全面質(zhì)量控制管理制度
第1章 總則
第1條 目的
為保證質(zhì)量管理工作的順利開展，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并且迅速處理問題，以確保提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合市場(chǎng)的需要，特制定本制度。
第2條 質(zhì)量控制目標(biāo)
(1)實(shí)現(xiàn)全年無重大質(zhì)量事故。
(2)實(shí)現(xiàn)一等品率達(dá)99%以上。
(3)創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)品牌形象，提供一流的質(zhì)量服務(wù)。
第2章 質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
第3條 質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的范圍。
(1)原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
(2)半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
(3)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
第4條 質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定
(1)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量管理部會(huì)同生產(chǎn)部、營銷部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身制造能力及原料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原料、半成品、產(chǎn)品填制《質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制(修)定表》一式二份，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部留存一份，研發(fā)部留存一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。
(2)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量管理部會(huì)同生產(chǎn)部、營銷部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原料、半成品、產(chǎn)品將檢查項(xiàng)目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等填注于《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制(修)定表》內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)給有關(guān)部門。
第5條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂。
(1)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范的修訂。因設(shè)備、技術(shù)、制造過程、市場(chǎng)需求以及加工條件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。
(2)質(zhì)量管理部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績，會(huì)同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，并予以修訂。
(3)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂流程。質(zhì)量管理部應(yīng)填寫《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制(修)定表》，說明修訂原因，并交有關(guān)部門主管核簽。報(bào)總經(jīng)理批示后，方可作憑此執(zhí)行。
第3章 原料質(zhì)量管理
第6條 原材料在采購進(jìn)廠入庫前，必須通知工藝技術(shù)科配合質(zhì)量管理部進(jìn)行常規(guī)檢查。本著“隨時(shí)進(jìn)隨時(shí)檢”的原則，不得延誤。
第7條 技術(shù)、檢驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過程要嚴(yán)格按照有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，采取合理的方法嚴(yán)格進(jìn)行。
第8條 檢驗(yàn)人員必須有高度的責(zé)任感和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，不得馬虎、粗心，防止漏檢和錯(cuò)檢，更不能弄虛作假。
第9條 檢驗(yàn)人員對(duì)每次的檢驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)嚴(yán)格按檢驗(yàn)單上表格所示內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填寫，并簽署本人姓名，作為責(zé)任依據(jù)。
第10條 只有經(jīng)過檢驗(yàn)達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并由檢驗(yàn)員簽署“合格”的原材料，材料保管人員方能辦理正式入庫手續(xù);否則，材料保管員將承擔(dān)違規(guī)責(zé)任。
第11條 檢驗(yàn)時(shí)如遇到無法判定合格與否的情況，檢驗(yàn)員應(yīng)速向部門主管匯報(bào)或請(qǐng)求有關(guān)技術(shù)人員會(huì)同驗(yàn)收，判定合格與否，會(huì)同驗(yàn)收者也必須在檢驗(yàn)記錄單上簽字。
第12條 對(duì)于特殊重要物(如特別昂貴、特別稀有)，應(yīng)實(shí)行全檢制度。
第13條 對(duì)于隨機(jī)抽樣物，在發(fā)現(xiàn)有疑點(diǎn)時(shí)應(yīng)反復(fù)多抽樣，以防誤差嚴(yán)重。
第14條 對(duì)于需使用儀器等檢測(cè)工具時(shí)，應(yīng)經(jīng)過校正，確認(rèn)工具合格后方能使用。
第15條 在進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)，若判定原料不合格，則填制《質(zhì)量異常處理表》，報(bào)主管審批核準(zhǔn)后，做出處理，必要時(shí)還需通知采購部門聯(lián)絡(luò)客戶進(jìn)行處理。
第16條 檢驗(yàn)人員依據(jù)情況，在必要時(shí)對(duì)所檢材料向相關(guān)部門提出改善意見和建議。
第17條 回饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況，及時(shí)將原料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登記于，《供應(yīng)商資料卡》內(nèi)，供采購部門掌握情況。
第4章 制造前質(zhì)量條件復(fù)查
第18條 《制造通知單》的審核。
質(zhì)量管理部主管收到《制造通知單》后，應(yīng)于1日內(nèi)完成審核。
(1)《制造通知單》的審核。
①訂制品的特殊要求是否符合企業(yè)制造標(biāo)準(zhǔn)。
②種類。
③各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范;如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)質(zhì)量然后再確定產(chǎn)量。
④包裝方式是否符合本企業(yè)的包裝規(guī)定，客戶要求的特殊包裝方式可否接受。
⑤是否使用特殊的原材料。
(2)《制造通知單》審核后的處理。
①新開發(fā)產(chǎn)品《試制通知單》及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單，應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部白提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)。若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出生產(chǎn)能力時(shí)應(yīng)述明原因，將《制造通知單》送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶進(jìn)行說明。
②新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定，應(yīng)將《制造通知單》交研發(fā)部擬訂加工條件及暫定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上作為生產(chǎn)部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。
第19條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核。
(1)生產(chǎn)部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認(rèn)的事項(xiàng)。
①該產(chǎn)品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。
②是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。
(2)生產(chǎn)部門在確認(rèn)無誤后在“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。
第5章 制程質(zhì)量管理
第20條 生產(chǎn)部門在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格監(jiān)控質(zhì)量，做到四不：不合格的材料不投產(chǎn)，不合格的制品不轉(zhuǎn)序，不合格的零部件不組裝，不合格的成品不入庫。要及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，防止擴(kuò)大損失。
第21條 為保障過程質(zhì)量，生產(chǎn)車間和技術(shù)部門應(yīng)加強(qiáng)工藝管理，要不斷地提高工藝質(zhì)量，強(qiáng)化工藝紀(jì)律;要做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制以及工藝狀態(tài)的驗(yàn)證工作，使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài)，從根本上預(yù)防和減少不合格品。
第22條 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量把關(guān)實(shí)行三檢制：自檢、互檢、總檢。
(1)自檢。由各工段班組內(nèi)部按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)自己的生產(chǎn)加工對(duì)象在生產(chǎn)過程中進(jìn)行控制把關(guān)。
(2)互檢。
車間內(nèi)部各工段班組之間，在下道工序接到上道工序的制品時(shí)，應(yīng)檢查上一工段的質(zhì)量是否合格后方能繼續(xù)作業(yè)。
(3)總檢。由工藝技術(shù)科進(jìn)行總體把關(guān)。
第23條 生產(chǎn)過程中申報(bào)檢驗(yàn)的規(guī)定。
(1)操作人員對(duì)本工段生產(chǎn)完成后，必須經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)人員實(shí)施首檢確認(rèn)合格后，方能轉(zhuǎn)入下一工段繼續(xù)生產(chǎn)。
(2)在自檢與互檢中，在發(fā)現(xiàn)異常又無法確認(rèn)是否合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)檢。
(3)每個(gè)工段生產(chǎn)完成轉(zhuǎn)入下一工段時(shí)應(yīng)報(bào)檢。
(4)已形成產(chǎn)成品需入倉庫時(shí)應(yīng)報(bào)檢。
第24條 異常情況發(fā)生的處理規(guī)定。
(1)生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)將信息反饋給當(dāng)班生產(chǎn)主管進(jìn)行處理;如因工藝備品質(zhì)量或設(shè)備因素不能調(diào)整時(shí)，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并立即停止生產(chǎn)作業(yè)，待找出異常原因并加以處理確認(rèn)正常后，方可繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)。
(2)技術(shù)、質(zhì)檢人員在抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)將存在的問題反饋至當(dāng)班主管;如因工藝備品或設(shè)備異常問題得不到處理時(shí)，其有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn)作業(yè)，并向生產(chǎn)主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，待問題解決后方可繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)。
(3)發(fā)現(xiàn)的異常原因與相關(guān)部門有關(guān)時(shí)(如原料問題屬采購部門，設(shè)備故障原因?qū)僭O(shè)備工段，工藝問題屬工藝技術(shù)科)，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知或邀請(qǐng)各相關(guān)部門予以解決，不得延誤。
(4)若有重大質(zhì)量事故發(fā)生，應(yīng)及時(shí)上報(bào)給上級(jí)主管直至生產(chǎn)部經(jīng)理予以處理。
第25條 生產(chǎn)過程中關(guān)于不合格品的賠償規(guī)定。
(1)生產(chǎn)過程中非人為因素造成的不合格品，不得追究操作者責(zé)任。
(2)屬人為責(zé)任但操作者在自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，超出規(guī)定指標(biāo)范圍的操作者應(yīng)承擔(dān)所造成經(jīng)濟(jì)損失30%～50%的賠償。
(3)在互檢中發(fā)現(xiàn)的上一工段產(chǎn)生的不合格品，應(yīng)對(duì)上一工段操作人員給予加倍的賠償處罰。
(4)自檢與互檢均發(fā)生漏檢和誤檢，被總檢查出的，應(yīng)對(duì)自檢、互檢人員同時(shí)給予賠償處罰(見《質(zhì)量事故管理規(guī)定》)。
(5)產(chǎn)品出廠因質(zhì)量不合格被用戶退貨時(shí)，應(yīng)對(duì)上述三方人員(自檢、互檢、總檢)同時(shí)給予賠償處罰。
第6章 產(chǎn)成品繳庫管理
第26條 質(zhì)量控制主管對(duì)預(yù)定繳庫的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依《制造流程卡》及有關(guān)資料審核確認(rèn)后，進(jìn)行繳庫工作。
第27條 質(zhì)量控制專員應(yīng)對(duì)于繳庫前的產(chǎn)成品進(jìn)行抽檢。若有質(zhì)量不合格的批號(hào)且超過管理范圍時(shí)，應(yīng)填立《異常處理單》，詳述異常情況并附擬訂處理方式，報(bào)經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。
第28條 質(zhì)量控制專員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無法裁決，應(yīng)將《異常處理單》報(bào)總經(jīng)理批示。
第7章 產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)管理
第29條 質(zhì)量服務(wù)管理應(yīng)遵循的原則。
(1)上道工序責(zé)任部門和工段班組為下道工序服務(wù)。
(2)各相關(guān)部門要全力為質(zhì)量管理部提供服務(wù);同時(shí)，質(zhì)量管理部要及時(shí)將質(zhì)量信息反饋到各部門，做好相互間的配合與協(xié)調(diào)。
(3)在不斷提高工作效率的同時(shí)，須以保證質(zhì)量為前提。
(4)銷售為客戶服務(wù)，生產(chǎn)為銷售服務(wù)。
第30條 銷售部門應(yīng)建立客戶服務(wù)制度，制定《客戶服務(wù)計(jì)劃》，定期進(jìn)行客戶巡訪服務(wù)活動(dòng)。
第31條 對(duì)客戶的巡訪服務(wù)，主要包括以下5個(gè)方面的內(nèi)容。
(1)向客戶征詢對(duì)產(chǎn)品的批評(píng)、建議、希望、申述，并進(jìn)行調(diào)查分析。
(2)幫助客戶解決使用產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問題。
(3)及時(shí)向客戶介紹并提供新產(chǎn)品和質(zhì)量的改進(jìn)信息。
(4)通過以客戶的了解，深入調(diào)查研究產(chǎn)品在各個(gè)市場(chǎng)區(qū)域的銷售狀況，掌握市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求與變化。
(5)及時(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與反饋工作，合理地提出產(chǎn)品質(zhì)量在改進(jìn)的建議與意見。
第32條 以客戶投訴事件的處理。
(1)銷售部門在接到客戶投訴反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)立即查明相關(guān)資料(訂單編號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和金額、發(fā)貨日期、客戶要求、產(chǎn)品工藝技術(shù)方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))并填制《客戶投訴處理表》，報(bào)送主管簽批處理意見。
(2)銷售部門將簽批的《客戶投訴處理表》傳遞并會(huì)同相關(guān)部門(工藝技術(shù)科、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)車間)進(jìn)行質(zhì)量事故調(diào)查分析與責(zé)任認(rèn)定，提出解決處理的方案，編制《質(zhì)量事故分析報(bào)告》，報(bào)主管經(jīng)理審核決策。
(3)銷售部門將擬訂的質(zhì)量事故處理的方式與結(jié)果，向客戶說明緣由并進(jìn)行交涉;待到雙方都對(duì)結(jié)果滿意時(shí)，向主管報(bào)明情況，執(zhí)行處理結(jié)果。
(4)對(duì)質(zhì)量責(zé)任者的處罰，分部門或個(gè)人按質(zhì)量事故管理規(guī)定執(zhí)行。
(5)認(rèn)為客戶投訴不成立時(shí)，由銷售部門負(fù)責(zé)做好與客戶的交涉工作。
第33條 產(chǎn)品質(zhì)量意見的征詢與處理。
(1)每批產(chǎn)品在發(fā)貨出廠前，應(yīng)由銷售部門會(huì)同質(zhì)量管理部門編制《產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表》，并隨同產(chǎn)品合格證一并發(fā)至客戶手中。
(2)銷售部門在巡訪時(shí)，將客戶對(duì)產(chǎn)品使用意見情況、質(zhì)量要求和改進(jìn)建議填至《產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表》相關(guān)欄目中，并請(qǐng)客戶簽字確認(rèn)。
(3)銷售部門定期調(diào)查分析市場(chǎng)上同類產(chǎn)品、替代品、新產(chǎn)品的質(zhì)量情況，并做出對(duì)比分析，查找產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)點(diǎn)和不足，提出質(zhì)量意見。
(4)銷售部門定期收集、整理、分析《產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表》，及時(shí)反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門;必要時(shí)還應(yīng)組織召開質(zhì)量分析專題會(huì)議，針對(duì)客戶所提意見進(jìn)行討論分析，制定改進(jìn)措施，完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。
第8章 質(zhì)量事故處理
第34條 因客觀原因(如雨季、沙塵暴)造成的造成的質(zhì)量問題，應(yīng)由質(zhì)量管理部與工藝技術(shù)部主管親臨現(xiàn)場(chǎng)協(xié)商處理，并將結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
第35條 對(duì)于生產(chǎn)過程中因操作不當(dāng)或責(zé)任心不強(qiáng)、檢驗(yàn)人員工作疏忽等主觀原因造成的質(zhì)量問題，應(yīng)由銷售部派人走訪客戶，對(duì)用戶提出的問題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，依據(jù)給其造成的損失及影響大小提出解決處理辦法。
第36條 對(duì)于因主觀原因造成的質(zhì)量事故，事業(yè)部要認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量追溯，認(rèn)定質(zhì)量責(zé)任，進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第37條 責(zé)任質(zhì)量事故的分類。
(1)一般事故(經(jīng)濟(jì)損失在1萬元以下)。
(2)重大質(zhì)量事故(經(jīng)濟(jì)損失在1～10萬元)。
(3)特大質(zhì)量事故(經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上)。
第38條 對(duì)各類質(zhì)量事故的處理。
(1)一般質(zhì)量事故。未造成經(jīng)濟(jì)損失的，銷售部派出調(diào)查人員的費(fèi)用由責(zé)任部門或個(gè)人承擔(dān);造成經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任部門或個(gè)人承擔(dān)70%～100%的損失。
(2)重大質(zhì)量事故。根據(jù)造成的經(jīng)濟(jì)損失和情節(jié)嚴(yán)重程度，由責(zé)任部門或個(gè)人承擔(dān)50%～80%的損失。
(3)特大質(zhì)量事故。造成的經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任部門或個(gè)人承擔(dān)30%～100%的損失，并對(duì)主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予行政處分。
(4)發(fā)生重在、特大質(zhì)量事故的，車間主管是主要責(zé)任人，對(duì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)分別處以*～5000元的罰款，并加以行政降職或撤職處分。
第39條 屬于檢驗(yàn)人員工作失誤造成的質(zhì)量事故，應(yīng)根據(jù)事故性質(zhì)和損失大小，給予責(zé)任人員罰款、停職、辭退等處理，并相應(yīng)地追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
第40條 因各部門管理不嚴(yán)造成的質(zhì)量事故，應(yīng)根據(jù)事故性質(zhì)和損失大小，對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行罰款、降級(jí)、撤職等處理。
第41條 各工段班組在自檢過程中，對(duì)于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題隱瞞不報(bào)，致使事故擴(kuò)大并造成一定經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)根據(jù)損失大小對(duì)直接責(zé)任人加倍進(jìn)行處罰。
第9章 附則
第42條 本制度報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。
