工貿(mào)企業(yè)文件管理制度
一、目的
通過(guò)對(duì)本公司制定的，與安全標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件的控制，保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、完整性和有效性。
二、 適用范圍
本制度適用于對(duì)本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施、安全生產(chǎn)管理制度、崗位安全技術(shù)規(guī)程的管理。
三、 機(jī)構(gòu)與職責(zé)
3.1 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本公司安全生產(chǎn)方針、安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。
3.2安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程的審核。
3.3安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)安全標(biāo)準(zhǔn)化文件。
3.4各職能部門(mén)負(fù)責(zé)組織本部門(mén)歸口的安全生產(chǎn)管理制度和崗位安全操作規(guī)程的編寫(xiě)。
3.5辦公室負(fù)責(zé)廠級(jí)文件的備案、登記、發(fā)放。
3.6安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織安全標(biāo)準(zhǔn)化文件、安全生產(chǎn)管理制度的修改和修訂。
3.7各職能部門(mén)負(fù)責(zé)組織本部門(mén)歸口的安全生產(chǎn)管理制度和崗位安全操作規(guī)程的修改和修訂。
四 、文件管理程序
4.1文件的制定
4.1.1安全管理部門(mén)根據(jù)《工貿(mào)等行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施指南》要求，結(jié)合本公司實(shí)際，組織制定企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)及安全標(biāo)準(zhǔn)化文件，經(jīng)生產(chǎn)安全部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。
4.1.2 各職能部門(mén)根據(jù)《工貿(mào)等行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施指南》要求，根據(jù)本公司實(shí)際，制定符合法律、法規(guī)的、本部門(mén)歸口的安全生產(chǎn)管理制度，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。
4.1.3各職能部門(mén)組織對(duì)本部門(mén)歸口的各崗位進(jìn)行危害分析，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組評(píng)價(jià)后，制定崗位安全操作規(guī)程，
4.1.3.1操作規(guī)程中應(yīng)有崗位主要危險(xiǎn)源的辨識(shí)內(nèi)容和危險(xiǎn)源的分布情況說(shuō)明，并應(yīng)包含企業(yè)的各個(gè)崗位以及主要設(shè)備設(shè)施等；如果是危險(xiǎn)源，還應(yīng)制定緊急情況下的處置方案（事故情況下的的操作規(guī)程）。
4.1.3.2崗位操作規(guī)程（或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）主要要求：
1）操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）應(yīng)覆蓋每個(gè)崗位、每個(gè)有人活動(dòng)的生產(chǎn)區(qū)域；
2）崗位安全操作規(guī)程的編制、發(fā)放和管理等與安全生產(chǎn)規(guī)章的要求基本相同；
3）崗位安全操作規(guī)程可以組織熟悉崗位作業(yè)的操作人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，按照作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的作業(yè)順序中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行編制，方便員工掌握和執(zhí)行；
4）在新工藝、新技術(shù)、新裝置投產(chǎn)或使用前，組織編制新的操作規(guī)程；
5）企業(yè)應(yīng)保證各崗位相關(guān)的操作規(guī)程是最新的有效文件。
4.1.3.3崗位安全操作規(guī)程經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。操作規(guī)程要下發(fā)到各個(gè)崗位，并做發(fā)放記錄。同時(shí)，需要對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，看其是否能夠熟練掌握自己所在崗位的操作規(guī)程。
4.2發(fā)放管理
4.2.1辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放管理。
4.2.2 文件在發(fā)放前，辦公室確定發(fā)放范圍。
4.2.3辦公室按確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，填寫(xiě)《文件發(fā)放（回收）登記表》，領(lǐng)用人簽字。
4.3文件的修改與修訂
4.3.1 在下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂：
1）當(dāng)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；
2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；
3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；
4）當(dāng)工藝路線和裝置設(shè)備發(fā)生變革時(shí)；
5）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門(mén)提出相關(guān)意見(jiàn)時(shí)；
6）當(dāng)安全大檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；
7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度因素時(shí)；
8）其他有關(guān)事項(xiàng)。
4.3.2安全生產(chǎn)管理制度需修改或修訂時(shí)，申請(qǐng)修改或修訂部門(mén)向部門(mén)負(fù)責(zé)人遞交書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、安全部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，將申請(qǐng)報(bào)告交辦公室對(duì)安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行修改或修訂。
4.3.3崗位安全操作規(guī)程需修改或修訂時(shí)，申請(qǐng)修改或修訂部門(mén)向部門(mén)負(fù)責(zé)人遞交書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、安全部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，將申請(qǐng)報(bào)告交歸口部門(mén)，由歸口部門(mén)對(duì)崗位安全操作規(guī)程進(jìn)行修改或修訂。
4.3.4安全生產(chǎn)管理制度和崗位操作規(guī)程的修改均采用換頁(yè)的方式進(jìn)行修改
4.3.5辦公室將需修改或修訂的安全生產(chǎn)管理制度或崗位安全操作規(guī)程收回。
4.3.6修改或修訂后的文件由辦公室發(fā)放至原部門(mén)單位或人員。
4.3.7辦公室對(duì)修改或修訂后的文件進(jìn)行文件狀態(tài)登記。
4.4 文件的評(píng)審
辦公室每年組織一次文件的評(píng)審工作，對(duì)文件的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.5文件殘破、缺失后的補(bǔ)發(fā)
4.5.1任何人不得在文件上亂涂亂畫(huà)，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。
4.5.2當(dāng)文件破損或字跡不清影響使用時(shí)，領(lǐng)用部門(mén)單位應(yīng)寫(xiě)明原因，經(jīng)部門(mén)單位負(fù)責(zé)人審核、經(jīng)主管安全部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到辦公室辦理更換手續(xù)，交舊領(lǐng)新，文件使用原發(fā)放號(hào)。
4.5.3文件丟失，當(dāng)事人應(yīng)寫(xiě)明原因，經(jīng)部門(mén)單位負(fù)責(zé)人審核、主管安全部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，到辦公室辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，新文件給予新發(fā)放號(hào)，并注明原號(hào)作廢。必要時(shí)，由辦公室將作廢文件發(fā)放號(hào)通知各相關(guān)部門(mén)，防止誤用。
4.6文件的借閱
4.6.1文件屬于保密級(jí)的，不可私自向外來(lái)單位提供、借閱。
4.6.2外來(lái)人員需借閱時(shí)，必須經(jīng)安全部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后方可向用戶提供。
4.7廢止和回收
新版本文件發(fā)布時(shí)，舊版本文件同時(shí)廢止或失效，辦公室將文件按發(fā)放臺(tái)賬全部收回并銷(xiāo)毀。
