第1篇 公司銷售管理規(guī)章制度
一、通 則
(一)總 則本章程規(guī)定本公司____營業(yè)部門(以下簡稱部門)的機(jī)構(gòu)、權(quán)限、運(yùn)作及處理等等相關(guān)事項(xiàng)。
(二)部門的業(yè)務(wù)范圍本部門依照總公司營業(yè)部門的指示,在獨(dú)立營業(yè)計(jì)劃與獨(dú)立核算制度的原則下,負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理所轄管的營業(yè)所,并負(fù)責(zé)轄管區(qū)域內(nèi)的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關(guān)的業(yè)務(wù)運(yùn)作及業(yè)務(wù)處理。
(三)部門的所在地及稱呼部門設(shè)于全國的各主要都市,在稱呼時(shí)各冠上該市名稱。
(四)重要事項(xiàng)的決定部門的設(shè)置、改制、廢止,管理區(qū)域及經(jīng)理的任免,皆經(jīng)由董事會(huì)決議后執(zhí)行。
(五)規(guī)章的制定、修改與廢止本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經(jīng)由董事會(huì)決定。
施行細(xì)則則由總公司營業(yè)部長決定。
二、機(jī) 構(gòu)
(六)部門的機(jī)構(gòu)部門設(shè)經(jīng)理、經(jīng)理之下設(shè)業(yè)務(wù)及事務(wù)二科,管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)營業(yè)所。
(七)營業(yè)所的設(shè)置、廢止?fàn)I業(yè)所的設(shè)置、廢止及店長的任免,由總公司營業(yè)經(jīng)理經(jīng)詢董事會(huì)意見后決定。
(八)管理者部門可依情況需要,設(shè)副理及部門顧問。
另外,科設(shè)科長,如情況必要可設(shè)科顧問及股長、主任。
(九)特別回收科的設(shè)置部門可依情況需要,設(shè)置特別回收科。
(十)營業(yè)部的組織營業(yè)所由店長、業(yè)務(wù)主任、事務(wù)主任、內(nèi)勤職員、外勤職員及業(yè)務(wù)人員等成員構(gòu)成,人員數(shù)目另行規(guī)定。
營業(yè)所可依情況需要,設(shè)置副店長。
(十一)經(jīng)理的職務(wù)范圍經(jīng)理所負(fù)責(zé)的職務(wù)范圍如下:1.企劃、指示營業(yè)方法。
2. 經(jīng)常調(diào)查、聽取營業(yè)情況的發(fā)展以決定營業(yè)方針。
3. 聽取部內(nèi)及營業(yè)所的業(yè)務(wù)報(bào)告,并隨時(shí)監(jiān)視業(yè)務(wù)實(shí)況。
4. 裁決部內(nèi)的人事。
5.舉行業(yè)務(wù)上的磋商會(huì)議。
6. 排除業(yè)務(wù)上的困難。
第2篇 地產(chǎn)公司銷售部檔案管理制度
地產(chǎn)公司銷售部檔案管理制度6
為規(guī)范銷售檔案管理工作,使檔案管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、特別制定以下管理辦法;
一、檔案歸檔范圍
1、銷售合同
(1)預(yù)定書(認(rèn)購書)原件;
(2)買賣合同原件;
(3)換、退房申請(qǐng);
(4)房型修改申請(qǐng);
(5)其他合同之補(bǔ)充協(xié)議。
2、客戶資料檔案
(1)來訪客戶名錄:包括客戶姓名、聯(lián)系方式、需求,及了解到的客戶的家庭情況及其他特別事項(xiàng)。
(2)簽約客戶檔案
基本資料:姓名、聯(lián)系電話、已購房型、付款情況、家庭情況等;
辦理按揭及房屋產(chǎn)權(quán)證所需客戶提供的資料;
其他客戶提交之資料。
3、內(nèi)部管理檔案
(1)銷售部內(nèi)部管理檔案:各項(xiàng)管理制度、成文發(fā)放的管理文件
(2)銷售管理檔案
(3)各日、周、月統(tǒng)計(jì)表及報(bào)表;
(4)早晚會(huì)會(huì)議記錄。
4、內(nèi)部往來文件
(1)發(fā)往各部門間的日常函件;
(2)收到公司各部門的往來文件。
5、公司對(duì)外宣傳資料
(1)各類公司制作的樓書、提袋、宣傳品樣本;
(2)電視宣傳資料:各種宣傳用vcd、錄音帶、錄像帶;
(3)戶外燈箱、路牌的樣稿;
(4)各類宣傳活動(dòng)的錄影帶及照片。
6、房地產(chǎn)相關(guān)信息
(1)房地產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、政策、資料;
(2)各樓盤樓書;
(3)房地產(chǎn)相關(guān)信息剪報(bào);
(4)各項(xiàng)目對(duì)外宣傳廣告剪報(bào)。
7、對(duì)外合同合約
(1)戶外宣傳制作合同復(fù)印件;
(2)媒體制作合同;
(3)其他與銷售部有關(guān)的合同合約。
二、歸檔及保管要求
1、嚴(yán)格按歸檔范圍對(duì)檔案進(jìn)行歸檔整理;
2、檔案資料分類應(yīng)清晰、全面;
3、檔案接收時(shí)要認(rèn)真點(diǎn)、驗(yàn)收,并辦理交接手續(xù)后入檔;
4、檔案必須使用專用資料柜、資料盒;
5、應(yīng)建立清晰、明了的檢索工具便于檢索。
三、檔案的借閱
檔案的借閱應(yīng)有嚴(yán)格的借閱制度,必須填寫借閱登記表方能借閱。檔案借閱辦法按以下制度執(zhí)行:
1、本部門檔案僅限本部門員工借閱;外部門借閱需出示借條,附雙方負(fù)責(zé)人許可簽字;
2、本部門員借閱,借期不超過兩天。如因需要延長借期,須出示借條并附部門負(fù)責(zé)人簽字;
3、查閱、借還檔案都必須在管理員處辦理登記手續(xù)方能借閱和離開;
4、按期歸還,愛護(hù)所借檔案資料,逾期不還或有損壞、遺失,按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,造成重大損失者當(dāng)追究責(zé)任;
四、檔案的保管
1、檔案接收時(shí)要認(rèn)真清點(diǎn)、驗(yàn)收份數(shù)、張數(shù)、規(guī)格驗(yàn)收必須符合要求的,辦理交接手續(xù)方可入檔;
2、各類檔案材料,應(yīng)按管理規(guī)范要求分類、編目、立卷,放入檔案盒或檔案夾內(nèi)上柜保管;
3、檔案存放必須使用專用資料柜,排柜方式要省時(shí)、醒目,便于查找;
4、每年年底要對(duì)檔案庫存保管情況進(jìn)行一次清理,核對(duì)以保管單位為基礎(chǔ),做到賬物相符,對(duì)破損或載體變質(zhì)情況要及時(shí)采取有效措施補(bǔ)救。
五、檔案的剔除和銷毀
1、在整理檔案的過程中,對(duì)檔案材料要仔細(xì)甄別,對(duì)無保存價(jià)值的資料及時(shí)剔除,必要時(shí)列出剔除資料目錄提交部門經(jīng)理批示;
2、每年年底對(duì)保管期滿的檔案列出目錄寫出專題報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)部門批示后銷毀。
第3篇 某地產(chǎn)公司銷售現(xiàn)場(chǎng)淘汰制度
地產(chǎn)公司銷售現(xiàn)場(chǎng)淘汰制度
為了提高銷售團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力,不斷優(yōu)化整體團(tuán)隊(duì)的綜合素質(zhì),確保項(xiàng)目的銷售任務(wù)保質(zhì)保量完成,現(xiàn)根據(jù)項(xiàng)目銷售周期以及市場(chǎng)影響等因素制定以下留優(yōu)汰弱的規(guī)則:
咨詢階段的淘汰規(guī)則
項(xiàng)目處于咨詢期,未正式公開認(rèn)籌及銷售,此階段主要是以置業(yè)顧問的考核打分成績?yōu)橐罁?jù),對(duì)考核分?jǐn)?shù)不合格的置業(yè)顧問進(jìn)行及時(shí)淘汰。
考核原則:通過對(duì)置業(yè)顧問全方位的考核打分,將不合要求者淘汰出局,低于85分為不合格。
考核內(nèi)容:共分為五大項(xiàng),各大項(xiàng)中的考核內(nèi)容可根據(jù)需要增加,但不能減少。
職業(yè)形象[權(quán)重: 7%] (儀容儀表、職業(yè)素養(yǎng)。。。。。。)
項(xiàng)目熟悉[權(quán)重:25%](項(xiàng)目基本資料熟悉、項(xiàng)目賣點(diǎn)挖掘。。。。。。)
專業(yè)知識(shí)[權(quán)重:25%](建筑知識(shí)、法律知識(shí)、相關(guān)稅費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)手續(xù)辦理流程、房地產(chǎn)新政理解、市場(chǎng)競爭樓盤熟悉。。。。。。)
個(gè)人態(tài)度[權(quán)重:18%](工作積極性、客戶滿意度、同事滿意度。。。。。。)
銷售技巧[權(quán)重:25%](表達(dá)能力、溝通能力、迫定方法。。。。。。)
考核方式:現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理對(duì)置業(yè)顧問進(jìn)行定期考核打分,已轉(zhuǎn)正的置業(yè)顧問考核打分次數(shù)為每月至少不低于兩次,新入職的置業(yè)顧問為前半個(gè)月不低于兩次,半個(gè)月的考核合格后按轉(zhuǎn)正置業(yè)顧問標(biāo)準(zhǔn)考核,現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理的打分分?jǐn)?shù)占置業(yè)顧問考核分?jǐn)?shù)的65%。
分公司營銷總監(jiān)及其他領(lǐng)導(dǎo)做不定期的抽查考核打分,所打的分?jǐn)?shù)占最終分?jǐn)?shù)的35%。
淘汰鑒定:由現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理建立每位置業(yè)顧問的考核檔案庫,及時(shí)將每次的考核分?jǐn)?shù)輸入對(duì)應(yīng)的檔案庫并做好統(tǒng)計(jì),新入職置業(yè)顧問的考核分?jǐn)?shù)應(yīng)在其到項(xiàng)目后的半個(gè)月內(nèi)上報(bào)到分公司營銷總監(jiān),轉(zhuǎn)正置業(yè)顧問的考核分上報(bào)時(shí)間為一個(gè)月內(nèi),營銷總監(jiān)根據(jù)考核分?jǐn)?shù)結(jié)合淘汰制度進(jìn)行淘汰。
認(rèn)籌及認(rèn)購階段的淘汰規(guī)則
此階段的淘汰執(zhí)行,主要以置業(yè)顧問的月認(rèn)籌或月認(rèn)購的業(yè)績?yōu)橹饕笜?biāo),考核打分為輔,具體執(zhí)行辦法如下:
⊙連續(xù)兩個(gè)月的認(rèn)籌或認(rèn)購業(yè)績處于最后一名者被淘汰(如這兩個(gè)月內(nèi)都完成了項(xiàng)目分解的個(gè)人指標(biāo),可斟情考慮是否淘汰)。
⊙同時(shí)有多名置業(yè)顧問的認(rèn)籌或認(rèn)購的業(yè)績處于最后一名時(shí),以考核的分?jǐn)?shù)為依據(jù),分?jǐn)?shù)低于85分者被淘汰,考核打分的方式與咨詢期一樣。
(考核打分表見符表)
總裁辦、人力資源部、總部營銷中心組成檢查小組,不定期對(duì)各項(xiàng)目的置業(yè)顧問進(jìn)行抽查考核,對(duì)各項(xiàng)目及分公司的制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,如有執(zhí)行偏差,最終以總部檢查小組的考核結(jié)果為準(zhǔn)。
第4篇 公司銷售提成制度
因本公司實(shí)際運(yùn)作情況，暫不設(shè)置獎(jiǎng)金制度，也不安排基本任務(wù)，本制度經(jīng)協(xié)商一致通過，將對(duì)以下銷售產(chǎn)品給予總銷售額5%的高額提成。(上不封頂，下無基數(shù))
因本公司業(yè)務(wù)量大而穩(wěn)定，高提成將代替加班工資(部分)和獎(jiǎng)金，由江宏統(tǒng)一安排發(fā)放，陳梅協(xié)助統(tǒng)計(jì)安排。每個(gè)員工將銷售單品記錄下來，統(tǒng)一遞交給______或______統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)需日清月結(jié)。公司將每月(1-30日或31日)總提成部分統(tǒng)一給______江宏，由______根據(jù)報(bào)表分次發(fā)放。員工需無條件服從管理負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)結(jié)果。每周更新，列表如下：(詳見附表1)
__________________年____月____日員工簽名：(本制度暫時(shí)從__________________年____月____日—__________________年____月____日正式執(zhí)行!)
第5篇 裝修公司銷售部管理制度
裝飾裝修公司銷售部管理制度
目的
為規(guī)范銷售行為,確保銷售指標(biāo)的達(dá)成,根據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定,制定本制度。適用范圍適用于本公司所有銷售人員。
銷售部采取周例會(huì)制,每周一上午9:00-9:30,為營銷啟動(dòng)例會(huì),確定本周工作目標(biāo),制定本周工作計(jì)劃,對(duì)上周預(yù)定工作再確認(rèn),鼓舞士氣;每周五下午3:00-3:30為營銷總結(jié)例會(huì),回顧本周工作情況,總結(jié)本周工作進(jìn)展和收獲,制定跟進(jìn)計(jì)劃,反省工作中的不足。
銷售部經(jīng)理在設(shè)定銷售指標(biāo)時(shí),需要參考以下因素。
(1)近期人均銷售量;
(2)同類企業(yè)人均銷售量;
(3)市場(chǎng)需求變動(dòng)情況;
(4)公司銷售政策的調(diào)整等。銷售指標(biāo)在執(zhí)行過程中變更必須經(jīng)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn),否則按正常銷售指標(biāo)核定業(yè)績。
銷售人員不得無故接收客戶的招待,更不得在工作時(shí)間飲酒。
銷售人員應(yīng)熟悉公司產(chǎn)品的特性,能夠隨時(shí)解答客戶關(guān)于產(chǎn)品性能、規(guī)格、價(jià)格的問題。
銷售人員對(duì)待客戶的抱怨應(yīng)忍讓,不允許與客戶發(fā)生沖突。
銷售人員應(yīng)定期拜訪客戶,收集市場(chǎng)信息,主要包括以下內(nèi)容。
(1)產(chǎn)品質(zhì)量的反映。
(2)客戶使用情況及滿意度。
(3)競爭產(chǎn)品使用情況及滿意度。
(4)有關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)信息。
銷售人員應(yīng)定期了解經(jīng)銷商庫存,保證產(chǎn)品的供應(yīng)。
(1)所負(fù)責(zé)的客戶花名冊(cè)。
(2)應(yīng)收賬款清單。
(3)領(lǐng)用的公共物品。
銷售回款管理
銷售人員收到客戶的貨款應(yīng)當(dāng)日繳回,若因特殊原因不能繳回,應(yīng)電話通知銷售部經(jīng)理。
銷售人員不得以任何理由挪用貨款,否則追究其責(zé)任。
銷售人員應(yīng)以公司核定的客戶信用額度為標(biāo)準(zhǔn),超過授信額度出貨的,公司將追究相關(guān)人員的責(zé)任。
貨品變質(zhì)或出現(xiàn)瑕疵可以退換,但不得退貨或抵繳貨款。
銷售人員必須在與客戶約定的結(jié)款日與客戶結(jié)款,不得延遲。
銷售工具的使用、領(lǐng)用管理新進(jìn)試用期的員工,首次領(lǐng)用個(gè)人日常辦公用品,須向銷售部經(jīng)理提出申請(qǐng),經(jīng)同意后視崗位情況核實(shí)發(fā)放,但金額不能超過*元;試用期內(nèi),每月領(lǐng)取辦公用品應(yīng)在元以內(nèi)。
銷售人員須購買非日常性辦公用品時(shí),須擬定計(jì)劃書(急需物品除外)。經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后,由專人購買。
攝相機(jī)、照相機(jī)、錄音機(jī)等電器的領(lǐng)用,由領(lǐng)用人提出申請(qǐng)(注明用途),由銷售部經(jīng)理批注后辦理。
附則
本制度由銷售部負(fù)責(zé)制定、解釋及修改。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
編制日期審核日期批準(zhǔn)日期
第6篇 地產(chǎn)公司銷售案場(chǎng)退房換房更名價(jià)格優(yōu)惠審批付款方式變更制度
地產(chǎn)公司銷售案場(chǎng)退房、換房、更名、價(jià)格優(yōu)惠審批、付款方式變更制度
a)名變制度
要求:
1、購房者本人必須填寫《名變申請(qǐng)表》并可證明兩者為親屬關(guān)系,如無法證明需公司負(fù)責(zé)人簽字同意其更名;
2、原購房者和現(xiàn)購房必須簽字并按手印;
3、內(nèi)容填寫完整,情況屬實(shí);
4、必須有銷售經(jīng)理簽字確認(rèn);
5、簽字后交給內(nèi)業(yè)統(tǒng)一保管;
6、嚴(yán)格執(zhí)行公司名變要求。
流程:
由原購房者本人填寫名變審批表
(附原購房者與現(xiàn)購房者關(guān)系證明)
↓
現(xiàn)購房者簽字確認(rèn)
↓
置業(yè)顧問簽字確認(rèn)
↓
銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)
↓
公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)
↓
財(cái)務(wù)人員收回原購房者所有票據(jù)
↓
財(cái)務(wù)人員開具現(xiàn)購房者相關(guān)票據(jù)
↓
如《商品房買賣合同》已經(jīng)備案需撤銷合同備案,且三個(gè)月后方可重新簽署
b)換房制度
要求:
1、購房者本人必須填寫《換房申請(qǐng)表》寫明原房間號(hào)和現(xiàn)房間號(hào);
2、內(nèi)容填寫需完整準(zhǔn)確;
3、購房者須簽字并按手印;
4、必須有銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)。
流程:
購房者本人填寫換房申請(qǐng)表
↓
置業(yè)顧問簽字確認(rèn)
↓
銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)
↓
財(cái)務(wù)人員收回原房間號(hào)所有票據(jù)
↓
財(cái)務(wù)人員開具現(xiàn)房間號(hào)相關(guān)票據(jù)
↓
如《商品房買賣合同》已經(jīng)備案需撤銷合同備案,且三個(gè)月后方可重新簽署
c)退房制度
1、購房者本人必須填寫《退房申請(qǐng)表》;
2、內(nèi)容填寫需完整真實(shí);
3、購房者需簽字并按手印;
4、必須有銷售經(jīng)理簽字確認(rèn);
5、內(nèi)業(yè)留存退房申請(qǐng)表的復(fù)印件,原件交給財(cái)務(wù);
6、購房者持本人身份證原件及復(fù)印件(復(fù)印件留給財(cái)務(wù))、交款憑證以及退房申請(qǐng)辦理退房手續(xù),若購房者本人因事不能親自辦理,代理人需持有交款憑證、本人身份證原件及購房者身份證原件及身份證復(fù)印件一份交給財(cái)務(wù)。
流程:
購房者本人填寫退房申請(qǐng)
↓
置業(yè)顧問簽字確認(rèn)
↓
銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)
↓
公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)
↓
財(cái)務(wù)收回全部票據(jù)
↓
退取所交款項(xiàng)
↓
購房者簽字確認(rèn)已收回所有款項(xiàng)
d)價(jià)格優(yōu)惠審批制度
1、銷售部任何人員無權(quán)利私自給客戶任何價(jià)格優(yōu)惠,公司特批的除外;
2、價(jià)格優(yōu)惠申請(qǐng)單需由銷售經(jīng)親自填寫;
3、由公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可簽署購房認(rèn)購協(xié)議。
流程:
經(jīng)過公司負(fù)責(zé)人的允許客戶本人親自領(lǐng)取價(jià)格審批單
↓
銷售經(jīng)理或助理填寫價(jià)格審批單內(nèi)容
↓
由客戶本人到公司處確認(rèn)調(diào)價(jià)后的單價(jià)及總價(jià)
↓
財(cái)務(wù)須確認(rèn)公司負(fù)責(zé)人簽字準(zhǔn)確無誤后方可收款或收定
↓
銷售部須留存審批后的復(fù)印件并錄入電子文本
e)付款方式變更審批制度
1、付款方式變更包括:按揭改一次性;個(gè)人商業(yè)貸款改公積金貸款;公積金貸款改個(gè)人商業(yè)貸款三種變更方式;一次性付款改按揭不予批準(zhǔn);
2、如客戶已簽署商品房買賣合同須公司同意后方可變更付款方式;
3、如客戶要求執(zhí)行一次性付款的房屋價(jià)格,須經(jīng)公司同意后方可執(zhí)行。
變更流程:
客戶填寫付款情況變更表
↓
銷售經(jīng)理或助理簽字確認(rèn)
↓
財(cái)務(wù)根據(jù)變更后的價(jià)格,計(jì)算房款差額并收款
注:以上退房、換房、更名、價(jià)格優(yōu)惠審批、付款方式變更的表格銷售中心均留存表格復(fù)印件,原件交公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管。
◇以上變更表格必須嚴(yán)格遵守其變更流程和制度,違反者每項(xiàng)每次罰款20-100元不等,如表格原件丟失罰款100-200元不等
第7篇 公司銷售制度管理規(guī)定范例
公司銷售管理制度
一、總則:為了提高本公司經(jīng)營運(yùn)作,加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)的開發(fā)及維護(hù),公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略,采取設(shè)立經(jīng)銷點(diǎn)的經(jīng)銷制。
同時(shí)為加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點(diǎn),每月對(duì)所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評(píng),對(duì)銷售業(yè)績突出者予以獎(jiǎng)勵(lì),并隨時(shí)做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。
二、崗位職責(zé):2.1銷售副總:
a.負(fù)責(zé)總公司各項(xiàng)銷售政策的實(shí)施及各項(xiàng)制度的執(zhí)行。
b.組織并參與市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè),及時(shí)反饋市場(chǎng)信息和客戶要求。
c.會(huì)同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制,制定年銷售計(jì)劃,各時(shí)期營銷策略。
d.對(duì)營銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建立,并將信息及時(shí)反饋至公司總經(jīng)理。
e.負(fù)責(zé)資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的糾紛事務(wù)。
f.會(huì)同分公司總經(jīng)理,技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計(jì)劃。
2.2銷售部:a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。
b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。
c.負(fù)責(zé)編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。
d.負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作。
并對(duì)其經(jīng)營負(fù)責(zé)。
e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。
f.負(fù)責(zé)資金回籠工作。
g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)。
h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
2.3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作;b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負(fù)責(zé)編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;d.負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對(duì)其經(jīng)營負(fù)責(zé);e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。
f.負(fù)責(zé)資金回籠工作;g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù);h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
2.4助銷員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b.負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;c.負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;
d.銷售部經(jīng)理外出時(shí),全面負(fù)責(zé)銷售部內(nèi)部一切日常運(yùn)做;e.負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤;
f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
2.5開單員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負(fù)責(zé)銷售臺(tái)帳的登記,每月25日與財(cái)務(wù)對(duì)帳;c.每日負(fù)責(zé)填報(bào)《銷售日?qǐng)?bào)表》及《銷售月報(bào)表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會(huì)同成品倉庫管員前往公司專賣店進(jìn)行年終盤倉;e.填報(bào)《質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》;f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;
三.銷售服務(wù):銷售部應(yīng)保持8小時(shí)日常上班時(shí)間有人接聽電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:
3.1、接聽電話:
凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好,公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題,產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報(bào)價(jià)。
如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對(duì)方聯(lián)系電話、地址,需要時(shí)請(qǐng)銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。
講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時(shí)到本公司來,再見!”等禮貌用語。
3.4、對(duì)于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場(chǎng)的其他客戶有差別待遇感。
3.5、對(duì)于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對(duì)方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應(yīng)盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。
3.6、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題,應(yīng)禮貌回避,不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。
且不可在自己不了解情況時(shí),告訴客人錯(cuò)誤答案。
37如遇工作秩序關(guān)系,使客人被怠慢或耽誤客人時(shí)間,應(yīng)向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請(qǐng)客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。
3.8、當(dāng)客人離開時(shí),應(yīng)主動(dòng)與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。
3.9、如客人委托保管任何物品,應(yīng)樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時(shí),收好并通知該客戶。
310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應(yīng)婉言拒絕。
3.11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié),一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。
四.客戶服務(wù)細(xì)則:
4.1.客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲(chǔ)運(yùn)、財(cái)務(wù)、倉庫均應(yīng)做實(shí)際了解,如客戶對(duì)公司銷售營運(yùn)提出任何意見,銷售部均應(yīng)記錄備檔,并及時(shí)解決處理,如有重大事件,應(yīng)及時(shí)反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時(shí)處理。
4.2.客戶投訴:a.客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對(duì)產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時(shí),不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對(duì)客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)、色號(hào)、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。
對(duì)客戶的投訴理由進(jìn)行確定,必要時(shí)銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。
同時(shí)對(duì)所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。
b.客戶對(duì)非質(zhì)量的投訴:客戶對(duì)銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進(jìn)行投訴時(shí)應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報(bào)告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報(bào)及處理建議。
銷售部或辦公室對(duì)此做出及時(shí)處理,并將處理結(jié)果告知客戶。
五.對(duì)客戶投訴的有關(guān)處理辦法:
5.1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應(yīng)及時(shí)填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》,并送至各相關(guān)部門,據(jù)實(shí)際情況對(duì)表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填報(bào),并做出相關(guān)處理。
處理結(jié)束后,將此表復(fù)印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。
5.2所有服務(wù)投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》,投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對(duì)投訴及時(shí)作出相應(yīng)處理,并將復(fù)印件報(bào)辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。
5.3對(duì)客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的,經(jīng)查實(shí)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng),并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。
b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的,對(duì)相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報(bào)批評(píng)并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴(yán)重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。
六.要貨發(fā)貨要求:
6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時(shí),由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時(shí),銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實(shí)際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制,技術(shù)部必須在最短時(shí)間內(nèi)安排并完成試制,銷售部交付至客戶。
6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計(jì)劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表》并按排生產(chǎn)。
6.4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金.留貨時(shí)效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財(cái)務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預(yù)留訂金時(shí),由銷售部出具經(jīng)濟(jì)擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn)。
方可批準(zhǔn)留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報(bào)銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個(gè)月薪資。
6.5任何人員不得擅自對(duì)客戶予以報(bào)價(jià)所有銷售價(jià)格均按公司制訂價(jià)格并由銷售部人員報(bào)出,如遇擅自報(bào)價(jià)或開單員開價(jià)與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。
6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對(duì)所有各點(diǎn)經(jīng)銷商進(jìn)行盤倉,并做好盤倉記錄進(jìn)行備檔并報(bào)至辦公室。
6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。
七.貨款管理辦法:7.1經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi),并保留相應(yīng)票據(jù),有效保存原始票據(jù)。
7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,對(duì)大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款,而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨,財(cái)務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。
7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當(dāng)實(shí)力及良好信譽(yù)的客戶,為便于銷售及財(cái)務(wù)的操作運(yùn)行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。
7.4對(duì)于一些往來密切的大宗客戶,提貨時(shí)因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟(jì)擔(dān)保,經(jīng)濟(jì)擔(dān)保由銷售部申請(qǐng),總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn),財(cái)務(wù)確認(rèn)備檔。
直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。
注:銷售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財(cái)務(wù)不予確認(rèn)。
八.樣板發(fā)放管理辦法:
8.1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲(chǔ)情況開具《樣板申領(lǐng)單》,報(bào)分公司總經(jīng)理審批,交成品倉
統(tǒng)一領(lǐng)出;
(《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)
8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識(shí),以便發(fā)放。
所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報(bào)財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)確認(rèn)后,準(zhǔn)予發(fā)放。
(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。
九.銷售檔案的管理:
9.1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨(dú)立檔案。
9.2所有相關(guān)提貨憑證,均應(yīng)有復(fù)印件備份。
9.3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點(diǎn)電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對(duì)內(nèi)容記錄備檔。
十.銷售部操作程序:
10.1為完善公司銷售程序;整體操作運(yùn)作規(guī)范,以實(shí)現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。
特制定本操作程序。
10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時(shí),應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)及客戶對(duì)產(chǎn)品的其他要求。
10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單。
同時(shí)做好銷售臺(tái)帳記錄。
10.4開單員在開具單據(jù)時(shí)作到準(zhǔn)確及時(shí)、無誤地開出提貨清單,及時(shí)送到出納員處,經(jīng)審核確認(rèn)無誤后,收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。
方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。
10.5遇庫存產(chǎn)品不詳時(shí)應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實(shí)際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認(rèn)后,在開單員處開《出貨單》交財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。
10.6所有產(chǎn)品銷售后,客戶反饋任何質(zhì)量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時(shí)將有關(guān)書面材料及時(shí)提交生產(chǎn)部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。
收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。
《客戶投訴反饋表》。
10.7遇重大質(zhì)量事故,則因由銷售副總會(huì)同相關(guān)部門主管親往解決處理,并將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理處。
10.8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對(duì)方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財(cái)務(wù)確認(rèn),銷售部方可予以開單發(fā)貨。
10.9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10.9.1調(diào)往其他公司時(shí),應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計(jì)劃通知單》,及產(chǎn)品《質(zhì)檢報(bào)告》同時(shí)傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認(rèn),銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。
10.9.2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)后,將《貨運(yùn)單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,并由對(duì)方財(cái)務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。
10.9.3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,應(yīng)及時(shí)對(duì)所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級(jí)、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,對(duì)方銷售及財(cái)務(wù)簽認(rèn)后回傳。
十一.銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法:
11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務(wù)周到不得與客戶爭吵;11.2所有運(yùn)做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運(yùn)行;11.3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn);11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實(shí)施執(zhí)行;11.5未經(jīng)公司財(cái)務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;
11.6對(duì)客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對(duì)每一份銷售合同進(jìn)行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。
12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍(lán)本,任何人及部門不得私自改動(dòng).如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。
12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會(huì)同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評(píng)審填寫《合同評(píng)審表》,并由全體評(píng)審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),分公司總經(jīng)理外出時(shí)由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍(lán)本。
如遇特殊情況確需做出改動(dòng),需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。
12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價(jià)格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。
12.9所有《銷售合同》均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;12.9.2法定代表人身份證復(fù)印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址,需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復(fù)印件;12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細(xì)、本公司代辦運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財(cái)務(wù)有效憑證復(fù)印件。
12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫存盤點(diǎn)表及往來帳核對(duì)清單。
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理
(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作;(2)建立健全公司內(nèi)部核算和財(cái)務(wù)管理制度;(3)負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào),配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)了解、檢查和審計(jì)工作;(4)負(fù)責(zé)組織公司年度預(yù)算編制工作,并監(jiān)督實(shí)施;(5)負(fù)責(zé)檢查、督促各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳和管理,保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn);6)負(fù)責(zé)審核、控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出,杜絕浪費(fèi);(7)負(fù)責(zé)編制每月會(huì)計(jì)報(bào)表,審核各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工資表;
(8)及時(shí)做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)安全;(9)負(fù)責(zé)管理部門各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn);(10)每月5日前完成上月會(huì)計(jì)憑證的審核;(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費(fèi)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表、當(dāng)月應(yīng)收費(fèi)明細(xì)表、資金周報(bào)表;(12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃;
(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。
2.會(huì)計(jì)
(1)負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作;
(2)認(rèn)真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時(shí)結(jié)賬;
(3)及時(shí)準(zhǔn)確的申報(bào)各項(xiàng)稅款,購買發(fā)票;
(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實(shí)相符;
(5)及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;
(6)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;
(7)每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交成本、費(fèi)用類管理報(bào)表;
(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。
3.出納
(1)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;
(2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則;
(3)序時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符;
(4)月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會(huì)計(jì)審核;
(5)及時(shí)更新匯簽單動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表,并保管好匯簽資料;
(6)及時(shí)更新押金登記表,并于每月末與會(huì)計(jì)核對(duì)押金結(jié)余數(shù)據(jù);
(7)每日下午5:30收取收費(fèi)員當(dāng)日的營業(yè)款并審核收費(fèi)日?qǐng)?bào)表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會(huì)計(jì)入賬;
(8)每周一向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報(bào)表;
(9)每月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金月末余額,做到帳實(shí)相符;
(10)每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會(huì)計(jì)審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
(11)每月10日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交工資表;
(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。
第8篇 銷售公司保密制度
食品銷售公司保密制度
一、公司保密工作總則
1.企業(yè)機(jī)密直接關(guān)系到企業(yè)利益,企業(yè)各部門及每位公司職工都有保守公司機(jī)密、揭發(fā)他人失密、泄密的義務(wù)。
2.凡本公司職工(包括合同工)、在公司內(nèi)工作的臨時(shí)工、參觀、聯(lián)系工作的人員都應(yīng)遵守本制度。
二、公司保密范圍
1.公司下發(fā)的各類文件和內(nèi)部刊物資料。
2.全公司的生產(chǎn)、工作計(jì)劃、遠(yuǎn)景規(guī)劃、含秘密內(nèi)容的總結(jié)報(bào)告、重要會(huì)議記錄以及有關(guān)專題材料。
3.各業(yè)務(wù)部門的計(jì)劃經(jīng)營信息、統(tǒng)計(jì)資料與總結(jié)報(bào)告、財(cái)務(wù)分析、勞動(dòng)組織等信息。
4.未經(jīng)公布的組織機(jī)構(gòu)調(diào)整情況、人事配備方案以及人事調(diào)查材料。
三、保密要求
1.密級(jí)文件、電文、資料、圖紙?jiān)谥谱?、收發(fā)、傳遞、閱辦、保管、歸檔、銷毀過程中,都必須有嚴(yán)格的保密措施。
2.公司內(nèi)傳閱的密件必須注意場(chǎng)合,注意保密并妥善保管,按時(shí)歸還,不得轉(zhuǎn)抄。
3.外出工作或開會(huì),不準(zhǔn)攜帶機(jī)密文件,如因工作需要,必須嚴(yán)加保管,不準(zhǔn)攜帶機(jī)要文件游覽、參觀、探親、訪友或出入公共場(chǎng)所。
4.不在家里或普通電話、明碼電報(bào)、私人通信中談?wù)搨鬟_(dá)機(jī)密事項(xiàng),不向自己的家屬、子女及無關(guān)人員談?wù)摍C(jī)密事項(xiàng)。
5.工作筆記也屬機(jī)要范圍,要妥善保管。
6.公司領(lǐng)導(dǎo)研究和決定的有關(guān)事項(xiàng),未正式公布和通知前,不得擅自在職工群眾中談?wù)摶蛐姑堋?/p>
7.外單位來公司學(xué)習(xí)、參觀,需經(jīng)總經(jīng)辦同意,并由專人陪同方可進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。
8.無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入公司重點(diǎn)保密部位。
9.個(gè)人發(fā)現(xiàn)泄密問題,要及時(shí)向上級(jí)匯報(bào),并認(rèn)真追查。
10、 公司職工保密守則
第9篇 地產(chǎn)公司銷售部授權(quán)責(zé)命令匯報(bào)制度
地產(chǎn)公司銷售部的授權(quán)(責(zé))、命令、匯報(bào)制度
一、授權(quán)原則;
上級(jí)向下級(jí)以命令、通知的形式授權(quán)(授權(quán)必須授責(zé),要有時(shí)限)。
二、匯報(bào)原則:
下級(jí)向上級(jí)以報(bào)告、請(qǐng)示的形式匯報(bào)(匯報(bào)必須有建議、有回復(fù)時(shí)限)
三、越級(jí)的條件
1、當(dāng)發(fā)生如下情形時(shí),上級(jí)可越級(jí)授權(quán)
(1)當(dāng)上級(jí)認(rèn)為直接下級(jí)無法勝任此項(xiàng)工作時(shí);
(2)情況緊急;
(3)事關(guān)重大,需上級(jí)直接指揮時(shí);
(4)需統(tǒng)一指揮時(shí);
2、當(dāng)發(fā)生如下情形時(shí),下級(jí)可越級(jí)匯報(bào)
(1)情況緊急,又無法與直接上級(jí)取得聯(lián)系時(shí);
(2)涉及上級(jí)有嫌疑危害公司利益時(shí);
(3)涉及上級(jí)對(duì)自己有嚴(yán)重的不公平處置時(shí),可越級(jí)匯報(bào);
第10篇 某房地產(chǎn)公司銷售管理制度總則
房地產(chǎn)公司銷售管理制度總則
房地產(chǎn)營銷是房地產(chǎn)開發(fā)的重要環(huán)節(jié),貫穿項(xiàng)目開發(fā)的全過程。為規(guī)范公司銷售管理,提高服務(wù)水平,提升樓盤及公司品牌形象,同時(shí)提高效率,實(shí)現(xiàn)公司資金快速回籠,制定本銷售管理制度。
1.依據(jù)國家、省、市關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)從事房屋銷售的法律、法規(guī)、條例、辦法等規(guī)定去開展公司的銷售工作。
2.制定、執(zhí)行、落實(shí)公司年度銷售計(jì)劃和項(xiàng)目銷售計(jì)劃,安排全年度樓盤開發(fā)項(xiàng)目的銷售計(jì)劃和項(xiàng)目推廣計(jì)劃,實(shí)施公司品牌戰(zhàn)略,認(rèn)真、及時(shí)、合理、創(chuàng)新性地做好策劃、廣告、價(jià)格等工作并進(jìn)行效果分析,以促使工作的不斷提高。
3.嚴(yán)格案場(chǎng)管理,做到管理嚴(yán)格、作業(yè)規(guī)范、工作細(xì)致、分工明確、做事有序、獎(jiǎng)罰分明,逐步建立一支高效、團(tuán)結(jié)、干練的銷售隊(duì)伍。
4.加強(qiáng)對(duì)銷售合同、資金、公司印章的安全管理,避免發(fā)生損失,并根據(jù)公司資金的要求及銀行的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)聯(lián)系、協(xié)助銀行辦理客戶個(gè)人按揭貸款的審批手續(xù),以加速資金回籠。。
5.及時(shí)收集市場(chǎng)信息、政策信息,為公司決策和銷售工作提供支持;多途徑收集、管理、利用好客戶資源,促進(jìn)銷售的快速進(jìn)行,同時(shí)不斷分析客戶形態(tài),為項(xiàng)目進(jìn)一步營銷和樓盤的策劃提供現(xiàn)場(chǎng)第一手資料。
6.銷售過程中,做好客戶服務(wù)。認(rèn)真友好地聽取、處理業(yè)主的投訴;對(duì)業(yè)主提出的變更申請(qǐng),按相關(guān)操作程序給予辦理;房屋交付時(shí),做好竣工房產(chǎn)面積測(cè)量并組織實(shí)施房屋交付工作。按合同承諾配合業(yè)主辦理房產(chǎn)交易過戶和兩證手續(xù),條件許可的情況下,為業(yè)主代辦房產(chǎn)證和土地證。
7.通過客戶俱樂部等形式通過多種途徑加強(qiáng)與客戶聯(lián)系,擴(kuò)大公司影響,樹立良好的口啤,增強(qiáng)公司的品牌形象和促進(jìn)銷售的快速進(jìn)行。建立公司銷售網(wǎng)站,提倡網(wǎng)上看房,增大客戶知名度,制定網(wǎng)站管理辦法,維護(hù)項(xiàng)目以及公司的品牌形象。
8.在全公司強(qiáng)化全過程營銷的理念,不同部門、各個(gè)崗位樹立營銷的意識(shí)。
9.根據(jù)樓盤的情況,選擇有經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)新能力較強(qiáng)的專業(yè)策劃營銷代理公司,并對(duì)此進(jìn)行監(jiān)控,共同實(shí)現(xiàn)公司項(xiàng)目的營銷目標(biāo)。
第11篇 某房地產(chǎn)公司銷售管理部賞罰制度
房地產(chǎn)公司銷售管理部賞罰制度
(罰)
1、項(xiàng)目銷售經(jīng)理對(duì)案場(chǎng)管理失職,給公司造成輕微損失的,給于一次嚴(yán)重警告,并扣除1/5工資以示懲罰。
2、項(xiàng)目銷售經(jīng)理由于工作大意造成管理失職,給公司造成重大損失的,職位降為銷售主管,一切權(quán)利、待遇、責(zé)任按銷售主管來執(zhí)行;情節(jié)嚴(yán)重者視具體情況處理。
3、項(xiàng)目銷售經(jīng)理不以身作則,造成案場(chǎng)秩序混亂,管理松散者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給于嚴(yán)重警告或者罰款,罰款數(shù)額根據(jù)性質(zhì)嚴(yán)重程度定奪。
(賞)
1、項(xiàng)目銷售經(jīng)理帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì),提前或者預(yù)期完成銷售管理部制定的銷售指標(biāo),銷售管理部按其實(shí)際情況上報(bào)總經(jīng)辦,給于項(xiàng)目銷售經(jīng)理一定資金做為優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)。
2、連續(xù)三次銷售額位居榜首的銷售部,銷售管理部會(huì)根據(jù)情況給其項(xiàng)目經(jīng)理或者所在銷售部門重大經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。
3、項(xiàng)目銷售經(jīng)理在項(xiàng)目管理、項(xiàng)目操作全部環(huán)節(jié)當(dāng)中管理嚴(yán)謹(jǐn)、構(gòu)思獨(dú)特、為人謙和且深受本部門職員、購房顧客、公司同事贊揚(yáng)者,銷售管理部會(huì)根據(jù)實(shí)際情況給于本人一定的物質(zhì)或經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。
第12篇 銷售公司的規(guī)章制度范本
每一個(gè)銷售公司,為規(guī)定公司業(yè)務(wù)處理方針及標(biāo)準(zhǔn),更有效地完成銷售工作,都會(huì)制定銷售規(guī)章制度。以下提供某銷售公司的規(guī)章制度范本,僅供參考。
公司規(guī)章制度范文
□總則
本規(guī)則是規(guī)定本公司業(yè)務(wù)處理方針及處理標(biāo)準(zhǔn),其目的在于使業(yè)務(wù)得以圓滿進(jìn)行。
□營業(yè)計(jì)劃
(一)每年擇期舉行不定期的業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),并就目前的國際形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)界趨勢(shì)、同行業(yè)市場(chǎng)情況、公司內(nèi)部狀況等情況來檢查并修正目前的營業(yè)方針,方針確定后,傳達(dá)給所有相關(guān)人員。
其內(nèi)容包括:
1.制品種類、項(xiàng)目;
2.價(jià)位;
3.選擇、決定接受訂貨的公司;
4.交貨日期及付款日期;
5.契約款品。
(二)有關(guān)未來的產(chǎn)品,應(yīng)按下列要項(xiàng)作為評(píng)核:
1)所生產(chǎn)、銷售之產(chǎn)品必須是具有技術(shù)和成本上的優(yōu)勢(shì)及不為競爭者所能擊敗的特色。
2)競爭者新產(chǎn)品的制造方式、設(shè)備等應(yīng)取得專利權(quán)。
(三)產(chǎn)品種類及項(xiàng)目,應(yīng)視行情的好壞,訂貨的繁易等條件,按下列各項(xiàng)進(jìn)行評(píng)核:
1)停止多種類少數(shù)量的營業(yè)方針,并以盡量減少種類、增加單位數(shù)量為原則。
2)2)以接受訂貨為主,訂貨量需加上確實(shí)標(biāo)準(zhǔn)品的預(yù)估生產(chǎn)銷量。
3)所接受的訂貨數(shù)量很多時(shí),除應(yīng)自行生產(chǎn)外并應(yīng)注意其他商品銷路。
(四)商品價(jià)格的定位須區(qū)分為目前獲利者與未來獲利者,并考慮較容易讓人接受的價(jià)位來決定產(chǎn)品的種類。
(五)在選擇、決定往來的訂貨公司時(shí),須以下列為重點(diǎn)方針:
1)從未來的貿(mào)易、特別需要或重要的產(chǎn)業(yè)著手。
2)推展公家機(jī)關(guān)及地方公共機(jī)構(gòu)的開拓。
(六)交貨及付款日期,則須恪守下列各項(xiàng)方針:
1)到期必須確實(shí)交貨。
2)收到訂單時(shí),須要求正確的交貨日期,并且規(guī)定有計(jì)劃性的生產(chǎn)。
(七)在訂立契約時(shí),要盡可能使契約款項(xiàng)能長期持續(xù)下去。
□營業(yè)機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)分擔(dān)
(一)營業(yè)內(nèi)容可分為內(nèi)務(wù)與外務(wù)兩種,并依此決定各相關(guān)的負(fù)責(zé)人員。
1.內(nèi)務(wù):
(1)負(fù)責(zé)預(yù)估,接受訂貨及制作,呈辦相關(guān)的文案處理。
(2)記錄、計(jì)算銷售額及收入款項(xiàng)。
(3)處理收入款項(xiàng)。
(4)統(tǒng)計(jì)及制作營業(yè)日?qǐng)?bào)。
(5)制作及寄送收款通知書。
(6)印制、寄送收據(jù)。
(7)發(fā)貨包裝及監(jiān)督。
(8)與客戶進(jìn)行電話及其他相關(guān)聯(lián)絡(luò)。
(9)搜集、整理產(chǎn)品及市場(chǎng)調(diào)查的相關(guān)資料。
(10)制作收發(fā)文書。
(11)進(jìn)行廣告宣傳及制作、發(fā)布廣告媒體。
(12)計(jì)算招待、出差、事務(wù)管理及旅行費(fèi)用。
(13)接待方面的事務(wù)。
2.外務(wù):
(1)探尋及決定下批訂單的公司。
(2)對(duì)下批訂單后的狀況進(jìn)行調(diào)查、探究及掌握。
(3)與客戶做估價(jià)、接受訂貨及延攬交易。
(4)接受訂貨后、負(fù)責(zé)檢查、交貨的各項(xiàng)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)與通知。
(5)回復(fù)客戶的通知及詢問。
(6)做有關(guān)產(chǎn)品進(jìn)廠及檢查的聯(lián)絡(luò)。
(7)開拓、介紹客戶。
(8)客戶的訪問、接待及交際。
(9)同業(yè)間的動(dòng)向調(diào)查。
(10)新產(chǎn)品的研究、調(diào)查。
(11)制作客戶的問候函。
(12)請(qǐng)款、收款業(yè)務(wù)。
(二)外務(wù)工作通常會(huì)依據(jù)客戶別或商品別,分別由正、副二人負(fù)責(zé)工作。正負(fù)責(zé)人不在時(shí),可由副負(fù)責(zé)人或其他相關(guān)人員代為執(zhí)行職務(wù)。
(三)關(guān)于營業(yè)方面的開拓及接受訂貨,則由所有負(fù)責(zé)管理者及經(jīng)理負(fù)責(zé)支援及進(jìn)行接受訂貨的聯(lián)絡(luò)指導(dǎo)?！踅邮苡嗀浖斑\(yùn)籌計(jì)劃
(一)對(duì)于客戶的資料應(yīng)隨時(shí)加以適當(dāng)分類、記錄下來。相關(guān)者或資料取得者也應(yīng)隨時(shí)記入所得的資料。
1.把資料分類為對(duì)交易有重要性者及不重要者,并記入下列各評(píng)核事項(xiàng):組織結(jié)構(gòu)、負(fù)責(zé)人員、電話、場(chǎng)所、資產(chǎn)、負(fù)債、信用、業(yè)界的地位、交易情況、付款情況、交易系統(tǒng)、營業(yè)情況、使用場(chǎng)合、交貨情況、態(tài)度等。
2.除了以上的記錄之外,還須將報(bào)紙、雜志剪貼下來,分類整理。
(二)營業(yè)業(yè)務(wù)必須依工作部門別及機(jī)器別等分掌各項(xiàng)工程的現(xiàn)況及趨勢(shì),努力使訂貨業(yè)務(wù)與此配合一致。
(三)調(diào)查各產(chǎn)業(yè)或各地區(qū)、各家公司的經(jīng)營狀況,并以此來掌握有利的公司、事業(yè)、公家機(jī)構(gòu)等,制定有效的推銷政策,并對(duì)此展開宣傳工作,以利開拓交易的進(jìn)展。
(四)每月應(yīng)針對(duì)預(yù)估及實(shí)際的接受訂貨量,制成記錄表,并隨時(shí)與制造部門保持聯(lián)系。
1.客戶下個(gè)月預(yù)定訂貨量及本月份的實(shí)績。
2.各品項(xiàng),各工作別的預(yù)定量及本月實(shí)績。
3.交貨、請(qǐng)款及收款的預(yù)定額及本月實(shí)績。
(五)為使生產(chǎn)及所接受的訂貨能夠容易估算,生產(chǎn)及庫存一定要先預(yù)估出固定的數(shù)量,在接受訂貨的同時(shí)也能做好交貨。
(六)如果客戶表示熱忱并有意舉行業(yè)務(wù)聯(lián)誼會(huì),公司可借此機(jī)會(huì)收集情報(bào)并借此斡旋、開拓交易。
(七)必要時(shí)可設(shè)營業(yè)開發(fā)部門,以此支援交易的斡旋及開拓。
□交易原則
(一)進(jìn)行交易時(shí),若有必要,須在交貨后不定期地訪問客戶負(fù)責(zé)人員,以利聽取他們對(duì)產(chǎn)品使用狀況意見,或可利用書信代詢。
(二)交貨日期原則上由營業(yè)部向工務(wù)科洽詢后決定,或由生產(chǎn)銷售檢查會(huì)議做出決定后通知訂貨的對(duì)方。
(三)交易應(yīng)設(shè)法與對(duì)方訂立長期或持續(xù)性契約,價(jià)格方面則另由其他條項(xiàng)規(guī)定。
(四)所交出的貨品應(yīng)務(wù)求完整、完美。
□營業(yè)技術(shù)預(yù)估、接受訂貨、開拓。
(一)預(yù)估成本是依據(jù)制造部門所預(yù)估的成本,并經(jīng)由常務(wù)董事會(huì)議裁決,決定后提出給客戶。如果產(chǎn)品與過去相同,或曾提出估價(jià)單,也須就交貨日期及其他修正事項(xiàng),取得廠長的認(rèn)可。
(二)在進(jìn)行預(yù)估時(shí),通常需準(zhǔn)備下列各項(xiàng)資料。
1.單價(jià)表;
2.工時(shí)表;
3.成本計(jì)算表;
4.一般行情價(jià)格表。
(三)在進(jìn)行預(yù)估時(shí),須取得對(duì)方的設(shè)計(jì)明細(xì)及檢查規(guī)格書后,做正確的估計(jì)。
(四)在提出預(yù)估時(shí),必須叮囑對(duì)方在工程及交貨方面須做好徹底的準(zhǔn)備及聯(lián)絡(luò),以確保日期的正確無誤。必要時(shí)可召開生產(chǎn)銷售會(huì)議,記下工程的有關(guān)備忘錄。
