- 目錄
第1篇 數(shù)據(jù)、資料和信息的安全管理制度
第一條 機(jī)房及使用計(jì)算機(jī)的單位都要設(shè)立專人負(fù)責(zé)文字及磁介質(zhì)資料的安全管理工作。
第二條 各單位要建立資料管理登記簿，詳細(xì)記錄資料的分類、名稱、用途、借閱情況等，便于查找和使用。
第三條 各項(xiàng)技術(shù)資料應(yīng)集中統(tǒng)一保管，嚴(yán)格借閱制度。
第四條 應(yīng)用系統(tǒng)和操作系統(tǒng)需用磁帶、光盤備份。對(duì)重要的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)應(yīng)定時(shí)清理、備份，并報(bào)送有關(guān)部門存放。
第五條 存放稅收業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)及重要信息的磁帶光盤嚴(yán)禁外借，確因工作需要，須報(bào)請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第六條 對(duì)需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)磁帶、磁盤，應(yīng)在一年內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)，以防止數(shù)據(jù)失效造成損失。
第七條 對(duì)有關(guān)電腦文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。為保密需要，應(yīng)定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。若須查閱保密信息，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才能查詢、打印有關(guān)保密資料。對(duì)保密信息應(yīng)嚴(yán)加看管，不得遺失、私自傳播。
第八條 及時(shí)關(guān)注電腦界病毒防治情況和提示，根據(jù)要求調(diào)整計(jì)算機(jī)參數(shù)或安裝防毒軟件，避免電腦病毒侵襲。
第九條 對(duì)于聯(lián)入局域網(wǎng)的計(jì)算機(jī)，任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得向局域網(wǎng)內(nèi)拷入軟件或文檔。
第十條 任何微機(jī)需安裝軟件時(shí)，由各單位提出申請(qǐng)，經(jīng)同意后，由計(jì)算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝。
第2篇 房地產(chǎn)公司信息管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司信息管理與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理制度
1目的
通過對(duì)溝通管理、信息管理、數(shù)據(jù)管理,及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息,開展數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析,識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì),確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜和有效。
2范圍
適用于對(duì)內(nèi)、外部信息的管理以及對(duì)數(shù)據(jù)分析的管理。
3職責(zé)
3.1總經(jīng)辦是本公司信息和數(shù)據(jù)分析的管理歸口部門。負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系的信息管理、外部有關(guān)信息數(shù)據(jù)收集和分析管理。
3.2各職能部門根據(jù)其職能管轄范圍,收集和分析相關(guān)信息、數(shù)據(jù),并實(shí)施管理。
4程序
4.1溝通管理
4.1.1總經(jīng)辦是公司信息管理中心,依此建立的信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成了內(nèi)、外部溝通的系統(tǒng),通過內(nèi)外部溝通實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量管理活動(dòng)。
4.1.2各部門負(fù)責(zé)按本規(guī)定要求,開展內(nèi)外部溝通活動(dòng),實(shí)施信息管理和數(shù)據(jù)分析、處理和利用。
4.1.3內(nèi)部溝通
a)內(nèi)部溝通的形式:
縱向溝通:適用于在行政、業(yè)務(wù)管理中上下級(jí)之間的信息流傳遞。主要溝通形式有員工大會(huì)、經(jīng)理例會(huì)、工作會(huì)議、請(qǐng)示匯報(bào)、文件、報(bào)表;
橫向溝通:適用于在業(yè)務(wù)管理中同級(jí)之間的信息流傳遞。主要溝通形式有內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電活、內(nèi)部刊物、工作聯(lián)系;
員工大會(huì)--向全體員工通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)信息、傳達(dá)各項(xiàng)政策法規(guī)、下達(dá)經(jīng)營(yíng)工作和質(zhì)量管理工作的要求、實(shí)施思想意識(shí)教育、宣傳滿足法律、法規(guī)和顧客要求的重要性;
經(jīng)理例會(huì)--總經(jīng)理了解各分管副總經(jīng)理及各部門的階段工作內(nèi)容和工作進(jìn)展情況,布置工作任務(wù)、處理落實(shí)措施、檢查貫徹執(zhí)行
工作會(huì)議--向下屬傳達(dá)公司政令、工作要求。布置階段工作任務(wù)、處理問題、障礙,落實(shí)實(shí)施方案、檢查實(shí)施效果;
請(qǐng)示匯報(bào)--超出自已的職責(zé)權(quán)限范圍,需要得到上級(jí)指示后才能進(jìn)行工作的,應(yīng)向上級(jí)請(qǐng)示。下級(jí)應(yīng)當(dāng)向上級(jí)匯報(bào)下列事項(xiàng):上級(jí)布置的工作及交辦事項(xiàng)的完成情況、在質(zhì)量活動(dòng)過程中,所遇到的問題、難點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及改進(jìn)建議。請(qǐng)示匯報(bào)的方式有口頭或書面請(qǐng)示匯報(bào);
內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)--發(fā)布共享信息,實(shí)現(xiàn)行政、業(yè)務(wù)管理溝通;
內(nèi)部刊物--是公司信息交流平臺(tái),傳布企業(yè)文化、宣揚(yáng)公司經(jīng)營(yíng)理念、發(fā)布行業(yè)信息,開辟內(nèi)部論壇,提供綜合信息;
文件溝通--總經(jīng)辦以行政文件的形式向各部傳達(dá)有關(guān)政策、董事會(huì)或公司的工作要求。實(shí)現(xiàn)上下信息的傳遞溝通;
表式文件溝通--公司的表式文件根據(jù)其作用不同,可分為業(yè)務(wù)報(bào)表和體系表式二大類,執(zhí)行《記錄控制程序》的要求,各職能管理部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)并規(guī)定業(yè)務(wù)報(bào)表及其傳遞要求,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和體系信息的溝通和傳遞。
4.1.4外部溝通
通過外部溝通,了解和掌握顧客的需求、市場(chǎng)需求和市場(chǎng)動(dòng)態(tài),并及時(shí)將顧客的需求轉(zhuǎn)化為對(duì)服務(wù)質(zhì)量控制的要求。
4.2信息
信息是以事實(shí)為依據(jù),實(shí)施質(zhì)量管理、進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源,信息由量化信息和非量化信息構(gòu)成。
4.2.1信息源的分類
a)內(nèi)部信息源:來(lái)自公司內(nèi)部的信息;(管理活動(dòng)、內(nèi)部溝通的信息)
b)外部信息源:來(lái)自公司外部相關(guān)方的信息(供方、顧客、合作者或社會(huì)等方面的信息)。
4.2.2外部信息主要包括:
a)法律、法規(guī)及行政管理部門的信息;
b)市場(chǎng)情報(bào)和業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)的信息;
c)相關(guān)方的信息:
供方的信息(物資供方、施工方、提供服務(wù)供方的資信、能力、業(yè)績(jī))
投資商、業(yè)主、社會(huì)的信息(需求、期望、社會(huì)發(fā)展及趨勢(shì))
d)顧客對(duì)本公司提供的工程產(chǎn)品、營(yíng)銷服務(wù)的評(píng)價(jià)信息(顧客滿意、顧客投訴、顧客建議)。
4.2.3內(nèi)部信息主要包括:
a)公司質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)貫徹、實(shí)施方面的信息;
b)質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面信息(內(nèi)審、管理評(píng)審);
c)工程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)及其分析、處置方面的信息;
d)營(yíng)銷服務(wù)過程及服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)測(cè)及其分析、處置方面的信息;
e)開發(fā)項(xiàng)目調(diào)研、策劃方面的信息;
f)工程產(chǎn)品特性、服務(wù)特性實(shí)現(xiàn)及其開發(fā)策劃方面的信息;
g)工程產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)、銷售動(dòng)態(tài)分析及其控制方面的信息;
h)持續(xù)改進(jìn),糾正和預(yù)防措施及實(shí)施方面的信息;
i)員工的信息(員工滿意及合理要求);
j)人力資源管理方面的信息。
4.3信息的管理
4.3.1各職能管理部門負(fù)責(zé)收集各自職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)的信息。
4.3.2信息的識(shí)別
a)信息的形式可以是書面材料及其他介質(zhì)形式;
b)對(duì)收集的信息,收集部門應(yīng)進(jìn)行核證,把由于人為原因造成的失真信息篩選剔除,保證傳遞信息的真實(shí)性。
4.3.3信息的分類
根據(jù)信息的特征及其對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的影響程度,信息可分為常規(guī)信息和異常信息。
a)異常信息
重大的工程質(zhì)量、安全事故:(包括施工單位)
突發(fā)性事件且構(gòu)成對(duì)公司的聲譽(yù)和形象影響的事件;
違反有關(guān)管理規(guī)定構(gòu)成的責(zé)任事故(質(zhì)量、安全);
顧客投訴或抱怨并已構(gòu)成嚴(yán)重不合格事件;
體系發(fā)生嚴(yán)重不合格。
b)常規(guī)信息
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、質(zhì)量活動(dòng)中獲取的大量的非異常信息。
4.4信息的受理和處置
4.4.1常規(guī)信息的受理和處置
a)常規(guī)信息發(fā)生后,應(yīng)按相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的規(guī)定進(jìn)行溝通和傳遞。由相關(guān)職能部門處理并作好記錄;
b)對(duì)于本部門無(wú)法處理或必須跨部門銜接的,信息獲得部門應(yīng)以'信息單'報(bào)總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦組織協(xié)調(diào)處置;
c)信息的溝通和傳遞
由上向下傳遞的信息:由上級(jí)主管部門審批后,層層向下傳遞,由相關(guān)職能部門進(jìn)行監(jiān)督檢查;
由下往上傳遞的信息:經(jīng)主管部門審核后逐級(jí)向上傳遞,由職能管理部門進(jìn)行監(jiān)督檢查;
橫向傳遞的信息:經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后按質(zhì)量活動(dòng)規(guī)定的溝通渠道,在相關(guān)部門間交流。
4.4.2異常信息的受理和處置
由信息獲取部門編制'信息單':
a)顧客投訴--報(bào)營(yíng)銷部受理處置;
> b)工程質(zhì)量、安全質(zhì)量事故--報(bào)工程部處置,處置部門必須在二小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處理,工程部應(yīng)即時(shí)報(bào)總工辦、總經(jīng)理;
c)其他信息--由總經(jīng)辦受理處置。異常信息處置部門必須在受理后24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行處理;
d)異常信息的全部處置資料必須報(bào)總經(jīng)辦備案。
4.5數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)即量化信息。對(duì)量化信息的開發(fā)和利用,應(yīng)采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù),從中尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律。
4.5.1數(shù)據(jù)的范圍
數(shù)據(jù)主要來(lái)自對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研和預(yù)測(cè)、體系運(yùn)行過程的監(jiān)視和分析、工程建設(shè)管理營(yíng)銷過程的監(jiān)測(cè)和分析、工程產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果的監(jiān)測(cè)及分析、顧客反饋的統(tǒng)計(jì)和分析等活動(dòng)。
4.5.2數(shù)據(jù)的收集
通過信息網(wǎng)絡(luò)渠道,系統(tǒng)地收集數(shù)據(jù),應(yīng)做到:準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。使數(shù)據(jù)能如實(shí)地反映客觀事實(shí)的特征及變化情況,便于及時(shí)分析、有效地確定并采取改進(jìn)措施。減少或避免損失。
4.5.4數(shù)據(jù)的分析和利用
執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用》的相關(guān)要求,對(duì)收集的各類數(shù)據(jù)正確運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,尋求數(shù)據(jù)變化的規(guī)律,以便在以下方面提供證實(shí)或應(yīng)用;
a)質(zhì)量管理體系的適宜性,有效性和充分性,以及識(shí)別體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì);
b)銷售趨勢(shì)以及對(duì)營(yíng)銷策略的調(diào)整;
c)顧客滿意程度與公司管理目標(biāo)的符合性,以及識(shí)別顧客的期望并轉(zhuǎn)化為管理和工程技術(shù)控制要求,持續(xù)提高工程產(chǎn)品質(zhì)量;
d)質(zhì)量意識(shí)、經(jīng)營(yíng)理念與市場(chǎng)規(guī)律的符合性,以及企業(yè)文件建設(shè);
e)持續(xù)改進(jìn)的有效性的必要性;
f)對(duì)供方控制的有效性,以及戰(zhàn)略上的調(diào)控;
g)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策。
4.5.4信息、數(shù)據(jù)管理有效性評(píng)價(jià)
a)部門應(yīng)定期向職能管理部門提交各類報(bào)表、分析報(bào)告。職能管理部門應(yīng)進(jìn)行匯總、分析、提煉、積累素材,呈報(bào)總經(jīng)辦備案,提供高層領(lǐng)導(dǎo)決策;
b)總經(jīng)辦應(yīng)于每年十二月份定期評(píng)估信息管理在質(zhì)量管理工作中的作用,找出存在的問題,持續(xù)改進(jìn)信息管理工作。
4.6有關(guān)信息及數(shù)據(jù)按《記錄控制程序》,由相關(guān)部門予以保存。
5相關(guān)文件
5.1記錄控制程序dh/qp-4.2.4
5.2與顧客有關(guān)要求的評(píng)審程序dh/qp-7.2
5.3統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用dh/qc-8.4-01
6相關(guān)記錄
6.1信息單qr/zb-35
圖例:信息工作流程示意圖
重要問題
部門或分公司自報(bào)
重要問題
總經(jīng)辦對(duì)口信息員
總經(jīng)辦綜合信息科科長(zhǎng)
總經(jīng)辦主任
總裁助理級(jí)部門經(jīng)理級(jí)
董事長(zhǎng)
備注:
1、信息管理的原則是客觀性、真實(shí)性、及時(shí)性、公正性、有效性。
2、信息的流程首先是各部門、分子公司當(dāng)天將各部門、分子公司所完成的工作情況傳遞給總經(jīng)辦對(duì)口信息員。
3、總經(jīng)辦信息員對(duì)信息去偽存真、刪減增添,并至少能夠作出淺度分析,最后將信息整理匯報(bào)給總經(jīng)辦綜合信息科。
4、總經(jīng)辦綜合信息科將信息進(jìn)一步處理分析,提煉出關(guān)鍵信息及深度分析,并分成部門經(jīng)理級(jí)閱讀信息、總裁助理級(jí)閱讀信息、董事長(zhǎng)閱讀給總經(jīng)辦主任。
第3篇 數(shù)據(jù)資料信息安全管理制度
第一條機(jī)房及使用計(jì)算機(jī)的單位都要設(shè)立專人負(fù)責(zé)文字及磁介質(zhì)資料的安全管理工作。
第二條 各單位要建立資料管理登記簿,詳細(xì)記錄資料的分類、名稱、用途、借閱情況等,便于查找和使用。
第三條 各項(xiàng)技術(shù)資料應(yīng)集中統(tǒng)一保管,嚴(yán)格借閱制度。
第四條 應(yīng)用系統(tǒng)和操作系統(tǒng)需用磁帶、光盤備份。對(duì)重要的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)應(yīng)定時(shí)清理、備份,并報(bào)送有關(guān)部門存放。
第五條 存放稅收業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)及重要信息的磁帶光盤嚴(yán)禁外借,確因工作需要,須報(bào)請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第六條 對(duì)需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)磁帶、磁盤,應(yīng)在一年內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ),以防止數(shù)據(jù)失效造成損失。
第七條 對(duì)有關(guān)電腦文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。為保密需要,應(yīng)定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。若須查閱保密信息,須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),才能查詢、打印有關(guān)保密資料。對(duì)保密信息應(yīng)嚴(yán)加看管,不得遺失、私自傳播。
第八條 及時(shí)關(guān)注電腦界病毒防治情況和提示,根據(jù)要求調(diào)整計(jì)算機(jī)參數(shù)或安裝防毒軟件,避免電腦病毒侵襲。
第九條 對(duì)于聯(lián)入局域網(wǎng)的計(jì)算機(jī),任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下,不得向局域網(wǎng)內(nèi)拷入軟件或文檔。
第十條 任何微機(jī)需安裝軟件時(shí),由各單位提出申請(qǐng),經(jīng)同意后,由計(jì)算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝。
