部反映，采購部負責向供應商交涉，進行換貨、退貨或折價退回部分貨款。

十一、采購合同和售后服務合同的管理

（1）采購合同的管理

本司所有物資采購的合同，統(tǒng)一由采購部負責訂立。采購部根據各部門采購物資申請單及董事長批示簽字的專項物資《采購申請》或報告，選擇供應商進行談判，確定合同條款，經過公司的合同會簽程序，簽訂采購合同。合同簽訂完畢，正本留總裁辦秘書處，采購部、財務部各留副本一份。

（2）售后服務合同的管理

產品售后服務合同，由采購部負責簽訂。采購活動完畢，物資投入使用，需要供應商或生產商進行售后服務的設備設施，采購部必須會同使用部門、技術部門進行協(xié)商，確定維護設備的具體細則。簽訂售后服務合同，必須明確售后服務的具體事項，免費條款、收費標準，付款方式、是否提供發(fā)票、合同有效期。合同簽訂完畢，正本留董事長秘書處，采購部、財務部各留副本一份。

第五篇：酒店采購管理制度

采購管理制度

酒店采購應控制成本、接受財務監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負責酒店的采購工作。

第一條采購工作基本要求

1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

9、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

第二條采購崗位職責

1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。

3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平?工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。

4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數量、規(guī)格、品種和供貨要求。

5、主動協(xié)調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。

6、協(xié)助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。 7、

8、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。嚴格執(zhí)行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。

第三條臨時物品采購工作程序

1、臨時物品的采購申請：

臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等）部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數量等

2、臨時物品的采購審批

部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規(guī)格等

必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

1、臨時物品的采購實施：

采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成；采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續(xù)。

2、臨時物品的采購驗證：

采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。

第四條采購物資驗貨流程

1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根

據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采

購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結算手續(xù)。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動

請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退

貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續(xù)，

5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作、

共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調解決。

第2篇施工機具、勞動保護用品采購管理制度

施工現場的施工機械設備、施工機具、配件、安全防護用品的質量或安全性能直接影響作業(yè)人員的人身安全。為確保施工安全，杜絕、減少安全事故的發(fā)生，就施工機具、安全防護用品采購及管理作如下規(guī)定。

1.施工機具、安全防護用品采購

現場使用的施工機具及配件和安全防護用品采購時，所采購的機具及配件和安全防護用品必須符合國家、行業(yè)安全技術標準的要求，煤礦施工使用的機具必須要有（煤安）標志，同時應當具有生產（制造）許可證、產品合格證，所有采購的機具、配件和安全防護用品進入現場前必須嚴格查驗。

按照國家規(guī)定，有些施工機具和安全防護用品屬于實行生產（制造）許可證或國家強制性論證的產品。比如施工現場使用的安全帽、安全帶、安全網等安全防護用品，屬于實行生產（制造）許可或強制性論證產品。采購上述產品時，應當查驗其生產（制造）許可證或強制論證證明、產品合格證、檢驗合格報告、產品使用說明書等技術資料。凡是不符合國家和行業(yè)安全技術標準的產品、有關證件和技術資料不全的產品，施工現場不得采購、嚴禁使用。

2.施工現場施工機具、安全防護用品管理

⑴配備專職人員管理施工機具、安全防護用品。針對施工現場施工機具、安全防護用品移動頻繁、工況差、易造成事故的特點，必須加強施工機具、安全防護用品的管理。設立施工機具、安全防護用品管理領導小組，至少配備一名專職管理人員。專職管理人員主要負責施工機具、安全防護用品的日常管理工作；負責查驗施工機具、安全防護用品生產（制造）許可證或強制論證核準證明、產品合格報告等資料；參與安裝驗收、檢驗工作；檢查施工機具、安全防護用品的使用情況，監(jiān)督檢查操作人遵守規(guī)章制度和操作規(guī)程；負責督促施工機具、安全防護用品的維修保養(yǎng)工作。

⑵建立施工機具、安全防護用品定期檢查和維修保養(yǎng)制度。每旬必須對使用的施工機具、配件和安全防護用品進行檢查，并明確檢查責任人、檢查項目、檢查標準；每次檢查必須填寫檢查原始記錄；檢查存在的問題、整改要求、整改時間、和整改責任人。同時，要建立維修保養(yǎng)制度，采取定人定機的維修保養(yǎng)制度，對施工機具、配件和安全防護用品應經常進行清潔、緊固、潤滑、調整、防腐、故障修理、換易損件等，使之保持完好狀態(tài)。

⑶建立施工機具、安全防護用品報廢制度。對不能保證安全使用的不符合國家標準以及國家明令淘汰的施工機具、安全防護用品必須進行強制性淘汰。必須嚴格執(zhí)行國家強制性淘汰標準，屬于下列之一的產品必須予以淘汰報廢：①國家明令淘汰、規(guī)定不準使用的；②存在嚴重事故隱患無改造、維修價值的；③超過安全技術標準規(guī)定的使用年限的；④磨損嚴重、基礎部件已損壞，再進行維修不能達到安全使用要求的。凡是淘汰報廢的施工機具和安全防護用品必須辦理報廢手續(xù)。

⑷建立施工機具、安全防護用品資料檔案管理制度。采購的施工機具、安全防護用品，必須將下列資料進行歸檔管理。歸檔資料為：生產（制造）許可證、產品合格證、產品使用說明書、監(jiān)督檢驗證明、設備基礎圖、電控圖等；安全驗收資料，運行故障、維修保養(yǎng)記錄和技術改造資料；檢查檢驗記錄，運行臺班和事故記錄；同時應建立設備臺帳，臺帳應包括生產廠家、產品名稱、規(guī)格型號和數量等。

第3篇設備采購供應商評審管理制度

1、目的確保合同的執(zhí)行力。

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內,組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準),超期按棄權處理。

5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程序為:1、檢查標書的完整性;2、開啟標書;3、宣讀標書;4、匯總計算平圴值;5、按低于平圴值總標數的百分之五十計算定位數;6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數,確定中標標的。7、填寫中標書,與會人員簽名確認。

第4篇酒店采購管理制度2023

酒店的采購工作要遵循公司地酒店采購管理制度。小編為大家搜集了一篇“酒店采購管理制度2016”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!

1、制定采購計劃

(1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核;

(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

2、審批采購計劃:

(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

(2)財務部根據酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算;

(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

(4)經批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

3、物資采購:

(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質量、數量、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應。

(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購,以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。

第5篇 s食堂采購管理制度

為加強對食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。

一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:

1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關規(guī)定,同時提請采購部審批。

3、根據經營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格,提出改進意見和建議。

4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經常對供應商進行考核評價。

5、協(xié)同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。

6、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

7、保管進貨單據,根據進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據進行審核后,申請付款。

8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。

二、采購原則:

1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優(yōu)價廉。

2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。

三、供應商管理規(guī)定

合格供應商必須具備的條件:

1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。

2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書:衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。

四、食堂驗收員由總經辦委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:

1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。

2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐`變質、過期、無生產廠址的食品,保證數量、份量、重量、質量相符,驗收后在單據上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

五、食品驗收辦法:

1、“一看二聞三嘗四問五索”:一看――看食品有無外包裝,包裝是否完好,包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全,看食品有無變色、腐`;二聞――聞氣味,是否有異味、腐`味;三嘗――嘗味道是否正常;四問――問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索――索取相關資質證件、送貨單。

2、肉的驗收:①索取檢疫合格證。②看肉的顏色,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

3、魚的驗收:①鮮魚:聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。②凍魚:看顏色不發(fā)黃,看眼睛不渾濁、凹陷。

4、米面的驗收: 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

5、油的驗收:①索取出廠合格證、檢驗證明;②看透明度,色澤透明的是植物油;③聞有臭味的可能是地溝油,有礦物味的更要拒收;④嘗味道,有異味的可能是地溝油;⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的,水分超標;燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產品,拒收。

六、食品采購及貨款支付流程

1、采購前,先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點,然后根據食堂具體經營情況,確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度,應避免因采購過多放置時間太長導致腐`變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

2、采購員咨詢價格、砍價、定價,確定供應商,然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二),報總經辦批準。得到批準后,再聯(lián)系供應商送貨。

3、貨物送到后,由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收,退回要求重新配送;對合格食品,核實數量、份量、重量、質量,并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確,按驗收實際入庫。

4、貨款定期結算。付款時,食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

5、未經總經辦審批同意,食堂管理員不得擅自采購。

七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發(fā)現原供應商的價格偏高,應及時與供應商協(xié)商降價,協(xié)商不成應立即更換供應商,尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一經發(fā)現按公司有關制度嚴肅處理。

九、本制度從20**年**月**日起執(zhí)行。

第6篇州揚大學采購管理辦公室安全管理制度

州揚大學采購管理辦公室安全管理制度

為了保證采購管理辦公室工作秩序，預防事故的發(fā)生，確保員工人身和學校財產的安全，特制定本制度。

1、全體員工應樹立安全意識，落實安全責任，配合學校各項安全管理工作，每人均必須掌握消防滅火器材的使用方法。

2、全體員工都必須提高警惕，防止不法分子闖入室內。辦公室的鑰匙不得轉交本處以外的人員使用，嚴禁將與學校無關的外來人員單獨留在辦公室。

3、個人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶，現金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜，人離時注意確認門窗是否關閉。

4、進辦公室隨帶的小包、脫卸的衣服內應取掉個人手機、現金等，防止被外來人員順手牽羊造成損失。

5、注意防火和安全用電，嚴禁在辦公室內焚燒雜物、紙張，不準亂接電源，人離時注意關閉電源，以消除事故隱患。

6、辦公室內嚴禁使用和存放易燃、易爆、易腐蝕和有毒、有害等危險物品。

7、辦公室的重要的文件、資料要妥善保管，不得丟失，不得對外泄露。

8、使用計算機執(zhí)行《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《互聯(lián)網信息服務管理辦法》、《州揚大學校園計算機網絡用戶管理試行辦法》等有關管理規(guī)定。嚴禁任何人違反有關規(guī)定，利用計算機網絡給國家和學校利益造成損害。

9、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

采購管理辦公室

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第7篇衛(wèi)生學院物質采購管理制度

衛(wèi)生職業(yè)學院物質采購管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范學院采購行為,提高資金使用效益,促進廉政建設,根據《中華人民共和國政府采購法》的法律規(guī)定和《福建省政府采購管理暫行辦法》、《xx市采購管理暫行辦法》的管理規(guī)定,制定本辦法。

第二條學院所屬部門凡使用財政性資金(包括列入財政管理的預算外資金)實施政府采購的,適用本規(guī)定。

第三條學院實行的政府采購,是指各部門使用財政性資金(包括列入財政管理的預算外資金),采購統(tǒng)一確定并公布的集中采購目錄以內的,或者采購限額標準以上的工程、物資和服務的行為。

財政性資金是指中央及福建省安排的預算資金(財政補助)和預算外資金(即教育事業(yè)性收費等獲得的收入)。

在采購中,與財政性資金相配套使用的其他非財政性資金,一同實行政府采購。

第四條學院實施政府采購本著公開、公平、公正和誠信原則。

第五條學院政府采購組織形式為'委托政府采購'。學院相應成立一個招投標工作領導小組,成員由分管后勤工作學院領導、后勤部門、財產科、財務室、監(jiān)察室及使用部門負責人組成。由后勤工部門具體施行。

政府采購是指由學院委托xx市政府所屬職能部門代為實施的納入政府采購目錄內項目(物品、服務)的采購活動。

第二章學校采購管理范圍

第六條學院實施政府采購的范圍包括工程材料類采購、物品類采購和服務類采購。

工程材料類采購主要是指基建維修工程相關的設備、配件、材料等的采購。

物品類采購是指教學科研行政(含后勤)專用設備、一般設備、實驗器材(包括工具用具)、耗材(包括零星維修用材料、清潔用品、汽配件等)、藥品、圖書、教材、辦公用品(包括大宗印刷)、勞保用品、廢舊物資等的采購。

服務類采購包括未列入維修工程的零星維(裝)修(包括汽車修理)、各類保險、綠化保潔、物業(yè)管理、學生公寓用品、房屋租賃、軟件等的采購。

第三章學校政府采購的實施

第七條學院采購小組的主要職責是:制定學院采購的管理辦法以及相關的規(guī)定;編制(或審定)學院采購的計劃(或預算);監(jiān)督檢查學院政府采購計劃執(zhí)行情況;指導各部門此項工作的業(yè)務與對有關人員的培訓;領導學院政府采購工作實施等。

第八條學院政府采購工程項目,根據市采購辦批準的采購形式并按國家、省、市所規(guī)定的采購規(guī)定執(zhí)行。

第九條招投標工作結束,確定中標人后,由政府指定的采購單位通知中標人,發(fā)出通知之日起七天以內,按照采購文件確定的事項簽訂采購合同(或協(xié)議)。所定的合同(或協(xié)議)不得對招標文件和中標人的投標文件作實質性修改。采購合同(或協(xié)議)應明確雙方的權利與義務。

合同(或協(xié)議)簽訂后,采供雙方均須嚴格執(zhí)行合同(或協(xié)議)的條款,如有一方違約,將追究違約責任。

第十條驗收所采購的貨物運抵相關部門后,相關部門應組織有關技術人員、管理人員按合同約定的條款進行數量、質量驗收,且應在規(guī)定的時間之內驗收完畢并簽署驗收報告;對大型或高精尖的儀器設備應邀國家認可的質量檢測機構參加驗收。驗收方成員應在驗收報告書上簽字,以示負責。

第十一條學院相關職能部門對政府采購項目(包括學院組織的采購項目),每項采購活動的采購文件應妥善保存,不得偽造、變造、隱匿或銷毀。采購文件的保存期限為從單一項目采購結束之日起至少保存十五年。

第四章監(jiān)督檢查

第十二條學院相關職能部門應當建立健全內部監(jiān)督管理制度,明確采購活動的程序與審批手續(xù),并相互監(jiān)督、相互制約。明確經辦、采購人員與負責采購合同審核、驗收人員的職責并相互分離、制約。

第十三條職能部門或經辦部門的采購人員應執(zhí)行《政府采購法》的規(guī)定,采購人員應在中標單位(供應商)進行采購。

第十四條學院紀檢、監(jiān)察部門應定期檢查經辦部門、職能部門在采購執(zhí)行過程中的執(zhí)法情況,采購文件的保存情況與制度完善情況。

第十五條學院審計部門應將政府采購項目作為每年專項審計檢查的內容,每年審計檢查的結論報省教育廳并接受省教育廳的監(jiān)督檢查。對檢查出來的問題,依照有關的黨紀國法進行處理。

第五章法律責任

第十七條各有關職能部門和采購人員必須加強法律意識,嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等有關的法律、法規(guī)。嚴格按規(guī)定組織政府采購活動。

第十八條在實施政府采購活動中,有下列行為之一的,應承擔相應的責任:

(一)必須進行政府采購的項目而不實施政府采購;必須進行集中采購的項目而不實施集中采購;必須進行招標的項目而不招標,或者將必須招標的項目化整為零,以其他任何方式規(guī)避招標。

(二)以不合理的條件限制、排斥潛在投標人,對潛在投標人實行歧視待遇或限制投標人之間競爭,或者指定供應商。

(三)必須進行招標的項目,經辦人擅自與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判。

第六章附則

第十七條本辦法自發(fā)布之日起實施。學校原采購管理方面的文件與此規(guī)定相抵觸的,一律以此規(guī)定為準。

第十八條本辦法解釋權歸學校采購招投標領導小組。

第8篇安全防護用品采購管理制度

1、采購品鋼管、扣件、安全網、安全帽、安全帶、漏電保護器、配電箱、限位裝置、保險裝置、鋼絲繩、消防設備等符合安全規(guī)定要求。

2、供應方應依法取得資格，有良好的質量信譽，經工商及有關監(jiān)督機構批準，許可證的誠信企業(yè)。

3、材料、器材、設備部門采購物品應有主管經理審核批準。

4、特種安全用品和新推廣的安全設施采購，必須報技術部門、安全部門審查，公司主管經理審核批準。

5、安全保護直接采購用品須經項目工程部材料員寫申請，上報公司安全部門批準后方可進行。

6、對甲方供料的驗收由項目安全、技術、材料、設備部門，倉庫保管部門共同執(zhí)行，對質量、安全性能檢查，同時辦好入庫手續(xù)。

7、對不符合國家標準、規(guī)范、甲方設計要求的產品，材料倉庫應拒收。

8、材料部門應及時提供采購安全用品的合同、協(xié)議，合格證，質保書等采購文字資料。

9、安全部門根據資料的類別、用途妥善保存。

第9篇酒店采購管理制度

酒店采購應控制成本、接受財務監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查,全面負責酒店的采購工作。

第一條采購工作基本要求

1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。

6、采購時間要求:一般物品采購時間為3-5天,急用物品第二天必須采購回來,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

9、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利。

第二條采購崗位職責

1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況,掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求,熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本,為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài),會同有關部門根據實際經營情況,合理、科學地根據采購計劃,對各種物品進行價格調查。

3、搜集市場上各類物質的價格信息,作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作,做好物資平衡工作,及時處理呆滯物資,加速物資周轉。

4、大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質量、數量、規(guī)格、品種和供貨要求。

5、主動協(xié)調與酒店內其他各部門的關系,經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見,及進改進采購工作。

6、協(xié)助客房倉庫作好物質的驗收工作,對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前,要嚴格驗收,注意食品的生產期,不進保質期已過一半的食品,確保食品原料的新鮮度。

7、與有關供應商作好積極的溝通,保持良好的合作關系。

8、嚴格執(zhí)行酒店財務制度,遵紀守法,不索賄、不受賄,在平等互利在原則下開展作業(yè)。

第三條臨時物品采購工作程序

1、臨時物品的采購申請:臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發(fā)需求,例:工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單,注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數量等

2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核,檢查所需采購物品的名稱、數量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補,并注明急需采購的原因。

3、臨時物品的采購實施:采購員根據部門所下的申購單直接采購,部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后,需將申購單交給相關部門補簽手續(xù)。

2、臨時物品的采購驗證:采購購回物品后,倉庫及部門負責人驗貨給予優(yōu)先及時驗收,驗收合格入庫后交與申請部門領用。

第四條采購物資驗貨流程

1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫,由庫房根據申購單驗收貨物,不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合采購申購單的貨物,庫房人員有權拒收,供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后,倉管應開入庫單,并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結算手續(xù)。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中,倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求,經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續(xù),

5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作,對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調解決。

第10篇公司采購管理制度-范本

1.采購總則

1.1 為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。

1.2 本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

2. 采購原則

2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。

2.3. 采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

2.5.1 自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質量,降低采購成本。

2.5.2 加強學習,提高認識,增強法治觀念。

2.5.3 廉潔自律,不能向供應商伸手。

2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

2.5.5 工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。

3. 采購程序

3.1 供應商的選擇

3.1.1 供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。

3.1.2 對于經常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄, 會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

3.1.3 在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時, 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

3.2 采購程序

所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續(xù),采購部有權拒絕采購。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

3.2.2 固定資產及大型生產設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。

3.2.3車間零星物品采購,由各使用人員據實填寫采購申請單,由生產廠長審批, 最后交采購部門采購。

3.2.4 工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性, 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

第11篇易制毒化學品進貨、采購管理制度

為提高本公司采購人員對易制毒化學品的安全意識，加強對易制毒化學品采購的安全管理，防止發(fā)生安全事故，特制定本制度。

1.采購人員必須認真學習易制毒化學品相關的法律、法規(guī)、各項制度，確保公司合法采購易制毒化學品。

2.采購依據使用量、公安部門的采購憑證、總經理和采購部門主管簽批下發(fā)的采購計劃表進行采購。

3.熟悉采購的易制毒化學品危險特性，知會易制毒化學品的安全防護知識以及應急救援措施。

4.嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定，及時申領購買憑記，確保購買憑證無偽造、變造，不使用作廢的易制毒化學品購買證。

5.要仔細核對貨物的名稱、規(guī)格、批號、數量等，并應如實記錄易制毒化學品供應商的名稱、地址和供貨人員的姓名、身份證號碼及所購易制毒化學品的品名、數量、用途，做好相關的記錄。

6.發(fā)現貨樣不一致、易制毒化學品因包裝損壞而導致泄漏的現象，采購員應及時向上級報告，并與供應商取得聯(lián)系，采取適當措施進行妥善的處理。

7.不得向未取得易制毒化學品生產許可證或易制毒化學品經營備案的單位采購易制毒化學品。

第12篇原輔料供應商采購管理制度

原輔料供應商采購管理制度

目的:規(guī)定采購控制以及選擇、評價和重新選擇供應商的內容和方法,確保采購產品符合規(guī)定的要求。

范圍:適用于本公司生產所需原輔料的采購以及向本公司提供產品的供應商的選擇和評價。

職責:采購課負責采購產品和外包供應商的評價和管理,并負責原輔料的采購控制。生產部負責外包過程的控制。

技術部、品管部、生產部等相關部門負責參與供應商的評價和選擇。

供應商評價

5.1.1 管理部采購課會同相關的生產部門根據生產所需采購的原輔材料尋找和聯(lián)絡供應商,并收集供應商相關資料。

5.1.2 生產技術部和品管部根據對產品質量的影響程度,將采購產品劃分為a類(嚴重影響)、b類(一般影響)、c類(除a類、b類之外的物品),并規(guī)定各類采購產品的檢驗要求。

5.1.3 采購課應會同技術部、品管部以及相關的生產等部門選擇以下一種或幾種方式對供應商進行評價。

5.1.3.1書面評價

a) 質量管理體系認證證書(附影印件)。

b)營業(yè)執(zhí)照,生產許可證等必要的證件(附影印件)。

5.1.3.2 供貨業(yè)績評價,包括產品質量、供貨信譽、服務等。

5.1.3.3 實地評價:實地拜訪及參觀供應商的廠房,規(guī)模及生產檢測設備,將結果記錄于《供應商評價表》。

5.1.4 采購課將評價結果記錄于《供應商評價表》經采購課主管審核管理部經理批準后,列入《合格供應商名冊》,如未通過則放棄。

5.1.5 采購必須在《合格供應商名冊》范圍內進行,若需在合格供應商范圍以外采購,由采購課提出申請,經總經理或管理部經理審批后執(zhí)行采購,日后若可能向該供應商采購物品,則需在兩周內依5.1.3條款執(zhí)行。

5.1.6 如顧客有規(guī)定,《合格供應商名冊》應經顧客的材料工程部門批準后,方可選用。

5.1.7 采購課應按《供應商再評價表》的內容對供應商進行每年一次定期評價,將評價結果記錄于該表。

5.1.8 供應商的定期評價由產品質量、供貨信譽、服務等內容。

5.1.8.1 評價評分方法:

a)產品質量(60%):合格批數/進料批數*60分

b)供貨信譽(30%):準時批數/進料批數*30分

c)服務:(100分-總扣分)/100分*10分

5.1.8.2 供應商的評價數據由技術部、品管部以及相關的生產部門提供。

5.1.8.3 a類產品的供應商:

a) 95-100分優(yōu)先考慮訂貨;

b) 85-95分不采取措施;

c) 70-85分要求有書面改進措施(甚至減少訂貨)。

5.1.8.4 b類產品的供應商:

a) 85-100分優(yōu)先考慮;

b) 75-85分可不采取措施;

c) 65-75分需要改進。

5.1.8.5 c類產品的供應商:

a) 80分以上優(yōu)先考慮;

b)60分以上表示許可。

5.1.8.6 考核分在上述最低分數以下的供應商,取消其合格供應商資格。

5.1.9 對a、b類原材料供應商的實地質量能力評定原則上每一年進行一次,已獲得第三方權威機構質量體系或產品認證并在有效期內的供應商在評審時其質量體系可免作全面審核,一般僅對主要內容作抽查,但工藝審核和其他審核內容仍然進行。

5.1.10 供應商的實地質量能力評定按《供應商質量能力評定細則》執(zhí)行。

5.1.11 管理部應以qs9000和iso9001:2000作為基本質量體系要求進行供應商質量體系的開發(fā),并以供應商符合qs9000和iso9001:2000為目標。

5.1.12 如果作為供應商開發(fā)的一部分,品管部必須按5.1.9規(guī)定的頻次對供應商進行評定。

5.1.13 在新的或更改過的產品或過程進行批量投產之前,應對供應商實施生產過程或產品認可,品管部應保存首批樣品的檢驗報告。

5.1.14 外包過程的供應商評價和再評價采用上述辦法。

5.1.15 采購課應保持《合格供應商名冊》的最新正確資料和評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄。

5.1.16 在合格的供應商交易過程中,如果出現品質不良狀況,由品管部提出處理方案,采購課通知供應商予以改善,如若經告知后仍無法達到預期效果,則由品管部提議采購課取消其合格的供應商資格,若該供應商需要重新評價,則按5.1條款重新評價合格后方可再次列入《合格供應商名冊》。品質影響嚴重者,則永久取消其供應商資格。

5.2 采購控制

5.2.1 原輔料的采購必須在經過評價的《合格供應商名冊》范圍內進行。如遇特殊情況,需在未經評價的供應商處采購時,按5.1.5條款執(zhí)行。

5.2.2 合同規(guī)定時,可在顧客指定的供應商采購原輔料,但不能免除本公司對確保供應商的零件、材料及服務質量的責任。

5.2.3 用于生產的所有材料應滿足先行對限制有毒、危險物品的政府的要求及安全規(guī)定,以及考慮生產和銷售國有關環(huán)境、電力和電磁方面的規(guī)定。

5.2.4 各部門所需物料的采購都應先填寫請購單,經部門負責人審核廠長批準后,交采購課實施采購。

5.2.5 特殊及金額特別大的請購單須經總經理核簽后方可安排采購。

5.2.6 采購課依據各部門的需求期限,制定采購計劃,安排詢價、議價作業(yè)。

5.2.7 需采購之物料,如是采購過的有先例的規(guī)格材料,可參考前價填寫訂貨單,數額較大時須重新安排詢價、議價、尋找成本、品質適合的供應商,填寫請購單上的比價記錄,轉交部門經理審批后實施。

5.2.8 由采購課將填好比價記錄本的請購單交由相關主管審核以后,開定貨單,聯(lián)絡供應商。

5.2.9 定貨單的內容可包括:

a) 品名、規(guī)格、廠名;

b) 質量要求、數量、價格;

c) 原輔料標準或其它相關標準。

5.2.10 采購課確定所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的之后,將訂貨單以電話或傳真通知供應商,由供應商確認后效。

5.2.11 采購課根據與供應商確認的交貨期,應要求其按時交貨。

5.2.12 應要求供應商具有10

0%的按時交付能力,采購課應提供必要的計劃資料和采購承諾,以便使供應商能滿足這些期望要求。

5.2.13 采購課應建立一套管理體系以對供應商交付能力及必要時采取的糾正措施進行監(jiān)督,附加運費的記錄應包括本公司和供應商的付費。

5.2.14 交貨異常處理

5.2.14.1 如發(fā)生交貨異常情況,由采購課通知生產部,以不影響生產為前提,與供應商重新確定交貨期,確保滿足生產需要,采購課應對其進行評定。

5.2.14.2 如供應商不能滿足確定的交貨期,采購課需通知生產部主管,及時調整生產。采購課應重新向其他供應商定貨,并追究前者違約責任。

5.3 采購產品的驗證

5.3.1 技術部和品管部根據采購產品的分類情況規(guī)定檢驗要求。

5.3.2 采購的原輔料進廠時的檢驗按《監(jiān)視和測量過程控制程序》執(zhí)行。

5.3.3 經過品管部檢驗合格的產品,管理課倉庫根據《產品防護管理程序》驗收入庫,把收驗單交各權限主管核簽后由管理部與客戶結算。

5.3.4 當公司或顧客要求擬在供應商的現場驗收時,采購課應在采購信息中規(guī)定擬驗證的安排和產品放行的方法。

5.3.5 當和約有規(guī)定顧客對供應商的現場驗證產品時,則由采購課提前通知供應商,并由本公司品管人員陪同客戶代表前往供應商現場,對供應商的產品實現驗證,合格后方可發(fā)貨。經顧客驗證的產品,品管部仍需依《監(jiān)視和測量過程控制程序》進行檢驗。

5.3.6 不合格原輔料的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.3.7 對于提供a類采購產品的供應商,應確保其可追溯性得到保證。

5.4 外包過程控制

5.4.1 本公司的外包過程包括電鍍外發(fā)加工,部分設備設施的委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置的委外校驗等。

5.4.2 外包加工必須在合格供應商范圍內進行。

5.4.3 外包加工應規(guī)定質量要求、驗收標準和方法、交貨日期、交貨地點、加工價格等要求,應形成文件。

5.4.4 品管部應對外包過程進行監(jiān)督和控制。

5.4.5 外包加工產品進公司應按《監(jiān)視和測量過程控制程序》的規(guī)定實施檢驗。

5.4.6 部分設備設施委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置委外校驗的控制見《設備設施管理程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。

5.4.7 模具的委托加工控制見《模具管理程序》

5.5 采購資料管理

5.5.1 根據訂貨需要,經權限主管核簽后,依《文件控制程序》可向供應商提供圖紙及樣品。

5.5.2 供應商在與本公司結算時,需把公司給的各種樣品,資料交還于采購課,由采購課還于各相關部門保管。

5.6 采購管理作業(yè)流程見附件一。

6. 記錄

6.1 采購課保存《合格供應商名冊》以及供應商評價記錄。

6.2 各相關部門保存本部門采購記錄。

6.3生產本部保存外包過程控制的記錄。

7 相關文件

7.1 監(jiān)視和測量過程控制程序

7.2 不合格品控制程序

7.3 設備管理程序

7.4 監(jiān)視和測量裝置控制程序

7.5 模具管理程序

7.6 文件控制程序

7.7 供應商管理細則

8. 記錄表式

8.1 合格供應商名冊

8.2 供應商評價表

8.3 供應商再評價表

8.4 原材料分類表

8.5 采購單

第13篇酒店采購工作管理制度

喜來登大酒店采購管理制度

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、采購管理部門

酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.

二、采購部工作基本要求

1. 所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

2. 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

3. 所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定

4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責

5. 采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

6. 所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.

7. 采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

10. 采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.

三、采購審批程序

1.申購單審批程序:

使用部門經理(倉庫主管) 資產會計復查董事同意采購部詢價財務總監(jiān) 稽查部行政辦

董事會申購單返回采購部

2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.

2. 單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序:

采購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議

財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

執(zhí)行合同或協(xié)議

(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結)物品采購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質量的比較和討論,選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯(lián)合組織市場調查,根椐市場調查的價格,與供應商確定固定的一個月的供應價,在此確認期間內,供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.

四、采購監(jiān)督

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督.

五、供應商管理

1. 財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2. 選用供應商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

3. 采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.

第14篇展覽公司實物采購管理制度

展覽工程公司實物采購管理

一.完善固定資產采購審核制度:

由固定資產使用部門提出購置計劃,經固定資產管理部門審核后,列入該部門年度預算內,報財務部門、公司領導審批。由公司的專職采購部門、固定資產管理部門共同辦理購置工作。對大項固定資產的購置應多方尋價,對大項設備等資產的購置、大修必須進行招、投標。固定資產購置完畢,經辦人需先到財務部門填制《固定資產卡片》,方可根據《第一章報銷審批權限和程序》辦理報銷手續(xù)。材料和辦公用品采購可以參照固定資產的采購制度,由生產部提出計劃,綜合部負責材料采購;公司綜合部負責辦公用品采購。

二.明確實物的管理部門:

1.固定資產的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產賬目、卡片、實物的具體管理部門的基礎上,應做到賬賬相符、賬實相符、賬卡相符。

2.對固定資產劃分為六大類,由相應的部門進行實物、卡片的管理。實物管理包括固定資產購置、使用、維護、大修、轉讓、變賣、報廢等所有環(huán)節(jié)的管理。

⑴房屋、建筑物及附屬設備:包括公司的各類房屋建筑物、臨時建筑物及附屬設備,由公司綜合部負責管理。

⑵生產機器設備類:包括用于生產的各種機器設備,由生產部負責管理。

⑶交通工具類:公司所擁有的各類車輛,由公司綜合部負責管理。公司的各類車輛采購時由集團公司辦公室協(xié)助辦理,實物由公司綜合部負責管理。

⑷電腦設備類:公司各部門各種電腦及信息設備以及打印機、掃描儀等相關設備,由綜合部負責管理。公司的電腦及信息設備采購時,會簽集團公司信息管理部,由信息管理部協(xié)助辦理,實物由公司綜合部負責管理。

⑸通信設備類:公司的通信設備由公司綜合部負責管理。

⑹其他辦公設備類:包括除以上五類固定資產以外的其他固定資產,主要為辦公設備、生活管理設施等,由公司綜合部負責管理。

3.固定資產的卡片管理由財務部門和固定資產的實物管理部門共同負責,卡

片在固定資產購置時,由財務部門填制《固定資產卡片》,一式三份,一份由財務部門附在會計憑證后面,一份由財務部門存檔,一份由固定資產實物管理部門存檔,同時,固定資產實物管理部門應即時填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

4.固定資產的賬目管理由財務部門負責。財務部門應會同固定資產管理部門

定期進行固定資產的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數量,保證賬、卡、物一致。清查中,對需報廢的固定資產辦理申請報廢手續(xù);對需大修理的固

定資產列入大修理計劃;對不需用的固定資產列出清單申請?zhí)幚怼?/p>

三.建立固定資產調配、處置手續(xù):

1.為了最大地發(fā)揮公司資產的使用效益,對于各部門閑置的資產,如過時的電腦設備等,可由固定資產實物管理部門在各使用部門之間進行調配,并由固定資產管理部門填制《固定資產內部調撥單》(格式見附表一)一式兩份,一份用于財務部門更改原《固定資產卡片》,一份交固定資產實物管理部門與原《固定資產卡片》一起存檔,同時,固定資產實物管理部門應重新填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

2.對于確需報廢的固定資產由使用部門提出報告,經固定資產管理部門審核后,報財務部門、公司領導審批。報廢的固定資產應由財務部門及時注銷《固定資產卡片》,并進行相應的賬務處理;同時,報固定資產實物管理部門注銷該《固定資產卡片》。

第15篇車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1 、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責

(1) 綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

(3)總經理負責大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發(fā)放、管理。

3 、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新?lián)Q代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規(guī)格多等特點,按儲備定額規(guī)定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴格遵循 “比質比價,擇優(yōu)進貨”的原則,減少流通環(huán)節(jié),節(jié)約采購成本。

(3) 采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。

(4) 批量采購物資在5000 元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000 元以上,需經本企業(yè)主管領導批準。

(5) 物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。

(7)配件的質量管理

(8) 配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業(yè)的信譽。配件質量重點抓好三個環(huán)節(jié):a采購環(huán)節(jié);b入庫檢驗環(huán)節(jié);c裝配檢驗環(huán)節(jié)。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業(yè)務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現的質量問題,從發(fā)現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12) 在衢州范圍內采購物資須在2 小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執(zhí)行《油料管理制度》

第16篇食品采購管理制度-通用版

一、采購食品,應當查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件。應當建立食品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。食品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年。

實行統(tǒng)一配送經營方式的食品經營企業(yè),可以由企業(yè)總部統(tǒng)一查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件,進行食品進貨查驗記錄。

二、采購各類食品應注意生產日期或保存期等食品標識,不應采購快到期或超期食品。

三、采購時應向銷售方索取該批產品有效許可證和食品合格的證明文件。

四、禁止采購腐敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀異常、可能對人體健康造成危害的食品。

五、禁止采購病死、毒死、死因不明或有明顯致病寄生蟲的禽、畜、水產品及其制品、酸敗油脂、變質乳及乳制品、包裝嚴重污穢不潔、嚴重破損或者運輸工具不潔而造成污染的食品。

六、禁止采購摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

七、采購人員應記錄采購食品的來源及保管好相關的資料,注意個人衛(wèi)生并隨時接受管理人員檢查。

第17篇調高醫(yī)院總務物品采購管理制度

醫(yī)院總務物品采購管理制度

1、采購員在總務科科長的直接領導下,負責總務庫房和專項物資的采購工作。

2、各科所需的辦公用品,按月造計劃報送總務科,全院每月所需的用品,由總務庫房匯總制定計劃,一式三份,經主管科長審查,報經主管院長審批,審批后按計劃采購。

3、固定資產的購買由主管科長、主管院長批準后方可購買,購買后辦理驗收入庫的同時,要登記入帳。

4、采購員須按照批準的計劃進行采購,要嚴格把好質量、價格關,做到貨比三家,擇優(yōu)采購。

5、對臨時性計劃,經主管科長、主管院長批準后及時采購,保證臨床一線的供應。

第18篇采購及供貨工作管理制度

一、采購程序

1、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單

采購原則。

4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

三、供貨商進場程序

1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,辦公室經理、財務會計協(xié)助;

2、供貨商進場首先與辦公室經理接洽,辦公室經理在財務會計的協(xié)助下(財務會計全程參與),談妥相關合同細節(jié)(以酒店合同范本為標準合同格式),經總經理審查批準后,由總經理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。

3、辦公室經理以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

四、供貨商處罰程序

1、凡供貨商違反相關合作條款(送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經理、行政總廚、財務會計、庫管告知總經理;

2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經理作出處罰決定,開出罰單;

3、辦公室所開罰單交總經理審批;

4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執(zhí)行,財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

五、供貨定價制度

(一)原材料市場價格調查

1、酒店每月組織供貨市場調查不得少于兩次,且應填寫市場價格調查表,寫明市調時間及地點,各參加人員在市調表上簽字。財務會負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。

2、市場調查由辦公室經理、行政總廚、財務會計組成,具體由財務會計召集。

3、市場調查時間定于每月日、日,如恰逢周末,應作適當順延。

(二)定價程序

1、每次市場價格調查后,應及時制定當期的供貨商品執(zhí)行價格,先由辦公室經理、行政總廚、財務會計、采購主管初定,再交總經理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務部執(zhí)行。

2、原材料采購定價標準

處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。

3、價格調整:

因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調整要求,首先由供貨商報辦公室經理,辦公室經理了解相關市場情況后與財務會計商量定出調價草案,再報總經理審批。

(三)供貨商的更換與續(xù)用

在合作過程中如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為,且經溝通后無效,由辦公室經理、財務會計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經理最后裁奪。

六、貨款的支付

1、貨款的支付應盡量不通過采購,若因特殊情況必須經過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內報銷沖帳;

2、供貨商的貨款支付,由財務會計向總經理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經總經理簽字批準,方可付款;

3、對方因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務部會計負責進行協(xié)調,必要時由辦公室經理協(xié)助。如經財務會計、辦公室經理協(xié)調未果報總經理處理。

行政人事部

第19篇公司采購管理制度范例

1. 采購總則

1.1 為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。

1.2 本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

2. 采購原則

2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。

2.3. 采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質量，降低采購成本。

2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。

2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。

2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。

3. 采購程序

3.1 供應商的選擇

3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。

3.1.2 對于經常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

3.2 采購程序

所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采購部有權拒絕采購。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。

3.2.2 固定資產及大型生產設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。

3.2.3 車間零星物品采購，由各使用人員據實填寫采購申請單，由生產廠長審批，最后交采購部門采購。

3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

第20篇酒店采購部用車管理制度3

酒店采購部用車管理制度(三)

三、車輛維修保養(yǎng)檢查制度

1.司機在完成日常出車任務回隊后,需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養(yǎng)外,在車輛月檢前,需進行認真系統(tǒng)的檢查保養(yǎng)。

2.檢查的項目有月行駛里程、全車衛(wèi)生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,如果不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發(fā)。

3.對于汽車正常的維修或保養(yǎng)如換機油等需由司機本人完成。

4.對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請,經總辦同意、總經理審批方可修理。

5.對于修理回來的車輛,本車司機需對車輛認真檢查,是否合乎標準,修理廠所收費用是否合理,主管部門領導具有審查的權力。

6.對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需詳細的記入本車技術檔案。

7.對于按汽車尾號要進行年檢的車輛,需領取車輛年檢表。對車輛進行年檢合格后,要迅速去交管部門領取年檢合格證貼于汽車前風檔的右前方。

四、高速公路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度