集團(tuán)公司管理評審制度

發(fā)布時間：2023-06-09 18:40:07 查看人數(shù)：54

集團(tuán)公司管理評審制度

集團(tuán)有限公司管理評審制度

1目的

定期對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審。確保質(zhì)量管理體系能持續(xù)滿足顧客的需求和組織內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化;充分滿足公司質(zhì)量管理的需要;確保質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)有效。

2范圍

適用于最高管理者對質(zhì)量管理體系運行情況的綜合評審活動。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計劃以及管理評審后的跟蹤檢查和報告。

3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按計劃要求組織落實管理評審會務(wù)。

3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供管理評審所需資料,負(fù)責(zé)有效實施管理評審中提出的各項整改要求。

4程序

4.1管理評審流程

4.2管理評審的時機(jī)

4.2.1常規(guī)管理評審每年一次,間隔時間為12個月,一般安排在年末結(jié)合年度工作總結(jié)同步進(jìn)行。

4.2.2出現(xiàn)如下情況,應(yīng)適時追加管理評審。

a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化時;

b)發(fā)生重大工程質(zhì)量問題或顧客有重大的抱怨和投訴時;

c)市場需求或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時;

d)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置發(fā)生重大變化時;

e)經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化時。

4.3管理評審計劃

4.3.1在管理評審計劃實施日三周前,總經(jīng)理發(fā)布管理評審指令,提出管理評審內(nèi)容和要求。

4.3.2管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的管理評審指令,負(fù)責(zé)編制'管理評審計劃'。

a)'管理評審計劃'應(yīng)明確:評審時間、評審內(nèi)容和評審所需資料準(zhǔn)備的要求。

b)'管理評審計劃'應(yīng)于管理評審計劃實施日的二周前編制完畢。

4.3.3'管理評審計劃'經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

4.4管理評審的輸入資料

a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實施及其與質(zhì)量管理持續(xù)適宜性的評價;

b)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及其持續(xù)改進(jìn)的建議;

c)顧客滿意度測評結(jié)果;

d)顧客的抱怨及其影響的綜合評價;

e)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制的適宜性、有效性和符合性的評價;

f)工程產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)的現(xiàn)狀與顧客期望的符合性評價;

g)質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核及其整改有效性的評價;

h)資源配置與質(zhì)量管理體系需求的充分性和適宜性評價;

i)重大的糾正措施與預(yù)防措施的實施和驗證情況;

j)體系文件評審意見及其修訂的需求;

k)上次管理評審持續(xù)改進(jìn)有效性評價。

4.5管理評審的實施

4.5.1在計劃評審日二周前,總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放'管理評審計劃',同時下達(dá)資料準(zhǔn)備的要求?？偨?jīng)理辦公室應(yīng)于正式評審日前三天做好管理評審的組織準(zhǔn)備工作。

4.5.2管理評審以會議形式進(jìn)行。

4.5.3管理評審會議的參加對象:總經(jīng)理和最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表以及各部門負(fù)責(zé)人。

4.5.4管理評審會議由總經(jīng)理主持,與會者應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合公司質(zhì)量管理的要求,針對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性,作出客觀的、科學(xué)的評價,并形成管理評審決議。管理評審決議應(yīng)包含以下方面的要求:

a)工程產(chǎn)品、銷售服務(wù)的質(zhì)量改進(jìn)要求;

b)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制改進(jìn)要求;

c)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)要求;

d)持續(xù)改進(jìn)對資源配置的要求。

4.5.5總經(jīng)理辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會議記錄,形成會議紀(jì)要。

4.6管理評審的后續(xù)管理

4.6.1管理者代表應(yīng)在管理評審會議后三天內(nèi)根據(jù)管理評審決議,編寫'管理評審報告',報總經(jīng)理審批后下發(fā)。

4.6.2對于管理評審中確定需改進(jìn)的要求,由管理者代表組織,總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)填制'對策表',附錄于'管理評審報告'發(fā)放到相關(guān)部門。各相關(guān)部門應(yīng)按會議決議的要求實施整改。

4.6.3管理者代表負(fù)責(zé)對整改措施的實施效果進(jìn)行驗證,作好驗證記錄,并向總經(jīng)理提交整改情況的綜合報告。

4.6.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)整理管理評審的所有資料并經(jīng)管理者代表審核后適時歸檔。并作為下一次管理評審的輸入資料。

4.6.5因管理評審活動涉及到相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的更改,按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5相關(guān)文件