- 目錄
第1篇 稽核員崗位職責(zé)以及職位要求
檢查各個(gè)門(mén)店程序執(zhí)行情況
稽核員權(quán)限：稽核員受控于總公司，檢查各個(gè)門(mén)店的程序執(zhí)行情況，無(wú)權(quán)指揮和管理
稽核員檢查內(nèi)容：抽查門(mén)店各項(xiàng)工作，各項(xiàng)程序的執(zhí)行
稽核報(bào)告：定期檢查后，稽核報(bào)告一份給總公司，一份給店長(zhǎng)
店長(zhǎng)稽核總結(jié)：收到稽核報(bào)告后，開(kāi)全店會(huì)議，總結(jié)工作中的問(wèn)題并改正
稽核員職位要求
1.高中或中專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上管理工作經(jīng)驗(yàn)；
2.精通企業(yè)管理知識(shí)，掌握行政管理、法律、財(cái)務(wù)等相關(guān)知識(shí)；
3.具有很強(qiáng)的判斷與決策能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力；
4.能力優(yōu)異者經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)可適當(dāng)放寬條件。
稽核員崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司管理體系/內(nèi)部控制制度推導(dǎo)與維護(hù) ；
2.對(duì)應(yīng)公司稽核室協(xié)助董事會(huì)及經(jīng)理人檢查及復(fù)核內(nèi)部控制制度之缺失及衡量營(yíng)運(yùn)之效 果及效率，并適時(shí)提供改進(jìn)建議，以確保內(nèi)部控制制度得以持續(xù)有效實(shí)施及作為檢討修正 內(nèi)部控制制度之依據(jù)；
3.擬訂年度稽核計(jì)劃書(shū)，進(jìn)行確實(shí)執(zhí)行，據(jù)以檢查公司之內(nèi)部控制制度，并檢附工作底稿及相 關(guān)資料等作成稽核報(bào)告；
4.負(fù)責(zé)對(duì)于檢查所發(fā)現(xiàn)之內(nèi)部控制制度缺失及異?，F(xiàn)象，據(jù)實(shí)揭露于稽核報(bào)告，并于該報(bào)告 陳核加以追蹤，定期作成追蹤報(bào)告；
5.負(fù)責(zé)成本管控之稽查。
第2篇 夜間稽核員崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)部門(mén)每班的收款報(bào)表。
2.稽核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái)的各種賬單、票據(jù)。
3.負(fù)責(zé)稽核當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表，對(duì)審査中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要提出建議。
4.負(fù)責(zé)稽核各種簽單、掛賬及信用卡，做好簽單、掛賬及信用卡等應(yīng)收賬款明細(xì)賬。
5.填好每日營(yíng)業(yè)收益情況表、現(xiàn)金結(jié)算情況表。
6.填好客房部、餐飲部、娛樂(lè)部門(mén)的夜間核算表。
7.負(fù)責(zé)稽核各種優(yōu)惠折扣，填好優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表。
8.負(fù)責(zé)稽核未離店客人的應(yīng)收賬項(xiàng)。
9.負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀機(jī)的清機(jī)工作，月底負(fù)責(zé)打出餐飲和娛樂(lè)部門(mén)收款月結(jié)表。
10.審查賬簿記錄是否具有合法性和真實(shí)性。記錄收款工作中存在的問(wèn)題，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，以便得到合理解決。
第3篇 日間稽核員崗位職責(zé)
1.日常工作內(nèi)容：
(1)負(fù)責(zé)核算收銀員完成的各種報(bào)表，檢查收銀員所做的報(bào)表和清機(jī)報(bào)表、電腦報(bào)表是否一致，檢査清機(jī)報(bào)表是否跳號(hào)等。
(2)負(fù)責(zé)核算每日“商務(wù)中心收人報(bào)表”以及每日“住房收入報(bào)表”、“餐飲部收人報(bào)表”上的數(shù)據(jù)和前臺(tái)、客房部“夜間核算報(bào)表”上對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)是否相同。
(3)負(fù)責(zé)核算昨日夜間稽核員完成的報(bào)表，檢查稽核員所做的報(bào)表是否巳按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否完整和真實(shí)。
(4)核算前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)客賬的余額是否正確。
(5)負(fù)責(zé)完成酒店?duì)I業(yè)收益情況報(bào)告表、每曰現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)告表和各部門(mén)收入明細(xì)表。
(6)檢査退款單上客人的簽字與“入住登記表”上的簽字是否一致，前臺(tái)、餐廳給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)，回扣、更正是否正常，手續(xù)是否齊備等。
(7)負(fù)責(zé)檢查外幣現(xiàn)金收人與本幣現(xiàn)金收入的比例，防止私兌外幣。
(8)每日把各類(lèi)報(bào)表按日期、序號(hào)存放，月末裝訂成冊(cè)。
2.每10天給成本部列出中、西餐廳，多功能廳，娛樂(lè)廳等的客人數(shù)、最低消費(fèi)、服務(wù)費(fèi)及酒吧、廚部支出等數(shù)據(jù)，以填制成本報(bào)表。
3.月末的工作內(nèi)容：
(1)負(fù)責(zé)核對(duì)月末本崗位所屬賬戶(hù)的余額。
(2)將各部門(mén)當(dāng)月收入的外幣數(shù)匯總列入報(bào)表。
(3)將本月?tīng)I(yíng)業(yè)總賬分部門(mén)核算后交成本部。
4.監(jiān)督工作內(nèi)容：
(1)檢查收鉗工作，保證收鉗工作按規(guī)定進(jìn)行。
(2)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)善于提出改進(jìn)意見(jiàn)，進(jìn)一步完善收銀制度。
第4篇 日間稽核員崗位職責(zé)范本
1.日常工作內(nèi)容:
(1)負(fù)責(zé)核算收銀員完成的各種報(bào)表,檢查收銀員所做的報(bào)表和清機(jī)報(bào)表、電腦報(bào)表是否一致,檢
