火力發(fā)電站工作票管理制度
1. 目的
制定并執(zhí)行嚴(yán)格的工作票操作流程,規(guī)范本項目工作票管理,提高項目建設(shè)期間土建施工、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試和設(shè)備檢修的安全管理水平,減少因制度不完善造成的人身傷害和設(shè)備的損失,進一步提高作業(yè)的安全性和質(zhì)量保障。
2. 適用范圍
2.1. 本制度規(guī)定了本項目工作票的填寫、審批、執(zhí)行、檢查考核及管理要求。
2.2. 本制度適用于本項目一切主輔生產(chǎn)設(shè)備以及與生產(chǎn)設(shè)備有聯(lián)系的其它輔助系統(tǒng)上進行的檢修、消缺、維護、試驗、安裝和土建施工的工作票管理。
3. 引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
3.1. 引用標(biāo)準(zhǔn):
3.1.1. 《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)。
3.1.2. 《電業(yè)安全工作規(guī)程》(發(fā)電廠和變電所電氣部分)。
3.2. 相關(guān)規(guī)定:
南方電網(wǎng)公司頒布的《工作票技術(shù)規(guī)范》。
4. 專用術(shù)語定義
工作票是指為保證電力生產(chǎn)設(shè)備的檢修工作順利進行,保護和保障人身及設(shè)備安全而使用的一種具有嚴(yán)格執(zhí)行流程和規(guī)范的、必須經(jīng)過一定的審核和批準(zhǔn)手續(xù)的、針對于檢修中應(yīng)做的安全措施的文件。
5. 工作票的分類和使用范圍
5.1. 工作票的分類
5.1.1. 工作票分為:電氣第一種工作票;電氣第二種工作票;熱力機械工作票;熱控工作票;動火工作票等。
5.1.2. 凡在運維公司代管區(qū)域內(nèi)進行的工作,包括土建施工、設(shè)備安裝、調(diào)試等工作,必須按工作所涉及的專業(yè)辦理對應(yīng)工作票。
5.2. 各種工作票使用范圍
5.2.1. 電氣第一種工作票
5.2.1.1. 高壓設(shè)備上工作需全部停電或部分停電者。
5.2.1.2. 在高壓室內(nèi)的二次接線和照明回路上工作,需要高壓設(shè)備停電或做安全措施者。
5.2.2. 電氣第二種工作票
5.2.2.1. 帶電作業(yè)和帶電設(shè)備外殼上的工作。
5.2.2.2. 控制盤和低壓配電盤、配電箱、電源干線上的工作。
5.2.2.3. 二次接線回路上的工作,無需將高壓設(shè)備停電。
5.2.2.4. 轉(zhuǎn)動中的發(fā)電機,同期調(diào)相機的勵磁回路和高壓電動機轉(zhuǎn)子電阻回路上的工作;
5.2.2.5. 非當(dāng)值值班員用絕緣棒和電壓互感器定相或用鉗形電流表測量高壓回路電流。
5.2.3. 熱力機械工作票
5.2.3.1. 鍋爐本體、過熱器、各類泵的檢修和清掃。
5.2.3.2. 燃機各系統(tǒng)的檢修、清掃。
5.2.3.3. 風(fēng)道、煙道的檢修和清掃。
5.2.3.4. 主要汽、水、油(包括燃油)管道和閥門的檢修。
5.2.3.5. 卸油、輸油、儲油系統(tǒng)及其所屬設(shè)備的檢修和清掃。
5.2.3.6. 汽輪機本體、各類泵、熱交換器、凝汽器的檢修和清掃。
5.2.3.7. 化學(xué)主要設(shè)備、各系統(tǒng)的管道、閥門、各類泵的檢修和清掃。
5.2.3.8. 生產(chǎn)場所、廠房、土建部分作業(yè)和起重設(shè)備的檢修。
5.2.4. 熱控工作票
5.2.4.1. 自動系統(tǒng)的各種調(diào)門、溫度調(diào)節(jié)、水位調(diào)節(jié)的檢修、試驗及維護。
5.2.4.2. 化學(xué)儀表的程控和總門的檢修、試驗及維護。
5.2.4.3. 各系統(tǒng)溫度元件調(diào)換。
5.2.4.4. 汽、水、油流量測量故障的處理。
5.2.4.5. 熱控總電源、汽源的檢修。
5.2.4.6. 機組和各系統(tǒng)的熱控保護檢修、試驗及維護。
5.2.4.7. 計算機系統(tǒng)有關(guān)輸入、輸出模件更換、檢修、組態(tài)、維護和試驗。
5.2.4.8. 熱工自動、保護、聯(lián)動表計、程控設(shè)備及系統(tǒng)上進行檢修、維護、試驗等工作。
5.2.5. 動火工作票
5.2.5.1. 凡在電力生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)動火作業(yè)必須執(zhí)行動火工作票制度。
5.2.5.2. 有關(guān)動火作業(yè)及動火工作票管理規(guī)定參見cmec項目部下發(fā)的《動火工作票管理制度》,并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
6. 執(zhí)行程序
6.1. cmec項目部各施工單位進行土建施工、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試、設(shè)備檢修工作時,若需要采取隔離措施,就必須申請工作票,并根據(jù)不同的設(shè)備,選擇正確的工作票種類。
事故搶修時或在夜間、節(jié)假日,遇有必須進行的臨時檢修工作,又找不到工作票簽發(fā)人時,可以不辦理工作票,但必須由值長同意,做好安全措施,設(shè)專人監(jiān)護。應(yīng)將發(fā)令者、發(fā)令內(nèi)容和安全措施記錄在記錄簿中。
6.2. 工作票工作程序
6.2.1. 填寫工作票
6.2.1.1. 工作票由工作負責(zé)人(或工作簽發(fā)人)用藍黑色鋼筆或圓珠筆填寫。
6.2.1.2. 在根據(jù)工作性質(zhì)選取的相應(yīng)種類的工作票上填寫工作負責(zé)人、工作內(nèi)容、工作范圍、機組運行狀態(tài)、所在部門、班組。
6.2.1.3. 由工作負責(zé)人在必須采取的安全措施一欄內(nèi)填寫安全技術(shù)措施。措施較多時可加附頁,每項措施要對應(yīng)寫明序號。
6.2.1.4. 安全措施填寫必須根據(jù)系統(tǒng)逐一進行隔離,不能漏項。填寫時應(yīng)具體寫明必須停電的設(shè)備名稱,關(guān)閉或開啟的閥門,電源開關(guān)有編號的寫明編號,必須寫明電源開關(guān)拉至檢修位或試驗位置;電源開關(guān)和關(guān)閉的閥門必須填寫應(yīng)懸掛的警告牌,警告牌必須寫明全稱和懸掛地點。
6.2.1.5. 400kv變電所單一間隔工作,在工作地點四周裝設(shè)遮攔;在電子間進行屏上設(shè)備工作時,用警示帶方式將相鄰的運行設(shè)備圍擋;在廠用母線室檢修開關(guān)柜內(nèi)工作,應(yīng)用警示帶將相鄰運行設(shè)備隔離。
6.2.1.6. 填寫工作票時應(yīng)字跡清楚、工整,不得任意涂改。如果有個別錯漏字需要修改時,應(yīng)畫兩道橫線,把修改的部分寫在橫線上部,漏字打“√”加上,每份工作票修改不得超過三處,每處不得超過三個字(一組數(shù)字算一個字),但關(guān)鍵詞如:姓名、時間、設(shè)備名稱、編號、開、關(guān)、拉、合等不允許修改,否則該份工作票作廢。
6.2.1.7. 工作票安全措施欄內(nèi)空余部分,應(yīng)在空余部分第一行寫上“以下空白”四字。
6.2.1.8. 安全措施較多的可使用安全措施附頁。
6.2.2. 將上述內(nèi)容填寫無誤后,經(jīng)工作票簽發(fā)人仔細審查核對后簽發(fā)。安全措施中凡由檢修人員執(zhí)行的,簽發(fā)工作票時,應(yīng)在對應(yīng)措施后注明“檢修自理”。
6.2.3. 各分包單位完成工作票填寫后,報cmec項目部工程部對口專工進行審核批準(zhǔn)后,方可報運維公司許可。
6.2.4. 工作票的許可
6.2.4.1. 工作許可人對照系統(tǒng)審查安全措施是否全面,審核工作內(nèi)容、時間是否符合批準(zhǔn)計劃工期;如果有需要補充的措施應(yīng)認真全面在工作票上進行補充。
6.2.4.2. 根據(jù)現(xiàn)場實際,為保證人身和設(shè)備安全,在“運行值班人員補充的安全措施”欄內(nèi),有針對性的提出具體補充安全措施。如無補充措施,可寫“無補充”字,不準(zhǔn)空白。
6.2.4.3. 電氣第一種工作票中工作地點保留帶電部分,應(yīng)由工作許可人填寫,不能空白。必須寫明鄰近工作地點有觸電、誤登帶電設(shè)備,誤進帶電間隔,發(fā)生觸電危險的具體帶電部位和帶電設(shè)備名稱,提出補充安全措施和要求,如無帶電設(shè)備又無補充安全措施,可寫“無補充”。
6.2.4.4. 在審查和填寫措施之后工作許可人進行接票操作。
6.2.4.5. 值長負責(zé)安全措施的批準(zhǔn),在審核安全措施和補充安全措施之后進行批準(zhǔn)操作。
6.2.4.6. 由工作許可人負責(zé)將工作票中安全措施和補充的安全措施全部執(zhí)行,如果在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)有必要擴大措施時,請示值長同意,進行相關(guān)的擴充隔離措施操作;安全措施布置完后,在工作票內(nèi)填寫安全措施,寫明對應(yīng)序號,在序號后打執(zhí)行“√”。
6.2.4.7. 工作票應(yīng)有工作負責(zé)人親自辦理,在所有的措施完成后并經(jīng)過工作負責(zé)人和許可人的共同現(xiàn)場檢查和認可,工作負責(zé)人應(yīng)認真進行核對檢查。工作票中已執(zhí)行的安全措施,既要與工作票中所要求的安全措施相符,又要與現(xiàn)場實際布置的安全措施相符。工作許可人應(yīng)向工作負責(zé)人詳細交待安全措施的布置情況和安全注意事項,當(dāng)鄰近有帶電設(shè)備時,應(yīng)向工作負責(zé)人詳細交待帶電部位,雙方認為能夠滿足安全工作的要求時,雙方在工作票上簽字并填上開工時間?？梢赃M行工作許可操作,從而進入檢修工作的實施環(huán)節(jié)。
6.2.4.8. 工作票的編號:工作票為r(d/k)****-**-***。 r字頭表示為熱機工作票,d字頭表示為電氣一次/二次工作票,k字頭表示為熱控工作票,****表示為年份,**-表示為月份,***-表示為票號,從001號開始,如r2022-11-001。
6.3. 檢修工作開始
6.3.1. 工作負責(zé)人辦理完工作許可手續(xù)后,隨身攜帶工作票并帶領(lǐng)工作班全體人員進入工作現(xiàn)場。
6.3.2. 開工前,工作負責(zé)人對參加工作的全體人員宣讀工作票內(nèi)容;認真和詳細地交待工作地點、內(nèi)容、時間,安全措施及注意事項等,明確鄰近運行設(shè)備和帶電設(shè)備,并組織班組人員針對工作任務(wù),結(jié)合實際開展工作前的危險點分析,將危險點分析的內(nèi)容填在工作票的背面;最后由班組所有人員簽字確認,以明確注意事項,明確鄰近運行設(shè)備和帶電設(shè)備。每個工作成員必須精力集中,認真聽講。工作負責(zé)人或安全員要向一部分成員提問,確認每個成員對工作任務(wù)、安全措施、帶電部位等確實了解清楚的基礎(chǔ)上,方可開工。
6.3.3. 工作開工后,工作負責(zé)人和工作許可人任何一方均不允許隨意變更接線方式和安全措施。如必須變動時,應(yīng)取得工作許可人同意,并重新辦理許可手續(xù)。
6.3.4. 檢修工作有下列情況必須重新履行工作票手續(xù)。
6.3.4.1. 部分檢修設(shè)備將投入運行時。
6.3.4.2. 需要變更檢修項目或增設(shè)安全措施時。
6.3.5. 不準(zhǔn)任意擴大工作票的工作內(nèi)容,如改變工作內(nèi)容不改變安全措施,工作負責(zé)人在得到工作票簽發(fā)人的同意并與工作許可人協(xié)商,經(jīng)值長批準(zhǔn)后,方可在工作票上增添內(nèi)容,可不重新履行工作票手續(xù)。
6.3.6. 發(fā)現(xiàn)檢修人員違反安全工作規(guī)程或沒按工作票內(nèi)容進行工作,應(yīng)及時停止其工作,收回工作票,令檢修人員退出現(xiàn)場。
6.3.7. 工作負責(zé)人在工作時,不得離開工作現(xiàn)場,如遇特殊情況必須離開時,應(yīng)指定能勝任的人員臨時代替。
6.4. 工作負責(zé)人的變更
6.4.1. 工作負責(zé)人的變更必須由原工作票簽發(fā)人同意。
6.4.2. 更換工作負責(zé)人后,先后兩個工作負責(zé)人必須對現(xiàn)場工作情況進行詳細的交代,清楚后,辦理工作負責(zé)人變更手續(xù)。
6.4.3. 工作票簽發(fā)人、新工作票負責(zé)人、工作許可人分別在工作票上簽字,并填寫變更時間,新工作負責(zé)人方可開始工作。
6.5. 檢修設(shè)備的試運
6.5.1. 對需要經(jīng)過試運檢驗施工質(zhì)量后方能交工的工作,或工作中間需要啟動檢修設(shè)備時,如不影響其他工作班組安全措施范圍內(nèi)的變動,工作負責(zé)人在試運前應(yīng)將全體工作人員撤至安全地帶,然后將所持工作票交給工作許可人。
6.5.2. 工作許可人認為可以進行試運時,應(yīng)將試運設(shè)備檢修工作票有關(guān)安全措施拆除,檢查工作人員確已撤出檢修現(xiàn)場后,聯(lián)系恢復(fù)送電,在確認不影響其他作業(yè)班組安全的情況下進行試運。
6.5.3. 試運后仍需要繼續(xù)進行檢修工作時,工作許可人按工作票要求重新布置安全措施,并同工作負責(zé)人重新履行許可手續(xù)后,工作負責(zé)人方可帶領(lǐng)工作人員繼續(xù)進行工作。
6.5.4. 試運后需改變原工作票所列安全措施及范圍時,應(yīng)重新辦理工作票。
6.5.5. 所有轉(zhuǎn)動設(shè)備的電機、泵、風(fēng)機、空壓機的檢修,均應(yīng)試運。電動閥門檢修后在運行條件允許的情況下,也應(yīng)試運。
6.6. 檢修完成后恢復(fù)措施
6.6.1. 檢修工作完成之后,在工作票的備注欄內(nèi)將修后的情況,是否更換了設(shè)施或備件等進行簡要注明。
6.6.2. 若有要求應(yīng)在工作結(jié)束后對檢修設(shè)備進行驗收試驗,以檢查檢修工作的正確性。
6.6.3. 在恢復(fù)措施完成和試驗合格后由許可人對工作票進行驗收。
6.7. 有關(guān)工作票的其他要求
6.7.1. 嚴(yán)禁無票工作,所有現(xiàn)場值班人員有權(quán)制止無票工作。
6.7.2. 在生產(chǎn)現(xiàn)場禁火區(qū)域內(nèi)進行動火作業(yè),必須填用動火工作票。
6.7.3. 各分包單位對本單位的工作票簽發(fā)人、工作負責(zé)人、工作許可人進行《工作票管理制度》和《安規(guī)》考試,考試合格并經(jīng)本單位主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),報cmec項目部審核后,對批準(zhǔn)人員以書面的形式公布,將名單發(fā)放到運維公司和各分包單位。
6.7.4. 同一人不允許同時擔(dān)任兩張工作票的工作負責(zé)人。
6.7.5. 填寫工作票應(yīng)使用本電力生產(chǎn)企業(yè)規(guī)定的設(shè)備名稱、編號,凡有雙重編號的設(shè)備必須填寫雙重編號。
6.7.6. 安全措施(隔離措施)的填寫,應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)程的有關(guān)規(guī)定,填寫具體的要求,不得使用“停電”、“關(guān)閥門”、“掛標(biāo)示牌”等籠統(tǒng)含糊簡單化的詞語,應(yīng)詳細寫出哪些設(shè)備,采取哪些具體安全措施。對于應(yīng)隔絕的一切汽源、水源、風(fēng)源、油源及電源等,均應(yīng)正確無誤,并按規(guī)定填寫應(yīng)裝設(shè)的接地線、加設(shè)的圍欄、懸掛的標(biāo)示牌,加鎖、加堵板,掛警告牌等措施。
6.7.7. 已裝設(shè)的接地線,應(yīng)填上裝設(shè)的具體地點,接地線編號和接地線的組數(shù)(與操作票一致)。需要加裝絕緣隔板時,應(yīng)將裝設(shè)的具體位置,隔板的編號填寫在“已裝接地線和已合接地刀閘”欄內(nèi),已設(shè)的遮攔,所掛標(biāo)示牌要寫明地點和標(biāo)示牌名稱。
6.8. 工作票辦票的時間要求
6.8.1. 電氣第一種工作票應(yīng)在開工前一天送到運行值班處,電氣第二種工作票可在工作的當(dāng)天交給運行值班員。
6.8.2. 對于不涉及運行方式而進行臨時消缺的電氣第一種工作票可當(dāng)天出票。
6.8.3. 熱機工作票一般應(yīng)在開工前一天送交運行值班人員,當(dāng)日消缺的工作票應(yīng)在開工前一小時送交運行值班人員。填寫“計劃工作時間”欄,指開始工作至工作終結(jié)交付驗收合格為止的時間,不包括停、送電操作時間。
6.9. 工作票的延期
6.9.1. 工作負責(zé)人對所擔(dān)任的工作任務(wù)確認不能按批準(zhǔn)期限完成時(機組大、小修除外),當(dāng)日工作應(yīng)在批準(zhǔn)期限的前一小時由工作負責(zé)人向值長申明延期理由,后辦理延期手續(xù),影響機組出力的設(shè)備檢修延期應(yīng)通過值長報上級調(diào)度員辦理。
6.9.2. 對于主要設(shè)備及系統(tǒng)的檢修,工期在兩日以上的工作需辦理延期手續(xù)時,應(yīng)在批準(zhǔn)期限的前一日辦理。
6.9.3. 延期手續(xù)只能辦理一次,如需再延期,應(yīng)重新辦理工作票,同時將原票終結(jié)。
6.9.4. 檢修設(shè)備如受調(diào)度管轄,值長還應(yīng)向調(diào)度申請,在調(diào)度沒有批準(zhǔn)之前,不可任意延長檢修工期。
6.10. 工作終結(jié)
6.10.1. 工作結(jié)束必須做到工完、料凈、場地清,工作人員退出工作地點,經(jīng)工作負責(zé)人和工作許可人雙方到現(xiàn)場交待、驗收后,并在工作票上簽字,即為工作終結(jié)。工作負責(zé)人可帶全部人員撤離工作現(xiàn)場。
6.10.2. 檢修工作已結(jié)束,但在工作票未注銷之前,任何人不準(zhǔn)將設(shè)備投入運行。
6.10.3. 檢修工作全部結(jié)束,工作負責(zé)人、工作許可人應(yīng)在工作票上簽字進行工作終結(jié)。但是,工作票中安全措施未全部撤銷前,工作票仍按未結(jié)束執(zhí)行。值長要將仍需保留的部分安全措施記錄在交接班本上,并作詳細交待。
6.10.4. 工作票所列的安全措施全部撤銷后,工作票終結(jié),在工作票的右上角處手寫“已結(jié)束”字樣。運行聯(lián)由運行人員保存,檢修聯(lián)交工作負責(zé)人保存,并在“工作票登記簿”上進行登記。作廢或未執(zhí)行的工作票,要手寫“作廢”字樣,并寫明作廢原因。
6.10.5. 工作票終結(jié)后,工作許可人應(yīng)立即向值長(班長)匯報,在得知與該設(shè)備相關(guān)的所有工作票全部終結(jié)后,根據(jù)工作票中所做安全措施及值長(班長)的命令進行恢復(fù)措施。
6.10.6. 對于工作許可人來說,只有當(dāng)其手中的電氣第一種工作票上的全部接地線拆除,并認真填寫在工作票上,才為終結(jié)。對于不能拆除的接地線要注明原因,并記錄在運行記錄簿中,工作票上也應(yīng)注明原因。
6.10.7. 凡主設(shè)備、重要輔機大小修或電氣設(shè)備、公用系統(tǒng)經(jīng)過改進,在設(shè)備恢復(fù)備用前,檢修及試驗人員應(yīng)向有關(guān)運行部門做書面交底,以備查閱。否則,工作許可人應(yīng)拒絕辦理工作終結(jié)手續(xù)。
6.10.8. 檢修人員在辦理工作票終結(jié)手續(xù)前,應(yīng)注意恢復(fù)設(shè)備的明顯標(biāo)志,電氣一次設(shè)備的雙重名稱及二次設(shè)備的名稱,復(fù)查核對熱機設(shè)備的閥門名稱、編號、旋轉(zhuǎn)方向、介質(zhì)流動方向、管道色環(huán)等,有權(quán)拒絕辦理工作票終結(jié)手續(xù)。
6.10.9. 繼電保護和自動裝置等二次設(shè)備經(jīng)過改進或定值變動后,有關(guān)負責(zé)人應(yīng)進行詳細的書面交底。否則,工作許可人有權(quán)拒絕終結(jié)工作票。
7. 職責(zé)
7.1. 制度制訂負責(zé)人:由cmec項目部hse組長擔(dān)任,負責(zé)提交本制度的修訂意見和建議,并保證制度的有效性。
7.2. 制度執(zhí)行人:本項目的所有員工都必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度,各分包單位負責(zé)人監(jiān)督本制度的執(zhí)行,收集本制度的反饋意見,并定期提出修改意見和建議,上報cmec項目部hse組。
7.3. 工作票簽發(fā)人的安全責(zé)任
7.3.1. 工作票簽發(fā)人應(yīng)認真審查工作票,審核工作的必要性。
7.3.2. 工作票上所填寫的內(nèi)容是否必要,安全措施是否正確和完善。
7.3.3. 工作票中所必須隔離的措施是否齊備和清晰,設(shè)備名稱和編號是否正確。
7.3.4. 審查所指派的工作負責(zé)人是否能勝任此項工作,工作班成員是否適當(dāng)和足夠,精神狀態(tài)是否良好。
7.3.5. 監(jiān)督檢查現(xiàn)場工作安全措施是否足夠和完備。
7.4. 工作負責(zé)人的安全責(zé)任
7.4.1. 正確安全地組織工作。
7.4.2. 工作負責(zé)人在工作前向工作班人員交代工作范圍,工作內(nèi)容及各項安全措施,并結(jié)合現(xiàn)場實際進行班前安全交底和安全教育。
7.4.3. 檢查工作班人員在工作過程中是否遵守安全工作規(guī)程和執(zhí)行相關(guān)的安全措施,確保人身安全。
7.4.4. 負責(zé)檢查工作票所列安全措施是否正確完備,與工作許可人所做的安全措施是否符合現(xiàn)場條件。
7.4.5. 正確和安全的組織工作,對工作班成員給予必要的指導(dǎo)。
7.4.6. 審查工作班成員的變動是否合適負責(zé)。
7.5. 工作許可人的安全責(zé)任
7.5.1. 負責(zé)審查工作票所列安全措施是否正確完備,是否符合現(xiàn)場條件。
7.5.2. 工作現(xiàn)場布置的安全措施確已完善和正確的執(zhí)行。
7.5.3. 檢查檢修的設(shè)備與運行設(shè)備確已可靠的隔斷。
7.5.4. 負責(zé)檢查停電設(shè)備有無突然來電的危險。
7.5.5. 對工作負責(zé)人詳細說明哪些設(shè)備有壓力、高溫、爆炸危險、有電、有毒以及有關(guān)注意事項等。
7.5.6. 對工作票中所列內(nèi)容即使有很小的疑問,也必須向工作票簽發(fā)人詢問清楚,必要時應(yīng)要求做詳細補充。
7.6. 值長應(yīng)負的安全責(zé)任
7.6.1. 負責(zé)審查工作的必要性和檢修工期是否與批準(zhǔn)期限相符。
7.6.2. 工作票中所列安全措施是否正確完備。
7.6.3. 負責(zé)監(jiān)督工作票的執(zhí)行程序是否嚴(yán)肅認真。
8. 檢查和評價
8.1. 運維公司組織對制度的執(zhí)行情況,每月進行一次檢查和評價,每年對制度執(zhí)行情況進行一次全面地總結(jié)。檢查和評價內(nèi)容如下:
8.1.1. 運維公司安全管理人員隨時到現(xiàn)場嚴(yán)格檢查工作票的執(zhí)行情況。
8.1.2. 工作票的檢查包括:票面、措施的執(zhí)行、檢修工作期間、設(shè)備的試運、工作終結(jié)等全過程的檢查。
8.1.3. 各分包單位應(yīng)對本單位的工作票進行不定期的檢查,對安全措施的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查。cmec項目部hse組對全部工作票有權(quán)進行檢查,每月項目hse組以及生產(chǎn)各部門對工作票的抽查應(yīng)不低于20%,對抽查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時給予糾正,提出改進和考核意見。
8.1.4. 運維公司每月應(yīng)對全部已執(zhí)行的工作票進行檢查、統(tǒng)計、分析和總結(jié),對查出的問題進行考核;將工作票整理后于次月3日前交到cmec項目部hse組處。
8.1.5. 每月由項目hse組審核、統(tǒng)計工作票的執(zhí)行情況及合格率,對于查出的問題進行通報和考核。
8.1.6. 工作票的合格率統(tǒng)計
工作票合格率= 合格工作票的張數(shù) ×100%
已執(zhí)行的工作票的總張數(shù)
8.1.7. 工作票合格率應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定實事求是進行統(tǒng)計,并在總結(jié)、分析的基礎(chǔ)上,不斷改進,逐步提高。
8.1.8. 對工作票的統(tǒng)計情況及工作票的合格率,項目hse組每月在安全簡報上進行通報,從而促進工作票的管理水平,保證工作票的合格率達到99%以上。
8.1.9. 工作票應(yīng)由項目hse組妥善保管,保存期為一年,一年后集中銷毀。
8.2. 工作票出現(xiàn)下列情況之一者,為不正確或不合格工作票:
8.2.1. 工作票無編號或重號、錯號。
8.2.2. 工作地點或工作任務(wù)填寫不明確或不正確。
8.2.3. 填寫工作任務(wù)時,設(shè)備有雙重編號而未填寫。
8.2.4. 安全措施與工作任務(wù)不相符,或無故擴大安全措施。
8.2.5. 設(shè)備編號有涂改或字跡不清,難以辨認。
8.2.6. 安全措施不全而未補充。
8.2.7. 主要安全措施未填寫。
8.2.8. 工作地點保留帶電部分未填寫、不完善、不正確。
8.2.9. 未填寫接地線的確切裝設(shè)地點、組數(shù)和編號。
8.2.10. 未注明裝設(shè)標(biāo)示牌的地點或標(biāo)示牌名稱錯誤、不寫標(biāo)示牌的全稱、裝設(shè)錯誤。
8.2.11. 未按規(guī)定簽名、蓋章、打封線。
8.2.12. 運行人員在電氣一種票中未按票面要求填寫有關(guān)內(nèi)容或填寫不合格。
8.2.13. 在工作票上亂寫亂畫,或?qū)⒐ぷ髌眮G失、損壞。
8.2.14. 按照規(guī)定應(yīng)重新填寫工作票而未填寫。
8.2.15. 變更工作負責(zé)人或工作延期而未按規(guī)定辦理手續(xù)。
8.2.16. 工作票簽發(fā)人、工作負責(zé)人、工作許可人不符合規(guī)定或超出批準(zhǔn)范圍。
8.2.17. 工作票票種簽發(fā)錯誤。
8.2.18. 未按規(guī)定履行許可手續(xù)或開工前沒有共同去現(xiàn)場檢查。
8.2.19. 未按規(guī)定履行監(jiān)護職責(zé)或開工后工作票負責(zé)人不在現(xiàn)場或不帶工作票。
8.2.20. 未按規(guī)定履行終結(jié)手續(xù)或結(jié)束工作票未檢查驗收、未拆除安全措施。
8.2.21. 執(zhí)行中發(fā)生異常、故障和未遂等不安全現(xiàn)象。
8.2.22. 開工前不進行危險點分析,不向工作班成員交待安全注意事項,班組成員不簽字。
8.2.23. 不按工作票要求布置安全措施或布置安全措施不合格。
8.2.24. 現(xiàn)場安全措施不合格而許可工作票。
9. 反饋
9.1. 本制度在執(zhí)行過程中,如果發(fā)生與現(xiàn)場不相符或不全面等情況,應(yīng)及時反饋至cmec項目部hse組,以便修改和補充。
9.2. 本制度如與《電業(yè)安全工作規(guī)程》有抵觸的,以《電業(yè)安全工作規(guī)程》為準(zhǔn)。
10. 附件
10.1. 電氣第一種工作票a3格式
10.2. 電氣第二種工作票格式
10.3. 熱機工作票a3格式
10.4. 熱控工作票a3格式
10.5. 工作票安全措施附頁
10.6. 停、送電命令卡
10.7. 工作票登記簿
所有工作票的檢修聯(lián)背面都要印刷危險點分析和安全交底內(nèi)容表格。
