第1篇 房地產(chǎn)公司經(jīng)濟管理制度格式怎樣的
房地產(chǎn)公司的經(jīng)濟管理制度
(三) 總則
一、為規(guī)范公司經(jīng)濟管理工作,確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理,特制定本制度:
二、 經(jīng)濟管理工作是以對公司的經(jīng)濟工作過程中實施有效管理。控制和監(jiān)督為目的,由經(jīng)濟管理部具體實施。工程招投管理
一、工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇,必須采用公開招投標(包括邀、議標)的方式進行,任何招標須有3個以上施工單位(供應廠家)參加競、議標。
二、 組織機構(gòu)。建設工程招標時,公司成立招標小組總經(jīng)理和常務副總經(jīng)理分別任組長和副組長,小組成員由總工及經(jīng)管部、財務部、開發(fā)部、工程部、材料設備部等部門經(jīng)理組成;其他項目招標時,可根據(jù)項目規(guī)模的大小及重要和復雜程度,由公司領導臨時任命招標小組領導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃,組織招標工作成員實施,并對招標工作質(zhì)量負全責,直至招標工作結(jié)束。
三、 招標管理機構(gòu)的主要職能和責任。部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經(jīng)濟條款和合同談判負責;開發(fā)部負責辦理有頭招標手續(xù);工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應能力等技術(shù)要求負責,領導小組對投標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。有關(guān)部門具體職能按工作計劃執(zhí)行。
四、 招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執(zhí)行。其他項目的招標參照該辦法執(zhí)行。經(jīng)濟合同
一、公司所有的建設開發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進行操作。前期開發(fā)過程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內(nèi)的'分包事項'在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。
二、 預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內(nèi),因工作責任心不強形成誤差的,要追究當事人及主管領導的責任。
三、 編審人員編制出預算表,工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后,報法人代表同意后生效執(zhí)行。
四、 材料設備的報價及支出均需由經(jīng)濟管理部預算審核并逐級上報批準后執(zhí)行。
五、 其它經(jīng)濟開支均列入經(jīng)濟管理部的審核范圍,并按程序逐級審批比管理部對備項經(jīng)濟預算設立臺帳,如有超出應作出超預算分析報告,并按審批程序得到批準,據(jù)以調(diào)整。項目建設用款審核
一、建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容,做用款申請單(申請單附后,用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署)報以濟管理部專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等,比照合同付款方式進行審核。
二、 經(jīng)濟管理部審核后,編制資金用款表或?qū)ｍ椨每钌暾垎?財務部經(jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無異后、報法人代表同意后執(zhí)行。
三、 承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。經(jīng)管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。
四、 公司財務部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支付授權(quán),予以支付?，F(xiàn)場簽證事項審核
一、工程施工急需安排的臨時用工和零星工程,根據(jù)實際情況需調(diào)整設計的分項,可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補充據(jù)此結(jié)算。
二、 《工程聯(lián)系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合價等項,屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書,經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理(屬設計變更由總工簽署)簽署意見后報經(jīng)濟管理部審核。
三、 簽證金額在 0元以下的,按現(xiàn)場專業(yè)承辦人--工程部經(jīng)理--經(jīng)濟管理部經(jīng)理--正、副總經(jīng)理的審核程序辦理,方可納入決算依據(jù)。
四、 超過 0元以上的簽證事項,應采用補充合同,按合同審批程序辦理。
五、 對于現(xiàn)場簽證的增減工作量,工程部對設計變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負責,經(jīng)管部對所提報的增減內(nèi)容的實際工作量、單價、總價的核定負責。
第2篇 房地產(chǎn)公司成本管理制度9
房地產(chǎn)公司成本管理制度(九)
總則
一、了加強公司的成本管理,降低消耗,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,根據(jù)《公司財務管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定本辦法。
二、成本管理的基本任務是:通過預測、計劃、核算和分析,正確反映經(jīng)營成本,促進企業(yè)各部門加強管理,尋找降低成本,減少消耗的途徑,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
三、公司在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī),遵守財稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定,堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。
四、公司的總經(jīng)理對公司的成本管理負全面責任,經(jīng)管部、開發(fā)部、工程部、材料設備部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任,在做好成本管理工作的前提下,公司應在成本管理中逐步步推行目標成本管理。
成本管理責任制
一、管理責任建立的原則
(一)公司應按照分級、歸口管理、權(quán)責結(jié)合、責任到人的原則,建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。
(二)公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經(jīng)由董事會批準后即為項目的目標成本下達,由公司總經(jīng)理全面負責實施。
(三)公司各部門在總經(jīng)理的領導下應結(jié)合本部門的職責參與公司的成本管。
五、成本管理責任分工:
(一)經(jīng)管部:
1、根據(jù)董事會批準的項目總體目標和規(guī)劃,組織編制目標和規(guī)劃的預算成本;
2、董事會下達目標成本后,經(jīng)管部應牽頭會同有關(guān)部門一起進行目標成本的指標分解,并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。
3、經(jīng)管部應與財務部、工程部、開發(fā)部、材料設備部門一起對成本進行跟蹤,分析和控制,并每月提供書面分析報告送總經(jīng)理審閱。
(二)財務部:
1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。
2、參與經(jīng)管部和工程部、開發(fā)部、材料設備部對董事會下達的目標成本進行的指標分析。
3、組織公司的成本核算,及時、準確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設備部門進行成本分析與控制提供核算資料。
4、每月編制成本報表,在次月七日前報董事長、總經(jīng)理。
(三)工程部
1、在董事會批準項目目標和規(guī)劃后,按目標成本要求,在本部門經(jīng)理主持下,進行目標成本分解,組織實施落實到個人。
2、在保證質(zhì)量的前提下,努力降低成本,減少消耗,提高經(jīng)濟效益。
(四)開發(fā)部:
1、對前期開發(fā)過程中應交納的各項費用,做到合理、必須。
2、對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。
(五)辦公室:
在董事會下達給公司管理費用指標內(nèi),安排好管理費用的開支。
第3篇 正大房地產(chǎn)公司檔案管理制度格式怎樣的
河口房地產(chǎn)公司檔案管理制度
一、總則
第一條 根據(jù)《檔案法》及其《實施辦法》的有關(guān)規(guī)定,為加強公司文書立卷工作,特制定本制度。
第二條 歸檔的文件材料必須按年度立卷,本單位內(nèi)部機構(gòu)在工作活動中形成的各自有保存價值的文件材料,都要按照本制度的規(guī)定,分別立卷歸檔。
第三條 公文承辦部門或承辦人員應保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結(jié)案后及時交專(兼)職文書人員歸檔。工作變動或因故離職時應將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。
二、 文件材料的收集管理
第四條 堅持部門收集、管理文件材料制度。公司的檔案管理歸口綜合管理部,綜合管理部下設檔案室,各部門均應指定兼職文書人員負責管理本部門的文件材料,并保持相對穩(wěn)定。人員變動應及時通知綜合管理部檔案室。
第五條 凡本公司繕印發(fā)出的公文(含定稿和兩份打印的正件與附件、批復請示、轉(zhuǎn)發(fā)文件含被轉(zhuǎn)發(fā)的原件)一律由綜合管理部統(tǒng)一收集管理。
第六條 一項工作由幾個部門參與辦理,在工作活動中形成的文件材料,由主辦部門收集歸卷。會議文件由會議主辦部門收集歸卷。
(一) 公司工作人員外出學習、考察、調(diào)查研究、參加上級機關(guān)召開的會議等公務活動的相關(guān)人員核報差旅費時,必須將會議的主要文件資料向檔案室辦理歸檔手續(xù)、檔案室簽字認可后財務部門才給予核報差旅費。
(二) 本公司召開會議,由會議主辦部門指定專人將會議材料、聲像檔案等向檔案室辦理歸檔手續(xù),檔案室簽字認可后財務部門才予報銷會議費用。
第七條 各部門兼職文書的職責:
(一) 了解本部門的工作業(yè)務,掌握本部門文件材料的歸檔范圍,收集管理本部門的文件材料。
(二) 認真執(zhí)行平時歸檔制度,對本部門承辦的文件材料及時收集歸卷每年的三月份前應將歸檔文件材料歸檔完畢,并向檔案室辦好交接簽收手續(xù)。
(三) 承辦人員借用文件材料時,應做好服務工作,并辦理臨時借用文件材料登記手續(xù)。
三、 歸檔范圍
第八條 重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、領導講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等。
第九條 上級機關(guān)發(fā)來的與本公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計劃等文件材料。
第十條 本公司對外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書。
第十一條 本公司的請示與上級機關(guān)的批復。
第十二條 本公司反映主要職能活動的報告、總結(jié)。
第十三條 本公司的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。
第十四條 本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。
第十五條 本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。
第十六條 本公司干部任免的文件材料以及關(guān)于職工獎勵、處分的文件材料。
第十七條 本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。
第十八條 其它應該納入檔案管理的材料。
四、 平時歸檔
第十九條 各部門都要建立健全平時歸卷制度。對處理完畢或批存的文件材料,由專(兼)職文書集中統(tǒng)一保管。
第二十條 各部門應根據(jù)本部門的業(yè)務范圍及當年工作任務,編制平時文件材料歸卷使用的“案卷類目”的條款必須簡明確切,并編上條款號。
第二十一條 公文承辦人員應及時將辦理完畢或經(jīng)領導人員批存的文件材料,收休齊全,加以整理,送交本部門專(兼)職文書歸卷。
第二十二條 專(兼)職文書人員應及時將已歸卷的文件材料,按照“案卷類目”條款,放入平時保存文件卷夾內(nèi)“對號入座”,并在收發(fā)文登記簿上注明。
五、 立卷(案卷質(zhì)量要求)
第二十三條 為統(tǒng)一立卷規(guī)范,保證案卷質(zhì)量,立卷工作由相關(guān)部門兼職檔案員配合,檔案室文書檔案員負責組卷、編目。
第二十四條 案卷質(zhì)量總的要求是:遵循文件的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系,區(qū)別不同的價值,便于保管和利用。
第二十五條 歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。
第二十六條 在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件,分別立在一起,不得分開,文電應合一立卷;絕密文電單獨立卷,少數(shù)普通文電如果與絕密文電有密切聯(lián)系,也可隨同絕密文電立卷。
第二十七條 不同度的文件一般不得放在一起立卷,但跨年度的請示與批復,放在復文年立卷;沒有復文的,放在請示年立卷;跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷;跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷;跨年度的會議文件放在會議開幕年,其他文件的立卷按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十八條 卷內(nèi)文件材料應區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,草稿在后;其它材料依其形成規(guī)律或特點,應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。
第二十九條 卷內(nèi)文件材料應按順序排列,依次編寫頁號。裝訂的案卷應統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角打印頁號。
第三十條 永久、長期的短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄。填寫字跡要工整。卷內(nèi)目錄放在卷首。
第三十一條 有關(guān)卷內(nèi)文件材料的情況說明,都應逐項填寫在備考表內(nèi)。若無情況說明,也應將立卷人、檢查人的姓名填上以示負責。備考表應置卷尾。
第三十二條 案卷封面,應逐項按規(guī)定用毛筆、或鋼筆書寫,字跡要工整、清晰。
第三十三條 案卷的裝訂:裝訂前,卷內(nèi)文件材料要去掉金屬物,對破壞的文件材料應按裱糊技術(shù)要求托裱,字跡已擴散的應復制并與原件一并立卷,案卷應用三孔一線封底打活結(jié)的方法裝訂。
第三十四條 案卷各部分的排列格式:軟卷封面(含卷內(nèi)文件目錄)一文件一封底(含備考表),以案卷號排列次序裝入卷盒,置于檔案柜內(nèi)保存。
第三十五條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會核準后實施,修改亦然。
第4篇 a房地產(chǎn)公司電話管理制度
e房地產(chǎn)開發(fā)公司電話管理制度
1.0所有來電,務必在三響之內(nèi)接聽。對方掛斷之后,方為通話完畢,任何時候不許用力擲聽筒。
2.0當接到外來電話時,應使用溫和的禮貌用語,如:“您好,**公司”;“謝謝”;“再見”等。
3.0通話過程中,應仔細傾聽對方講話,并以恰當?shù)恼Z氣詞給對方以認真的反饋。
4.0當對方發(fā)出邀請或會議通知時,應表示謝意。
5.0應注意講話的語氣、措辭,要熱情誠懇、親切友善,不得在電話里頂撞對方或使用粗俗語言及生硬語氣。
6.0遇到重要來電,應在電話機旁作好記錄,即左手接電話,右手記錄有關(guān)事項,提高通話效率。
7.0每個職員都有義務傳送電話。如對方要找的職員不在公司,應將對方姓名、地址、電話號碼等內(nèi)容記下(對方認為不便時除外),并及時轉(zhuǎn)告有關(guān)部門人員。
8.0上班時間原則不得使用電話談私事,如確有急事須打私人電話,應簡明扼要,一般不超過3分鐘。
9.0用電話談業(yè)務,應簡明扼要,以免影響其他客戶通話,通話時音量適度調(diào)低,并注意語氣文明。
10.0一般員工業(yè)務聯(lián)系使用長途電話,應填好話單,經(jīng)部門負責人批準并報辦公室核準后,方可使用,用畢應如實在“長話登記簿”上填寫、簽名。部門理人員使用長途電話聯(lián)系業(yè)務。
11.0未經(jīng)批準擅自撥打長途電話者,一經(jīng)查出,按話費的5-50倍罰款。
第5篇 房地產(chǎn)公司信息管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司信息管理與數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理制度
1目的
通過對溝通管理、信息管理、數(shù)據(jù)管理,及時、準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息,開展數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析,識別改進的機會,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜和有效。
2范圍
適用于對內(nèi)、外部信息的管理以及對數(shù)據(jù)分析的管理。
3職責
3.1總經(jīng)辦是本公司信息和數(shù)據(jù)分析的管理歸口部門。負責有關(guān)質(zhì)量管理體系的信息管理、外部有關(guān)信息數(shù)據(jù)收集和分析管理。
3.2各職能部門根據(jù)其職能管轄范圍,收集和分析相關(guān)信息、數(shù)據(jù),并實施管理。
4程序
4.1溝通管理
4.1.1總經(jīng)辦是公司信息管理中心,依此建立的信息網(wǎng)絡構(gòu)成了內(nèi)、外部溝通的系統(tǒng),通過內(nèi)外部溝通實現(xiàn)本公司質(zhì)量管理活動。
4.1.2各部門負責按本規(guī)定要求,開展內(nèi)外部溝通活動,實施信息管理和數(shù)據(jù)分析、處理和利用。
4.1.3內(nèi)部溝通
a)內(nèi)部溝通的形式:
縱向溝通:適用于在行政、業(yè)務管理中上下級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有員工大會、經(jīng)理例會、工作會議、請示匯報、文件、報表;
橫向溝通:適用于在業(yè)務管理中同級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有內(nèi)部網(wǎng)絡、電活、內(nèi)部刊物、工作聯(lián)系;
員工大會--向全體員工通報公司經(jīng)營活動信息、傳達各項政策法規(guī)、下達經(jīng)營工作和質(zhì)量管理工作的要求、實施思想意識教育、宣傳滿足法律、法規(guī)和顧客要求的重要性;
經(jīng)理例會--總經(jīng)理了解各分管副總經(jīng)理及各部門的階段工作內(nèi)容和工作進展情況,布置工作任務、處理落實措施、檢查貫徹執(zhí)行
工作會議--向下屬傳達公司政令、工作要求。布置階段工作任務、處理問題、障礙,落實實施方案、檢查實施效果;
請示匯報--超出自已的職責權(quán)限范圍,需要得到上級指示后才能進行工作的,應向上級請示。下級應當向上級匯報下列事項:上級布置的工作及交辦事項的完成情況、在質(zhì)量活動過程中,所遇到的問題、難點、經(jīng)驗教訓及改進建議。請示匯報的方式有口頭或書面請示匯報;
內(nèi)部網(wǎng)絡--發(fā)布共享信息,實現(xiàn)行政、業(yè)務管理溝通;
內(nèi)部刊物--是公司信息交流平臺,傳布企業(yè)文化、宣揚公司經(jīng)營理念、發(fā)布行業(yè)信息,開辟內(nèi)部論壇,提供綜合信息;
文件溝通--總經(jīng)辦以行政文件的形式向各部傳達有關(guān)政策、董事會或公司的工作要求。實現(xiàn)上下信息的傳遞溝通;
表式文件溝通--公司的表式文件根據(jù)其作用不同,可分為業(yè)務報表和體系表式二大類,執(zhí)行《記錄控制程序》的要求,各職能管理部門負責設計并規(guī)定業(yè)務報表及其傳遞要求,實現(xiàn)業(yè)務和體系信息的溝通和傳遞。
4.1.4外部溝通
通過外部溝通,了解和掌握顧客的需求、市場需求和市場動態(tài),并及時將顧客的需求轉(zhuǎn)化為對服務質(zhì)量控制的要求。
4.2信息
信息是以事實為依據(jù),實施質(zhì)量管理、進行決策的基礎資源,信息由量化信息和非量化信息構(gòu)成。
4.2.1信息源的分類
a)內(nèi)部信息源:來自公司內(nèi)部的信息;(管理活動、內(nèi)部溝通的信息)
b)外部信息源:來自公司外部相關(guān)方的信息(供方、顧客、合作者或社會等方面的信息)。
4.2.2外部信息主要包括:
a)法律、法規(guī)及行政管理部門的信息;
b)市場情報和業(yè)內(nèi)動態(tài)的信息;
c)相關(guān)方的信息:
供方的信息(物資供方、施工方、提供服務供方的資信、能力、業(yè)績)
投資商、業(yè)主、社會的信息(需求、期望、社會發(fā)展及趨勢)
d)顧客對本公司提供的工程產(chǎn)品、營銷服務的評價信息(顧客滿意、顧客投訴、顧客建議)。
4.2.3內(nèi)部信息主要包括:
a)公司質(zhì)量方針質(zhì)量目標貫徹、實施方面的信息;
b)質(zhì)量管理體系運行方面信息(內(nèi)審、管理評審);
c)工程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測及其分析、處置方面的信息;
d)營銷服務過程及服務質(zhì)量的監(jiān)測及其分析、處置方面的信息;
e)開發(fā)項目調(diào)研、策劃方面的信息;
f)工程產(chǎn)品特性、服務特性實現(xiàn)及其開發(fā)策劃方面的信息;
g)工程產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)、銷售動態(tài)分析及其控制方面的信息;
h)持續(xù)改進,糾正和預防措施及實施方面的信息;
i)員工的信息(員工滿意及合理要求);
j)人力資源管理方面的信息。
4.3信息的管理
4.3.1各職能管理部門負責收集各自職責范圍內(nèi)相關(guān)的信息。
4.3.2信息的識別
a)信息的形式可以是書面材料及其他介質(zhì)形式;
b)對收集的信息,收集部門應進行核證,把由于人為原因造成的失真信息篩選剔除,保證傳遞信息的真實性。
4.3.3信息的分類
根據(jù)信息的特征及其對質(zhì)量活動的影響程度,信息可分為常規(guī)信息和異常信息。
a)異常信息
重大的工程質(zhì)量、安全事故:(包括施工單位)
突發(fā)性事件且構(gòu)成對公司的聲譽和形象影響的事件;
違反有關(guān)管理規(guī)定構(gòu)成的責任事故(質(zhì)量、安全);
顧客投訴或抱怨并已構(gòu)成嚴重不合格事件;
體系發(fā)生嚴重不合格。
b)常規(guī)信息
經(jīng)營活動、質(zhì)量活動中獲取的大量的非異常信息。
4.4信息的受理和處置
4.4.1常規(guī)信息的受理和處置
a)常規(guī)信息發(fā)生后,應按相關(guān)質(zhì)量活動的規(guī)定進行溝通和傳遞。由相關(guān)職能部門處理并作好記錄;
b)對于本部門無法處理或必須跨部門銜接的,信息獲得部門應以'信息單'報總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦組織協(xié)調(diào)處置;
c)信息的溝通和傳遞
由上向下傳遞的信息:由上級主管部門審批后,層層向下傳遞,由相關(guān)職能部門進行監(jiān)督檢查;
由下往上傳遞的信息:經(jīng)主管部門審核后逐級向上傳遞,由職能管理部門進行監(jiān)督檢查;
橫向傳遞的信息:經(jīng)部門負責人審核后按質(zhì)量活動規(guī)定的溝通渠道,在相關(guān)部門間交流。
4.4.2異常信息的受理和處置
由信息獲取部門編制'信息單':
a)顧客投訴--報營銷部受理處置;
> b)工程質(zhì)量、安全質(zhì)量事故--報工程部處置,處置部門必須在二小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理,工程部應即時報總工辦、總經(jīng)理;
c)其他信息--由總經(jīng)辦受理處置。異常信息處置部門必須在受理后24小時內(nèi)進行處理;
d)異常信息的全部處置資料必須報總經(jīng)辦備案。
4.5數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)即量化信息。對量化信息的開發(fā)和利用,應采用數(shù)理統(tǒng)計技術(shù),從中尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律。
4.5.1數(shù)據(jù)的范圍
數(shù)據(jù)主要來自對市場的調(diào)研和預測、體系運行過程的監(jiān)視和分析、工程建設管理營銷過程的監(jiān)測和分析、工程產(chǎn)品和服務結(jié)果的監(jiān)測及分析、顧客反饋的統(tǒng)計和分析等活動。
4.5.2數(shù)據(jù)的收集
通過信息網(wǎng)絡渠道,系統(tǒng)地收集數(shù)據(jù),應做到:準確、完整、及時。使數(shù)據(jù)能如實地反映客觀事實的特征及變化情況,便于及時分析、有效地確定并采取改進措施。減少或避免損失。
4.5.4數(shù)據(jù)的分析和利用
執(zhí)行《統(tǒng)計技術(shù)的應用》的相關(guān)要求,對收集的各類數(shù)據(jù)正確運用數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析,尋求數(shù)據(jù)變化的規(guī)律,以便在以下方面提供證實或應用;
a)質(zhì)量管理體系的適宜性,有效性和充分性,以及識別體系持續(xù)改進的機會;
b)銷售趨勢以及對營銷策略的調(diào)整;
c)顧客滿意程度與公司管理目標的符合性,以及識別顧客的期望并轉(zhuǎn)化為管理和工程技術(shù)控制要求,持續(xù)提高工程產(chǎn)品質(zhì)量;
d)質(zhì)量意識、經(jīng)營理念與市場規(guī)律的符合性,以及企業(yè)文件建設;
e)持續(xù)改進的有效性的必要性;
f)對供方控制的有效性,以及戰(zhàn)略上的調(diào)控;
g)經(jīng)營活動的決策。
4.5.4信息、數(shù)據(jù)管理有效性評價
a)部門應定期向職能管理部門提交各類報表、分析報告。職能管理部門應進行匯總、分析、提煉、積累素材,呈報總經(jīng)辦備案,提供高層領導決策;
b)總經(jīng)辦應于每年十二月份定期評估信息管理在質(zhì)量管理工作中的作用,找出存在的問題,持續(xù)改進信息管理工作。
4.6有關(guān)信息及數(shù)據(jù)按《記錄控制程序》,由相關(guān)部門予以保存。
5相關(guān)文件
5.1記錄控制程序dh/qp-4.2.4
5.2與顧客有關(guān)要求的評審程序dh/qp-7.2
5.3統(tǒng)計技術(shù)的應用dh/qc-8.4-01
6相關(guān)記錄
6.1信息單qr/zb-35
圖例:信息工作流程示意圖
重要問題
部門或分公司自報
重要問題
總經(jīng)辦對口信息員
總經(jīng)辦綜合信息科科長
總經(jīng)辦主任
總裁助理級部門經(jīng)理級
董事長
備注:
1、信息管理的原則是客觀性、真實性、及時性、公正性、有效性。
2、信息的流程首先是各部門、分子公司當天將各部門、分子公司所完成的工作情況傳遞給總經(jīng)辦對口信息員。
3、總經(jīng)辦信息員對信息去偽存真、刪減增添,并至少能夠作出淺度分析,最后將信息整理匯報給總經(jīng)辦綜合信息科。
4、總經(jīng)辦綜合信息科將信息進一步處理分析,提煉出關(guān)鍵信息及深度分析,并分成部門經(jīng)理級閱讀信息、總裁助理級閱讀信息、董事長閱讀給總經(jīng)辦主任。
第6篇 房地產(chǎn)公司銷售部客戶確認制度八
房地產(chǎn)公司銷售部客戶確認制度(八)
(一)前臺接待管理制度
1、每日上班前由主管根據(jù)銷售人員既定順序排定接待客戶和接聽電話順序;
2、客戶上門,銷售人員應按順序接待客戶;
3、在初次接待客戶的過程中,通過雙方溝通,了解客戶是否以前來過現(xiàn)場或來電咨詢過項目情況,客戶是否認識公司內(nèi)部人員或朋友,家人是否在此定購、咨詢購房等現(xiàn)象。
(二)一般撞單現(xiàn)象的處理規(guī)定
1、客戶確認的原則:客戶確認嚴格以銷售人員已上交的《客戶資料表》的電腦記錄或文字形式登記在先者為準。
2、時效性:發(fā)生撞單現(xiàn)象之日(含當日)起,之前10日內(nèi)做好處理的客戶資料表有效,如果10日內(nèi)沒做好處理,該客戶資料將充公,將來業(yè)績、提成全部上交公司。
3、有效性、準確性。
(1)未聯(lián)系上的客戶無效;
(2)已成交的老客戶介紹新客戶購房,必須在客戶資料表中及時體現(xiàn)新客戶的基本情況(姓名或姓氏及電話)或老客戶的確認函,否則無效;
(3)同一日接待的客戶,根據(jù)實際調(diào)查的情況,先接待的有效。
(三)特殊情況處理規(guī)定
1、如一個銷售人員發(fā)現(xiàn)客戶或其家人、朋友同其他銷售人員事先接觸(以客戶資料表為準),屬同一購買行為;客戶由原始銷售人員繼續(xù)跟蹤,業(yè)績及傭金均歸原始銷售人員。
2、如果發(fā)生客戶到銷售主管或以上領導處投訴或反應,原始銷售人員不稱職,那么銷售經(jīng)理有權(quán)安排其他銷售人員繼續(xù)談判直至簽約,業(yè)績、傭金可視情況算作新銷售人員或兩人平分或算作原始銷售人員。此類客戶今后帶來的新客戶,有權(quán)自愿選擇銷售人員洽談。
3、無論已成交還是未成交客戶介紹的新客戶,如客戶未明確強調(diào),需找原銷售人員的,按照新上門客戶接待。
4、非銷售人員接待的客戶應按照當天銷售人員接待順序轉(zhuǎn)交給銷售人員繼續(xù)跟蹤。
5、公司領導或其他部門人員介紹的客戶,需由銷售人員接待的,按照當天銷售人員接待順序轉(zhuǎn)交給銷售人員接待,特殊情況下,銷售經(jīng)理有權(quán)指定人員接待,業(yè)績、傭金視具體情況參照《銷售人員考核及獎罰細則》確定。
(四)搶單現(xiàn)象的規(guī)定
搶單是指違背事實真相,或捏造事實而發(fā)生的故意爭搶客戶的現(xiàn)象。搶單現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn),最低扣發(fā)該人員一月底薪,嚴重者開除。
(五)如發(fā)生不在上述情況范圍內(nèi)的其他情況的“撞單”現(xiàn)象,本著銷售人員相互協(xié)作、增進團結(jié)的目的,以銷售人員自行協(xié)商解決為原則。
第7篇 某某房地產(chǎn)公司資金審批制度
某房地產(chǎn)開發(fā)公司資金審批制度
1.總則
⑴ 所有款項的支付,須經(jīng)公司主管領導批準。如果主管領導不在公司,應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見;
⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對印章的使用情況進行登記;
⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領導批準;
⑷ 開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領導批準;
⑸ 往來款項的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務),須公司主管領導批準;
⑹ 非正常經(jīng)營業(yè)務調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領導批準;
⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領導批準。
2.施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序,按以下'施工工程用款支付審批工作流程'執(zhí)行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費用支出管理制度
⑴ 公司管理人員的費用報銷,須經(jīng)公司主管領導批準后財務方可報支;
⑵ 涉及應酬等非正常費用,須公司主管領導批準。
3.公司差旅費開支制度
⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼;
⑵ 公司職員出差根據(jù)需要,由部門經(jīng)理決定選用交通工具;
⑶ 公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行: ① 房租標準: a、部門經(jīng)理以上職員,房租標準為120元/日; b、一般職員,房租標準為100元/日。② 伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標準伙食補貼每人20元/日;市內(nèi)交通費每人6元/日。
⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因,報經(jīng)公司主管領導審批后支付。
4.車輛維修費及汽油費管理制度
⑴ 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算;
⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購,以支票支付。需用時應辦理領用手續(xù),并由辦公室建賬予以核銷使用;
⑶ 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設賬登記使用。
5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;
⑵ 辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;
⑶ 辦公室財產(chǎn)臺賬為財務部附設賬冊;
⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;
⑸ 公司各部門因工作需要,需邀請有關(guān)單位人員召開會議的,應由部門經(jīng)理提出建議,報總經(jīng)理批準,其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排;
⑹ 有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定,經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務部備案。
6.行政費用報銷制度
⑴ 公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;
⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經(jīng)辦人員填寫,公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核,并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付;
⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制,批準后方可實施;
⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人;
⑸ 支票領用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核后,由財務部直接支付;
⑹ 銀行支票如發(fā)生丟失,有關(guān)責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任;
⑺ 其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。
第8篇 房地產(chǎn)公司營銷中心考勤制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司營銷中心管理制度:考勤制度
第一條 工作時間
1.公司員工實行每周六個工作日,節(jié)假日及廣告日:均不安排休息,廣告日視項目情況具體安排上下班時間;
2.公司作息時間為:
i.10月至4月正常班8:30--12:00,14:00--17:30;
值班9:30--18:30,午間輪流30分鐘用餐
ii.5月至9月 正常班8:30--12:00,14:30--18:00;
值班9:30--18:30,午間輪流30分鐘用餐;
3.下班時間案場接待客戶的置業(yè)顧問,待客戶接待完畢后方可下班;
4.作息時間根據(jù)項目實際進程 會議或培訓需要,經(jīng)銷部經(jīng)理批準后進行調(diào)整。
第二條 考勤辦法
1.銷售主管負責考勤監(jiān)督,銷售秘書負責考勤統(tǒng)計;
2.考勤情況以打卡記錄為準;考勤周期為每月一日至當月月末,銷售秘書統(tǒng)計完出 (缺)勤情況后,并于次月3日前將月份考勤記錄匯總并張貼公示,員工如有異議,應于及時到銷售秘書處復核,次月5日考勤員將考勤結(jié)果報送人力資源部;
3.員工未在規(guī)定時間到達工作場所,視為遲到;未到下班時間離開工作場所,視為早退;未經(jīng)請假不來上班視為曠工;員工因公務錯過打卡時間,應呈遞《延誤打卡情況說明》,經(jīng)主管 經(jīng)理簽字后,于次日上午十時之前送銷售秘書留存;凡個人原因錯過打卡時間,一律自行承擔責任;
4.病假:銷售人員因病假需要休息,須有正規(guī)醫(yī)院證明并由銷售經(jīng)理審批;
5.事假:事假手續(xù)必須至少提前一天書面申請,由銷售經(jīng)理審批,事假不足半天者按半天計。未提前申請或未經(jīng)批準的按曠工處理。
編 制審 核批 準
日 期日 期日 期
第9篇 f房地產(chǎn)公司薪酬制度
薪酬機制
本公司遵循“按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展”的原則,定期對內(nèi)考察公司員工各級薪酬水平,對外收集本行業(yè)勞動力市場薪酬狀況,力求建立公平、合理、具有競爭力的薪酬體系。
薪酬體系
公司薪酬體系有以下類別
1.年薪制:實行年薪制員工為公司總經(jīng)理和黨委書記。
2.等級工資制:實行等級工資制員工為從事例行工作且非銷售業(yè)務的員工,包括管理職系中的各副總、總師、部長、主任和技術(shù)職系、財會職系、行政事務職系與工勤職系的員工。
3.提成工資制:實行提成工資制員工為管理職系中的銷售中心主管營銷策劃的副主任和銷售/營銷職系的員工。
4.特區(qū)工資制:實行特區(qū)工資制員工為公司特聘人員。
工資結(jié)構(gòu)包括以下內(nèi)容
(1)基本工資:每月______元。
(2)工齡工資:__________集團內(nèi)部的工齡工資為_____元/年,__________集團外的工齡工資為_____元/年。
(3)等級工資:按照崗位評價和聘任職稱共同確定,體現(xiàn)崗位內(nèi)在價值和員工技能因素。
(4)績效工資:績效工資與每季度的考核結(jié)果掛鉤?？冃ЧべY分攤到下一季度三個月支付。
(5)年底獎金:年底獎金與年度考核結(jié)果、公司年度經(jīng)營情況掛鉤。年底獎金年底計算,下年初支付。
(6)銷售提成:銷售提成專門針對與銷售工作直接相關(guān)的人員,具體數(shù)額按照銷售收入一定比例來確定。
(7)餐費是公司為每一位在公司食堂就餐的員工發(fā)放的一種補貼,每月_____元。
(8)一般福利是指員工在各個重大節(jié)日期間獲得的公司為其發(fā)放的過節(jié)費和其他實物形式的收入。
(9)四項統(tǒng)籌包括住房基金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險和失業(yè)保險。企業(yè)與員工各承擔一部分。具體數(shù)額參見國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)相關(guān)政策。
(10)個人所得稅,在預定范圍內(nèi)由公司代員工繳納,超出范圍的由員工個人負擔。
工資調(diào)整
公司工資調(diào)整原則是整體調(diào)整與個別調(diào)整結(jié)合。公司工資整體調(diào)整周期與調(diào)整幅度根據(jù)公司效益與公司發(fā)展情況決定。個別調(diào)整根據(jù)員工個人年底考核結(jié)果和職稱、崗位變動決定。
1.根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整。員工連續(xù)兩年內(nèi)考核結(jié)果累計一“優(yōu)”一“良”或以上者,以及連續(xù)三年考核結(jié)果為“良”者,工資等級在本職系本職稱系列內(nèi)晉升一級。當年考核結(jié)果為“差”的員工,工資等級下調(diào)一級,對于連續(xù)兩年考核結(jié)果為“差”的員工進行待崗處理。
2.根據(jù)職稱變動調(diào)整。若員工職稱發(fā)生變動,則員工工資等級變動到當前崗位相應職稱系列的工資等級。
3.根據(jù)崗位變動調(diào)整。若員工崗位發(fā)生變動,則員工工資等級變動為相應崗位當前職稱系列的工資等級。
4.工資等級調(diào)整過程中,若目前等級已經(jīng)達到相應崗位、職稱系列的最高檔次,則工資等級不再上升。
聘任職稱
確定等級工資采用的是聘任職稱。聘任職稱的確定以外部職稱為主要依據(jù),參考員工個人績效和學歷。對于績效優(yōu)異者可以破格聘任,對于表現(xiàn)不佳者降級使用。
工資其它事項
1.根據(jù)工作需要必須加班,而且不能安排調(diào)休者,公司發(fā)放其加班費。每月按_____個標準工作日計算,計算基數(shù)為等級工資。
加班費=(加班天數(shù)*等級工資)/_____
2.經(jīng)公司批準請病事假者,根據(jù)請假天數(shù)在從月工資中作相應扣除。
病事假工資扣除額=請假天數(shù)*(等級工資+績效工資)/_____
3.待崗員工只發(fā)放固定工資中的基本工資部分。
4.公司脫產(chǎn)培訓員工,每月發(fā)放其固定工資和績效工資?？冃ЧべY考核系數(shù)根據(jù)外派時間長短決定。
工資支付
公司每月_____號將員工工資直接存入交通銀行每位員工個人帳戶中。每月工作日按_____天計算。調(diào)入調(diào)出員工工作不滿月的,按實際工作日計發(fā)工資。公司每月向員工提供一份工資明細單,員工可于每月的_____日至_____日向人力資源部查詢。
第10篇 房地產(chǎn)公司人力資源管理人事制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司人力資源管理:人事制度
一、聘用公司各機構(gòu)需要增加人員時,先填寫《人員增補申請表》,經(jīng)主管領導核準后,由人力資源部門統(tǒng)一招聘。員工招聘采取內(nèi)部選聘和對外招聘兩種方式
1、 內(nèi)部選聘:從公司內(nèi)部員工中選拔聘用所需人員。
2、 對外招聘:對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構(gòu)、大專院校、相關(guān)企事業(yè)單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》,甄選資料,確定測試人員名單;人力資源部門進行初試,初試合格者,以書面或電話通知復試;結(jié)合聘用部門對復試人員進行復試及專業(yè)測試,并做出結(jié)論性評價;復核應聘者相關(guān)證件,對應聘者進行背景調(diào)查,由權(quán)限領導進行核決。
起移交工作。
八、 開除員工有下列情形之一的,公司將予以辭退:
1、 員工不能勝任其崗位工作者;
2、 員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工,并于當日進行工作交接。
1、 由所在部門或人力資源部門提出申請;
2、 由人力資源部門對其進行考查,將考查結(jié)果報主管上級核準;
3、 由所在部門進行工作交接,填寫《員工離職(調(diào)動)工作交接表》并將交接手續(xù)轉(zhuǎn)人力資源部門。
九、 崗位調(diào)整因公司需要,進行崗位調(diào)整時,由人力資源部下發(fā)《崗位調(diào)整表》,由當事人與原所在部門進行工作交接,同時填寫《員工離職〈調(diào)動〉工作交接表》。
十、 離職員工離職應提前 15 日向公司提出書面申請,經(jīng)公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續(xù)包括:工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調(diào)動)工作交接表》,并交人力資源部存檔。如未經(jīng)批準,擅自離職者,視為自動離職,扣發(fā)當月工資。
第11篇 房地產(chǎn)公司工作服管理制度
房地產(chǎn)公司工作服管理制度
(三)
1、 職員統(tǒng)一工作服的使用與管理,均以本規(guī)定為準。保安等特殊工種所用制服的管理規(guī)定另行制訂。
2、 本規(guī)定中的制服,是指在公司業(yè)務中穿著的由公司統(tǒng)一制作的服裝。
3、 制服分夏裝和冬裝兩種:其穿用時間分別為:夏裝,5月1日至10月15日;冬裝,10月16日至4月30日。
4、 除特殊場合外,職工上班時必須穿工作服。主管上級有指導與監(jiān)督職工穿用制服的責任。
5、 遵守事項:不得擅自改變制服樣式。不得典賣、轉(zhuǎn)借制服。制服應保持整潔。如有污損,應自費清洗或修補。制服如丟失或破損不能穿用時,應直接報告主管上級。如制服出現(xiàn)由人為原因或保管不當造成的損壞、丟失,由制服持有人全額賠償損失。
6、 制服配發(fā)一人一套,分夏裝和冬裝兩式。
7、 制服的配發(fā)期間原則上為一年,自配發(fā)日算起。但未到換發(fā)期,制服破損不能穿用時,不在此例。反之,到換發(fā)期,制服尚可穿用時,應繼續(xù)使用。
8、 新職工從正式上班起,配發(fā)制服。職工更換制服時,應填寫《制服申請表》,與舊制服同時經(jīng)主管上級交辦公室。
9、 下列情況下,職工須交還制服。離職。辭退
10、 制服管理。職工對配發(fā)的制服有保管、補修的責任。盡量減少制服在非工作時間的損耗。制服清洗由個人負擔費用。
11、 制服丟失,失盜或破損時,如系個人原因,應由本人全部或部分賠償。
12、 食堂人員的制服配發(fā),適用于以上規(guī)定。
13、 如有必要,對臨時工的制服配發(fā),適用于以上規(guī)定。
第12篇 房地產(chǎn)公司營銷中心績效考核制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司營銷中心績效考核制度
第一條、考核目的
通過考核讓銷售部能更加積極主動的投入到工作中、能不斷的提高自身的素質(zhì)和業(yè)務能力,從而打造出一支銳意進取的銷售團隊。
第二條、考核制度
銷售組長考核:
1、 每月評分一次,當月考核不合格降為實習組長。
2、 第二個月仍是不合格,下月降為暫定組長。
3、 第三個月連續(xù)不合格,將降為置業(yè)顧問。
4、 組內(nèi)業(yè)績、團隊協(xié)作、后期服務與考核待遇相關(guān)聯(lián)。
置業(yè)顧問考核:
1、 每月評分一次,當月末位下月降為實習人員。
2、 第二個月仍是末位,下月降為新聘人員。
3、 第三個月連續(xù)末位,將于勸退。
4、業(yè)績與置業(yè)顧問的待遇相關(guān)聯(lián)。
第三條、考核辦法
1、采用月度硬性考核與軟性考核,120分制,合格為80分;
2、硬性考核主要以業(yè)務面、管理面,占80分
3、軟性考核主要以員工素質(zhì)、團隊精神,占40分
第四條、考核明細
硬性考核(80分)
業(yè)績(60)
銷售計劃(元)
跟蹤(20分)
完成(40分)
評分
管理方面(20)
考勤(5分)
例會(5分)
接待(5分)
投訴(5分)
評分
軟性考核(40分)
素質(zhì)
團隊精神(15分)
有效建議(10分)
敬業(yè)精神(15分)
評分
注:銷售業(yè)績考核依據(jù)月銷售計劃為標準。
第五條、考核獎項
1、月銷冠獎200元;
2、最佳員工獎300元;
3、有效建議獎100元;
4、團隊精神獎100元;
5、最佳敬業(yè)獎100元;
6、季度進步獎100元;
根據(jù)以上綜合的硬性、軟性評分作為考核標準。
