物業(yè)管理公司人力資源管理制度-4（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：31

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物業(yè)管理公司人力資源管理制度-4

第1篇物業(yè)管理公司人力資源管理制度-4

物業(yè)管理公司人力資源管理制度4

第一章總則

一、目的:為了提高員工勞動效率、增強公司凝聚力、調動員工積極性、使日常管理有制度依據(jù),特制定本制度。

二、適用范圍:

1、本公司員工的管理除根據(jù)《勞動法》外,均依據(jù)本管理制度。

2、本制度所稱員工指公司所有正式及試用員工(包括臨時工)。

三、為了不斷完善管理制度和薪酬福利制度,本公司將進一步修訂本制度。

第二章錄用

一、因工作需要,用人部門需增加員工時,應向人力資源部提交書面申請并提供詳細崗位描述,經主管副總經理批準后由人力資源部會同用人部門執(zhí)行招聘程序。

二、錄用人員由人力資源部通知辦理試用手續(xù),入職時間以人力資源部核準時間為最后依據(jù);原則上員工的試用期為三個月,如員工在試用期間表現(xiàn)突出,經部門經理申請人力資源部審核后由主管副總經理批準可縮短試用時間。員工試用期滿后應于人力資源部領取轉正申請表后送交人力資源部提出轉正申請。

三、試用期表現(xiàn)不合格者,公司可隨時終止試用期,予以辭退。

四、試用人員報道時,必須向人力資源部送交以下材料:

1、身份證原件、復印件

2、畢業(yè)證、職稱證書原件、復印件

3、公司員工登記表(如實填寫)

4、體檢合格表(市級醫(yī)院)

5、一寸彩色登記照兩張

6、其它必要文件

五、員工一經正式錄用,即辦理用工手續(xù)(相關內容由人力資源部解釋)并簽訂聘用合同及保密合同,辦理相應社會保險、商業(yè)保險及其它手續(xù)。

六、如合同期未滿公司須裁員,員工補償費按《勞動法》有關規(guī)定執(zhí)行。

七、聘用程序

1、目的:

完善招聘程序,使招聘工作更有計劃性、時效性。

2、適用范圍:

公司內部有用人需要的所有部門。

3、政策:

公司各部門經理有責任在制定年度計劃的同時制定新增職位的計劃。部門經理須填寫職位說明書,經主管副總經理批準后交人力資源部按用人需求進行人員招聘、錄用工作。

4、招募渠道:

人力資源部在接到主管副總經理批準的聘用申請表后,按計劃通過下列渠道進行招募:

刊登招聘廣告(報刊、網(wǎng)站)

參加人才招聘會

通過獵頭公司

內部調動

員工推薦

5、篩選人才:

人力資源部從收到的簡歷中進行第一輪篩選工作,將符合基本條件的申請人簡歷轉給相關部門經理進行再次篩選。

6、面試:

簡歷經相關部門經理篩選后,由預先確定的面試小組成員(最少兩人)分別對職位申請人進行面試。面試完成后,面試小組成員須填寫完整的面試報告,交人力資源部復核。最終,人力資源部與相關部門經理協(xié)商確定候選人是否被錄用。根據(jù)具體情況,人力資源部會對職位申請人簡歷中描述的內容進行確認。

7、面試小組成員構成:

面試小組至少由職能部門經理(或由其指定代理負責人)和人力資源部招聘經理構成;部門經理(含)以上職位,面試小組須由人力資源部經理及總經理及所有副總經理組成。

8、選拔人才:

面試后,綜合考慮面試小組成員的書面面試報告,確定職位的最終候選人。普通員工由用人部門和人力資源部確定,簽發(fā)試用通知書,部門經理(含)職務以上員工,經總經理批準后由人力資源部簽發(fā)錄用通知書,經職位申請人簽字后生效。原件由人力資源部保存,員工保留復印件。員工確定正式上班日期后,人力資源部為其辦理相關人事手續(xù)。員工上班的第一個工作日,由人力資源部負責進行新員工培訓。

八、臨時工聘用

1、定義:

根據(jù)項目要求,每次在本公司服務3個月以下。

2、手續(xù):

根據(jù)項目,各職能部門提交人員需求至人力資源部,經人力資源部審核后,由主管副總經理批準,交由人力資源部辦理。

九、人事批準權限

1、目的:

為了提高效率,簡化批準程序,縮短批準時限,特制定此權限。

2、適用范圍:

所有與人力資源有關的申請。

3、政策:

員工或部門經理提出人力資源申請,填寫有關表格,提交主管副總經理批準,交由人力資源部審查并辦理。

(表格中○代表擁有參與審批權限)

項目級別總經理級部門級人力資源

年度計劃○○○

面試非經理級○○

經理級○○

休假○復核

自愿離職非經理級○審查

經理級○審查

非自愿離職非經理級○○

經理級○○

離職面試非經理級○○

經理級○○

內部調動非經理級○○

經理級○審查

升職非經理級○審查

經理級○審查

聘用臨時工用工時間

<=3個月○審查

用工時間延長或>3個月○審查

十、內部通告

1、公司人力資源部在下列情況下對公司內部做出通告:

2、在職位出現(xiàn)空缺時

3、在錄用新員工,處分、辭退老員工時

4、在獎勵員工時

5、在組織員工活動時

6、在有關人事管理制度變動時(含薪資標準)

7、人力資源部利用公司網(wǎng)絡系統(tǒng)向公司所有部門做出內部通告。

十一、內部調動

1、目的:

更好的使員工得到發(fā)展,充分調動員工的工作積極性。

2、適用范圍:所有員工。

3、政策:

公司有需要公開招聘的職位時,公司鼓勵內部員工申請(申請人須在原崗位上工作半年以上才具有內部調動的資格),公司會優(yōu)先考慮內部員工的申請。

4、具體程序:

用人部門填寫用人申請表并經批準。

5、人力資源部根據(jù)用人部門的申請,通過各種方式通告員工。

6、員工須提前與本部門經理討論調動意向,并取得認可。

7、員工將申請通過電子郵件通知公司招聘經理。

8、招聘主管初步核對申請人情況與用人部門要求。

9、招聘主管安排用人部門經理對申請人進行面試。

10、如用人部門同意申請人的職位申請,須與申請人原主管部門經理協(xié)商其調入新職位的日期。

11、用人部門填寫雇員職位變化表,交人力資源部人事、檔案主管變更。

十二、內部推薦

1、公司鼓勵員工將人才推薦至公司,既能節(jié)省公司開支,又有利于人力資源部工作。

2、對于將核心人才引入公司的員工,公司將視具體情況給予獎勵。

十三、自愿離職

1、公司正式員工在任何情況下提出自愿離職必須提前一個月通知主管部門經理及人力資源部;高級管理人員(部門經理及以上員工)須提前兩個月通知公司總經理。

2、在離開公司前,離職員工須將主管工作移交相關公司員工,將領用的公司物品(文件、電腦、電話、辦公用品等)退回公司。

3、在離開公司前,公司主管部門經理及人力資源部將對離職員工進行離職面試,了解離職原因,總結經驗,促進日后工作。

4、在所有手續(xù)辦完后,離職人員方可離開公司。但離職人員不得透露公司內部情況,不得非法利用本公司的資源進行各種活動。對于違反并給本公司造成損失的,公司保留追究其法律責任的權利。

十四、非自愿離職

公司對有下列情況的員工予以辭退:

1、試用期內不合格的試用人員。

2、在工作中出現(xiàn)重大過錯,給公司造成嚴重損失的員工;除給予經濟處罰外經公司總經理批準予以辭退。

3、工作中不遵守公司規(guī)章屢教不改的員工。

4、有違法犯罪行為的。

5、有吸毒行為的,立即辭退并移交相關部門。

6、在離開公司前,離職員工須將主管工作移交相關公司員工,將領用的公司物品(文件、電腦、電話、辦公用品等)退回公司。

7、在離開公司前,公司主管部門經理及人力資源部將對離職員工進行離職面談。

8、在所有手續(xù)辦完后,離職人員方可離開公司。但離職人員不得透

露公司內部情況,不得非法利用本公司的資源進行各種活動。對于違反并給本公司造成損失的,公司保留追究其法律責任的權利。

第三章員工管理

一、員工必須遵守國家法律、法規(guī)、條例,并嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。

二、上班時間員工必須保持儀容、儀表整潔大方,嚴禁衣冠不整、奇裝異服。

三、員工相互商討工作、接電話時應盡量低聲以免影響他人工作。

四、員工上班時間不得擅離職守、辦理私人事務或長時間打私人電話。

五、維護公司良好聲譽、保護公司資產、保守公司機密是員工的基本職業(yè)道德,嚴禁為了個人利益損害公司利益。

六、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區(qū)及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領公司外人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室、倉庫等公司重地。

七、公司的辦公設備、辦公用品由行政部專人負責,員工因工作需要試用辦公設備時,由專人負責登記使用。

八、員工應保持公共衛(wèi)生,增強環(huán)保意識,保持個人辦公區(qū)域內的整潔。

九、公司實行每周五天工作制,每天工作八小時,作息時間為:上午9:00-下午5:30

十、員工上、下班考勤由行政部專人負責。

十一、員工因公外出由部門經理批準。

第四章薪酬及福利

一、工資的定級根據(jù)員工的職務、職稱、學歷、工作能力、技術程度等項目綜合制定。每年度或每半年度或每季度的工資調幅可根據(jù)員工個人表現(xiàn)、公司效益、重慶市平均工資升降幅度調整。具體實施由人力資源部執(zhí)行。

(附員工薪酬福利構成表)

二、薪酬福利構成

1、適用范圍:

所有正式員工。

2、政策(公司的薪酬結構)

編號項目金額(人民幣元)

a年薪

b月薪=a÷12-c

c政府補貼=

d交通補貼=

e餐費補貼=

f增減款

g社會福利養(yǎng)老保險=

醫(yī)療保險=

h應納稅所得=b+c+d+e+f-g-929

i個人所得稅稅率

j速扣數(shù)

k個人所得稅=h×i-j

l實發(fā)工資=h+1000-k

說明:公司定于每月25日由基本帳戶銀行代發(fā)工資(以人民幣支付)。

上個月的考勤情況作為工資計發(fā)的考核依據(jù)。

公司依照稅法在發(fā)放工資前代扣員工個人所得稅稅金。

公司依照規(guī)定在發(fā)放工資前代扣員工個人福利基金。

每月工作日按22天計算。

調入、調出員工工作未滿整月的,按實際工作日計發(fā)工資,餐費補貼及交通補貼按日計發(fā)。

公司每月向每位員工提供一份工資明細單,員工可于工資發(fā)放后一周內向人力資源部查詢。

第五章休假

一、公司為保證員工得到充分的休息特設立休假制度。

二、考勤與假期規(guī)定-年假

1、目的:

根據(jù)《中華人民共和國勞動法》第四章第四十五條的規(guī)定,勞動者連續(xù)工作一年以上的,享有帶薪年假。

公司的目的是使員工能在工作之余有時間休息、娛樂、與家人團聚,處理私人事務。

2、適用范圍:

所有正式員工。

3、政策:

凡在公司工作滿一年的員工,均可依據(jù)工齡的年限享受帶薪休假:

工齡1~3年,每年休假9天。

工齡在四年以上的,工齡每增加一年,休假增加一天,但總天數(shù)不超過15天。

年休假按工作日計算;此休假可分割使用,但不得超過三次使用完畢;如當年未使用完,可順延至次年三月底。

員工在轉正后有權申請年假,年假以每一自然年計算,如員工尚未為公司服務滿整日歷年的,其年假按比例計算。

已享受/未享受當年年假的員工,如未能為公司完成整年服務而離職,其多/未用的休假日按日工資扣除或補給。

4、員工在休假前一星期填寫'休假申請單',經部門經理批準后提交人力資源部審批,部門經理(含)以上員工申請年假須經公司總經理批準。

三、病假

1、正式員工每年有10天帶薪病假。新員工自試用期滿之日起至當年12月31日止,每月有一天全薪病假,自第二年起每年有10天帶薪病假。帶薪病假期間按本人基本工資的70%計發(fā)。

2、帶薪病假只能當年使用,不得隔年使用。

3、公司執(zhí)行國家關于醫(yī)療期的規(guī)定;其它病假日期計算采取醫(yī)療期累計法。

4、不超過1天的病假可不交醫(yī)院證明,但需填寫病假申請;超過1天的病假需交醫(yī)院證明并需填寫病假申請;超過2天的連續(xù)帶薪病假的申請需經部門經理、人力資源經理簽字。

5、新員工試工期滿但公司工齡不滿一年的,病假超過其可使用有薪病假日,工資按本市最低日工資標準的80%計發(fā)。

6、病假醫(yī)療期滿仍不能從事原工作或調換的工作,按勞動法和公司有關規(guī)定解除勞動合同。

7、員工帶薪病假用完后,在其醫(yī)療期內,依其公司工齡長短享受下表中不同比例的病假工資待遇

醫(yī)療期1-3個月

工齡1-3年按本人基本工資50%計發(fā)

工齡4-7年按本人基本工資60%計發(fā)

工齡8年以上按本人基本工資70%計發(fā)

注:員工請病假連續(xù)超過3個月,工資按重慶市市最低日工資標準的80%計發(fā)。

8、具體規(guī)定:

病假超過1個月的,其部門可另聘臨時工補缺;

病假超過6個月的,其崗位不予保留,公司可另聘新人。

9、員工長期休病假須完成下列手續(xù):

一周前提出申請并提出市級醫(yī)院證明;

病假期間應與主管部門經理保持聯(lián)系;

病愈后提交醫(yī)院證明。

主管部門經理責任(在其下屬員工長期休病假期間):

總結該員工的工作表現(xiàn)報人力資源部存檔;

做好該員工的工作交接;

應將員工的健康狀況及時通知人力資源部。

各部門每月20日前將人員休假紀錄提交人力資源部門。

四、婚假

符合國家規(guī)定結婚的正式員工,可以享有以下全薪婚假:

女員工婚假男員工婚假

不滿23歲3天不滿25歲3天

23歲及以上10天25歲及以上10天

1、婚假一次休完

2、員工須提前兩周通知部門及人力資源部并經批準

3、婚假按工作日計算

五、探親假

1、骨干外地正式員工經人力資源部審核報公司總經理審批后后每年享有15天的帶薪探親假(探視直系親屬)。

2、探親假是指日歷天。如遇星期休息日、公共假日與探親假日重疊的,則算作探親假的一部分而不延長。探親假期間工資為基本工資。

3、員工申請?zhí)接H假,必須提前一周提交休假申請表。

4、探親假當年使用,未享受的天數(shù)自行作廢。所享受探親假不足年假天數(shù),可繼續(xù)享受年假。

5、員工經本公司正式錄用才有資格申請?zhí)接H假。假期以自然日歷年結算。如員工未能為公司服務滿整日歷年,則其假日按比例計算。已享受當年探親假的員工如未能為公司完成整年服務而離職,則多用的假日按日工資扣回。

6、探親費用(每年):普通員工、專業(yè)人員報銷一次往返硬臥火車票;高級專業(yè)人員報銷一次往返飛機票;部門經理(含)以上至副總經理(含)報銷三次往返機票;總經理報銷五次往返機票。(乘坐飛機均限經濟艙)

7、探親期間工資為基本工資

8、享有此項待遇的骨干外地員工須人力資源部經理審核后報公司總經理審批確定。

六、喪假

1、公司正式員工如遇下述情況,均可享受時間不等的全薪喪假。

家屬去世假期

父母、岳父母、配偶、子女3天

祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹1天

2、員工申請喪假需出示死亡證明或相應的有效證明。外地奔喪另加路程假,最多另享受2天假期。

3、喪假期間工資為全薪

七、產假/陪產假

1、員工請產假/陪產假,應提前兩周通知,并提供有關證明報部門經理與人力資源部批準。

2、產假:

根據(jù)政府有關法令,已婚女員工享有90個日歷天的產假,晚育的女員工(超過24歲)除享有

國家規(guī)定的產假外,增加獎勵假15天。

3、如遇難產或剖腹產,可增加15天休假。(須有相應證明)

4、產假為一次性休假,按日歷天計算。女員工產假期間享受月基本工資的60%。

5、陪產假:

男員工在配偶生產的第一個星期內可以享受3天全薪的陪產假。

6、人工流產假

此流產假僅適用于第一次流產的已婚女性員工,流產假期間享受基本工資。

女員工懷孕不滿4個月流產根據(jù)醫(yī)生證明可享受20天流產假。

女員工懷孕滿4個月以上流產享受40天流產假。

7、哺乳假

子女周歲前女員工可享受每天一小時哺乳假,可合并使用。

第六章保密管理規(guī)定

一、員工在與公司簽訂聘用合同的同時須與公司簽署保密合同。

1、公司工作期間所獲得的一切技術資料、軟件、軟盤、文件、圖紙都屬公司所有。

2、機密的技術資料只限在公司資料室內供相關員工查閱,特殊借閱須總經理批示。

3、機密資料未經總經理批準不得帶出本公司。

4、無論任何理由員工辭去本公司職務時,員工必須交回公司所有的各種物品、軟盤、文件和技術資料。

5、員工在本公司工作過程中的發(fā)明創(chuàng)造屬公司所有。

6、員工主要利用公司的設備、資金、場地、材料、技術資料等條件的發(fā)明創(chuàng)造屬公司所有。

7、員工須維護公司利益,不得侵犯、抄襲他人專利及知識產權。

二、員工不得透露本公司市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀態(tài)、人力管理、法律事務、領導決定等事項。

第七章員工培訓

一、為提高公司員工綜合素質,提高公司總體競爭力,公司將按計劃進行各類培訓工作。(附培訓制度)

第八章獎勵

一、公司將為優(yōu)秀員工提供物質及精神獎勵。包括表揚、獎金、升職等。

(附獎勵規(guī)定)

二、獎勵制度

公司為獎勵優(yōu)秀員工、鼓勵創(chuàng)新工作、提倡以人為本的思想,特設立此項獎勵制度。

1、總經理獎:獎勵給對公司業(yè)務、項目或管理有特別貢獻的員工。

設500元、1000元、1500元、2000元、5000元共五個檔次,由總經理授予員工,并授予相應證書。

2、部門獎:獎勵給對公司業(yè)務、項目或管理有特別貢獻的團隊。

設2000元、3000元、5000元三個檔次,由總經理授予員工,并授予相應證書。

3、團隊獎:由部門負責人帶領本部門員工娛樂、野餐或聚會,費用由公司報銷,但平均每人的最高消費不得超過150元。

4、嘉獎:每年獎勵每個部門日常工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工

包括5天帶薪假期、獎勵免費旅游等項目,

三、評獎辦法:由部門負責人直接提名,交由主管副總經理及人力資源部審核報總經理批準后實施。為突出優(yōu)秀員工,每年每個部門接受獎勵的員工不得超過部門總人數(shù)的30%。

第九章處分

一、公司要求員工遵守國家法律、法規(guī)、條例及本公司各項規(guī)章、制度,

如有違反將對其進行處分。

二、處分類別:

1、經濟處罰:a:罰款b:降工資

2、紀律處罰:a:警告b:降職

3、行政處罰:a:解聘b:除名

三、公司將綜合考慮各種因素,保證處罰的合理性,只有通過部門經理-人力資源經理-總經理的程序才能采取處罰行動。

四、嚴重違法、犯罪的員工本公司將不予通知立即除名,并交相關機關處理。

第十章附則

一、本制度由人力資源部負責解釋。

二、詳細獎懲措施見各體系管理辦法。

第2篇物業(yè)公司財務預算管理制度-2

物業(yè)公司財務預算管理制度2

1.0目的

規(guī)范公司各項收支管理

2.0適用范圍

3.0工作職責

(略)

4.0程序要點

4.1財務部每月未編制下月《預算申請表》,經總經理簽審后,于每月25日之前上報集團公司。

4.2預算申報內容經集團公司審批意見下達后,方可遵照執(zhí)行。

4.3預計將發(fā)生預算外支出的,必須提前填寫《資金使用審批單》上報集團公司,經批準后方可使用。

4.4月未編制《預算執(zhí)行情況表》,經總經理簽審后,于下月5日前上報集團公司。

注:《預算申請表》內容包括:業(yè)務性收支、日常費用支出和固定資產采購等,財務負責人根據(jù)業(yè)務開展情況合理編制。

5.0 記錄文件與控制表格

5.1《預算申請表》

5.2《資金使用審批單》

預算申請表

編制單位:年月日單位:元

項目本月預算數(shù)預算內實際完成額預算外發(fā)生額備注

一、收入

(一)業(yè)務收入

(二)其他收入

二、業(yè)務支出

(一)業(yè)務支出

1、

2、

(二)費用支出

1、

2、

3、

(三)其他支出

1、

2、

(四)固定資產購置

1、

2、

總計

公司負責人:制表:

資金使用審批單

公司名稱:申請人:

申請日期:申請金額:

款項用途:

公司負責人意見:

總部審批意見:

6.0支持文件

第3篇物業(yè)公司財務部防火制度3

物業(yè)公司財務部防火制度(三)

1.0目的

為確保安全,減少事故的發(fā)生

2.0適用范圍

財務部人身及財產各項安全、消防隱患及損害事故;

3.0工作職責

(略)

4.0程序要點

4.1辦公室不得存放與辦公無關的易燃易爆物品,報紙、書刊、資料等易燃物要及時清理或處理,不得大量存放,對必須存放的要采取可靠的防火措施;

4.2上班時禁止一切閑雜人員進入辦公室內;

4.3辦公室所有的報表、帳本和其他涉及公司的保密資料,下班前要整理歸檔鎖好;

4.4辦公室內禁止一切明火行為,下班時要將電源斷開、關好門窗方可離開,對用過的廢紙,無用的文件、報表和其他可燃物要及時處理,不需要的用碎紙機處理;

4.5辦公室內的門鑰匙各自要保管好,不得任意丟放或交其他人員保管;

4.6辦公室要根據(jù)實際需要,配備一定數(shù)量的滅火器材,以備急需之用。

5.0 記錄文件與控制表格

6.0 支持文件

第4篇物業(yè)公司高空作業(yè)安全管理制度

1.凡在離地面兩米以上進行的作業(yè),都屬于高空作業(yè),所有高空作業(yè)者,不論什么工種,進行作業(yè)的時間、地點、也不論專業(yè)或臨時的,均應執(zhí)行本制度;

2.從事高空作業(yè)的工作,必須進行身體檢查。凡患有高血壓、心臟病、癲瘋癥及其他不適應高空作業(yè)的人,一律不準從事高空作業(yè);

3.凡遇有下列情況之一者,應停止露天高空作業(yè):

a.閃電、打雷、暴雨;

b.六級以上臺風;

c.鋼管上雨水未干;

d.高空作業(yè)可能發(fā)生危險的其他情況。

4.高空作業(yè)現(xiàn)場應劃出危險禁區(qū),設置明顯標志,嚴禁無關人員進入;

5.凡經常進行高空作業(yè)的工人,應配備工具袋,高空作業(yè)使用的小型工具,均應裝入工具袋內,不準在鋼管上或腳手架上亂放工具;

6.登高作業(yè)前,應仔細檢查登高工具、安全工具和安全用具,如安全帽、安全帶、梯子、跳板、腳手架等,如有不符合要求的應立即改進或拒絕登高作業(yè);

7.所有高空作業(yè)人員,不準穿硬底鞋,一律使用安全帶,安全帶一般應高掛用,即將安全帶繩端的鉤子掛在高的地方,而人在較低處進行作業(yè);

8.掛安全帶,又無其他方法解決掛安全帶時,則應做好其他防護措施,確保安全操作;

9.進行高空焊接必須先將下方的易燃、易爆物品移至安全地帶,還應采取措施,確保割下的金屬或火花不致傷人或引起火災等事故;

10.電焊工所用焊條,應裝在焊條桶內,隨用隨取,用剩的焊條頭,應裝在鐵盒內或找適當?shù)胤椒藕?待工作完畢一同帶下;

11.高空作業(yè)人員不準從高空往地面拋擲物件,也不準從地面往高空拋物件,應使用繩索、吊籃、高架車或吊車等傳遞物件;

12.特殊情況下,如果必須從高空往地面擲物件時,地面應有人看管,以確保不傷害他人和損壞設備;

13.高空作業(yè)的有小型機具(如葫蘆、千頂?shù)?應找好適當位置并用繩、鉛絲捆綁牢;

14.站在跳板上工作時,不應站在跳板的端頭,同一跳板上站立作業(yè)人員能超過2人;

15.應盡量避免上、下層同時進行作業(yè),如無法避免時,上下層之間必須設專用防護、棚架或其他隔高設施,上層不準堆放工具和物件。否則,應保證工人不在同一直線的下方進行工作;

16.高空作業(yè)區(qū)的沿口、洞孔處,應設置護欄和標志,以防失足踏空;

17.高空作業(yè)區(qū)的下方地面,嚴禁堆放腳手架,跳板或其他雜物,地面人員應禁止在高空作業(yè)區(qū)的正下方停留或通行;

18.嚴禁在高空作業(yè)時嬉戲打鬧,嚴禁在高空作業(yè)區(qū)睡覺。

第5篇物業(yè)公司財務發(fā)票管理制度

物業(yè)公司財務制度之發(fā)票管理

第一條發(fā)票管理是指對增值稅專用發(fā)票、工商企業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、工商企業(yè)統(tǒng)一收款收據(jù)的管理。

第二條財務管理部應指定專人管理、領購、保管發(fā)票,發(fā)票管理人員應做好登記、發(fā)放、調換等工作。

第三條對外經濟往來中,凡購買商品或接受勞務所需支付款項,都必須取得對方發(fā)票或收據(jù)(屬于增值稅項目的應取得增值稅專用發(fā)票)。

對外供應貨物、提供勞務等可取得收入的都必須開具發(fā)票(或收據(jù))。開具發(fā)票應當按照規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具,并加蓋公司財務專用印章或發(fā)票專用章。

第四條不得轉借、代開發(fā)票,不得將發(fā)票帶往公司所在行政區(qū)域以外開具。

第五條發(fā)票采用以舊換新的方法領用,發(fā)票管理人員應將原發(fā)票存根清點,如有違反規(guī)定的,不予調換。

第六條無特殊情況,不得開紅字發(fā)票,不得作廢,確需開紅字發(fā)票的,須經財務部經理簽字同意。

第6篇物業(yè)公司文件格式的管理規(guī)定行政工作制度

物業(yè)公司行政工作制度:文件格式的管理規(guī)定

6文件格式的管理規(guī)定

6.1適用對象

本規(guī)定適用于公司/管理處所有對內和對外文件,包括打印版本和手寫版本的文件。

6.2.公司標志

公司標志在文件上端的最左邊,具體如下:

6.3文件編號的規(guī)則:

1)文件編號由:物管公司/項目物管處/發(fā)文部門/文件種類/檔號組成

例如:g80/rms/cw/m1/0001

檔號

文件種類

發(fā)文部門

項目物管處

物管公司

詮釋:

物管公司 g80文件類型內部工作聯(lián)系單w

項目物管處時代rma備忘錄m

嶺南rms會議紀要mu

逸彩rmy電子郵件e

發(fā)文部門資源部zy傳真f

財務部cw物管公司0

工程部gc項目管理中心1

客服部kf合作公司2

保安部ba往來公司3

檔號 `0001始

6.3日期的格式統(tǒng)一有以下兩種

6.3.1中文式***年*月*日,例如:二零零五年一月三十一日(以下簡稱為中文

文字日期)、或2005年1月31日(簡稱為中文式數(shù)字日期)。

6.2.2英文式--年/月/日,例如:2005/1/31。

6.3使用規(guī)定

6.3.1對外的公文、信函、內部的備忘錄等正式文件,其最后落款的文件日期,統(tǒng)一使用上述之中文式文字日期;正文內容提及到的日期,則可選擇上述格式中的任一種。

6.3.2其他種類文件(包括電子郵件),其正文內容提及的日期和文件的日期,則可選擇上述格式中的一種。

第7篇 m物業(yè)公司駕駛員行車安全制度

物業(yè)公司駕駛員行車安全制度

一、高速公路的行車規(guī)定

高速公路設有車道、超車道、加速道、緊急停車帶、路肩、護欄等。每個車道上方都有醒目的標志。車輛進入起點后,應盡快將車速提高到50km/h以上駛入行車車道。從匝道入口進入的車輛必須在加速道上提高車速,在不防礙其他車輛行駛的情況下,盡快駛入行車道。沒有車道標志時,車輛應在右側或中間的車道上行駛。當前方有障礙物或者需要超車時,可變更到左側的行車道行駛。通過后,在保證安全的情況下,駛回原車道。進入高速公路的車輛不準掉頭、倒車和穿越中央分隔帶,不許進行試車和駕駛教練,不準在匝道上超車停車。行駛中的車輛還要做到八個不準,兩個必須和三個應當。

八個不準是:不準乘車人站立:不準向外拋物品;不準貨車駕駛室以外的任何部位載人;不準隨意停車;不準低與50km/h行駛;不準超速行駛;不準騎壓分道線行駛;不準在行車道上檢修車輛。

兩個必須是:車輛變更行車道時必須提前開啟轉向燈;車輛因故障要臨時停車檢修時,必須停在緊急停車帶或路肩上進行。

三個應當是:轎車駕駛員和前排乘車人應當系安全帶,應遵守限速標志規(guī)定行駛,遇到警告,危險標志或者進入與出口相連的車道是應當減速行駛。

二、保證夜間安全行車的措施

1、維持照明系統(tǒng)良好,燈光照明的好壞對夜間行車至關重要,平時要經常檢查,保養(yǎng)和維護。有的車燈安裝調試不正確,不但縮短了駕駛員的視距視角,還會給迎面來的車輛造成眩目;

2、注意行車速度的控制。在彎道、坡道、橋梁、狹路等視線不清的地方,應特別注意減速慢行。夜間倒車、調頭,一定要認真觀察,選擇好地點必要時要由專人指揮方可調頭;

3、道路識別。一般來說,發(fā)動機聲音輕松是下坡,沉悶是上坡,燈光照射距離遠是下坡,距離近是上坡,行駛中燈光照向路的一側是緩彎,前面突然不見路面是爭彎;

4、注意睡眠,保持充沛的精力。夜間行車在80-100km/h左右應停車稍事休息。如果任務緊急一定要跑通宵,停車休息的距離應當縮短,停車后用清涼油擦擦太陽穴或用水洗頭洗短暫消除瞌睡。

三、雨天、霧天的行車安全

雨天行車險情多,首先要注意天氣預報和氣候變化,及早做好防雨的準備。據(jù)測算,雨天機動車輪胎與瀝青路面的摩擦力比睛天下降1/3,制動效能降低。前后車距要適當拉大,一般情況不要超車,會車應選擇安全路段。遇險情不要緊急轉向和緊急制,以防車輛甩尾甚至側翻。雨天行車遇到自行車要特別留意,因為自行車在雨天車閘不靈,騎車人又身披雨衣雨帽,甚至還撐著傘,影響視聽,這應增加不安全因素。

最使駕駛員困擾的莫過于迷霧涸為在迷霧籠罩下行車,駕駛員視線渾濁模糊分不清東西南北,看不清道路曲直。

1、按規(guī)定打開防霧燈、近光燈、前后小燈、示寬燈和尾燈;

2、加大車距,要沿路的右側行駛,但不要靠路邊太近,以免車輪滑下或與路邊停放的車輛行人及其他障礙物發(fā)生碰撞;

3、嚴格執(zhí)行法定時速。遇風、雨、霧天能見度在30m以內,機動車最高速旗不準超過20km/h,能見度在15m以內的車速不得超過5km/h,能見度在5m以內應選擇適當?shù)攸c靠路邊停車,并開亮前小燈和后尾燈,以引起來往車輛、行人的注意;

4、執(zhí)行緊急任務的車輛遇到濃密大霧時,可打開門窗玻璃。有條件的可派人在前用手電筒燈光或口令引導行車;

5、總之,霧天、雨天行車可歸納如下要領:遵章行駛,各走半邊,中速行駛,車不跑偏,多鳴喇叭,車不搶先,安全行車,掛在心間。

四、倒車時應注意的事項

在行車中常常會遇到需要倒車的情況,如果未查明車后的情況盲目倒車,很容易碰撞后面的車輛造成事故。因此倒車時要注意以下幾點:

1、不能盲目倒車。需要倒車時必須切實查明車后情況,確認安全無誤后方能倒車。要是剛停車就打算倒車,千萬要謹慎從事,此時最容易忽略隨后的車輛(特別是小型車)而發(fā)生事故;

2、停車時提醒前車注意。途中因故緊隨前車停車時,應以鳴號,燈光示意等方式,使前車知道后方有停車。停車要與前車保持適當?shù)木嚯x,如果前車是大型車而自己是小型車,停車盡量不要停在前車正后方,應稍偏右,使前車駕駛員能從后視鏡中觀察到。

后車駕駛員的正確處理。前車駕駛員未察明后方情況而盲目倒車是違章行為,但后車駕駛員也有避免事故發(fā)生的責任。應立即鳴號或閃燈示意或高聲呼喊。如果后方無車,可采用緊急倒車。如后方有車,應后距離及地段情況處理,在緊急倒車過程中,可打偏方向,使車身向左(右)方斜插,盡量避開險情。

第8篇物業(yè)管理公司成本管理制度-9

物業(yè)管理公司成本管理制度(九)

為了規(guī)范公司的成本管理,反映和監(jiān)督公司在生產經營過程中的直接材料耗費,衡量本企業(yè)的成本控制質量,特制定本制度。

第一條公司的成本僅指營業(yè)成本,是指綠化工程部、超市商品銷售的各項直接支出。它包括:

1、原材料耗費。如餐飲部的餐飲原材料耗費,物管部的速凍冷食成本、花圃的零售花木及綠化工程種植、補植成本等,同時也包括餐飲部及浴室的燃料耗費。

2、商品進價成本。公司附設商品部的商品進價成本,分為國內購進商品進價成本和國外購進商品進價成本兩種。

3、其它成本。指除上述成本之外的其它直接支出,如企業(yè)出售無形資產、出售除商品外的存貨的實際成本。

第二條公司的營業(yè)成本以實際支出進行核算,即按照配比的原則進行核算。

第三條公司必須對營業(yè)成本進行預測和計劃。相關部門首先對本部門的成本進行預測和計劃,而后報公司財務部,經財務部的綜合平衡,編制月度和年度計劃,經總經理同意,報主營公司。

第四條必須嚴格控制成本,每月耗費的直接材料按年初和預算進行考核,并按公司制定的獨立核算辦法執(zhí)行,直接與員工的收入進行掛鉤。

第五條每月召開成本分析會議,共同研討已發(fā)生的事實,并對以后的管理提出建議和進一步完善的方法。

第六條本制度的解釋權公司財務部。

第七條本制度自下發(fā)之日。

第9篇 a物業(yè)管理公司例會制度

物業(yè)管理公司例會制度

為增強工作的計期性,協(xié)調公司各部門的關系使公司日常工作有條理、有計劃,特制訂本制度如下:

1.時間

每月日下午1:30-5:30(節(jié)假日順延)

2.組織

2.1例會由公司總物業(yè)經理召集并主持或由總物業(yè)經理指定專人召集主持。

2.2參加人員:公司各部門負責人及臨時指定人員。

2.3公司綜合部負責會議記錄和編寫會議紀要,交公司總物業(yè)經理審核之后,印發(fā)給各部門。綜合部負責把每月例會紀要造冊存檔。

3.內容及目的

3.1各部門匯報上周工作情況及存在問題和下周工作計劃,對有代表性的問題應進行討論并得出結論或制定處理方案。

3.3總物業(yè)經理監(jiān)督檢查各部門的上月工作計劃執(zhí)行情況。

3.4總物業(yè)經理安排各項工作及工作總結。

3.5對上級通報會議情況,便于上級及時了解并指導工作。

4、附則

4.1參加會議人員必須按會議規(guī)定時間、地點準時參加,不得無故缺席、遲到或中途退席,如有特殊情況應事先征得總物業(yè)經理同意。

4.2會議應切實做到'議題明確、實事求是、內容扼要、語言簡練、討論集中'。

4.3會議決定的事項,不得隨意變動,會后按照會議要求及精神傳達貫徹,不得擴大傳達范圍或任意外傳,對違反公司保密規(guī)定的,予以嚴肅處理,嚴重者予以辭退。

第10篇物業(yè)管理公司費用報銷制度7

物業(yè)管理公司費用報銷制度(七)

一、費用支出管理原則

1、從工作需要出發(fā),厲行節(jié)約,從嚴控制,在合理前提下爭取費用最低。

2、任務明確,各部門第一負責人是部門費用的決策者和責任人。

3、費用發(fā)生情況公開、透明,財務按月分部門匯總數(shù)據(jù),提供查詢。

4、凡費用報銷,財務依據(jù)公司總經理批準的相關授權、各項費用的報銷標準為準。

二、費用報銷程序

1、由經辦人將取得的原始票據(jù)分類粘貼在票據(jù)粘貼單上,按規(guī)定填寫事由、金額、并簽字。

2、經辦人將此票據(jù)交由部門經理審核簽字。

3、經辦人將此票據(jù)交由小區(qū)核算人員審核,核算員應對該票據(jù)進行真實性、合法性、合理性、完整性、正確性、及時性的審核,對審核合格的票據(jù)進行簽字。對真實、合法、合理但內容不夠完整、計算有錯誤的票據(jù),應退回給經辦人員,由其負責將有關單據(jù)補充完整、更正錯誤后,再辦理正式會計手續(xù);對于不真實、不合法的單據(jù),有權拒絕受理。

4、由核算員將審核過的原始單據(jù)于規(guī)定報銷日交由公司財務主管審核簽字。

5、由核算員將由公司財務主管審核合格的票據(jù)報于總辦主任審核,最后由總經理審批。

6、由核算員憑此票據(jù)到財務出納處辦理報銷或沖帳手續(xù)。

7、2000元以上對公款需到財務上辦理轉賬支票。

8、大額現(xiàn)金支出應提前一天向財務部報送用款計劃。

9、各項費用于每周二上午、周五上午和每月28日進行集中審批報銷。

三、各項費用支出具體規(guī)定

1、交際應酬費

①交際應酬費支出本著必要、合理、節(jié)約的原則,由部門經理嚴格把關,財務部按實際支出額分部門登記交際應酬費用臺帳,并按年匯總與年度經營業(yè)績、績效考核掛鉤。

②部門經理的交際應酬費在限額以內的可自主把握,在限額以上的需請示總經理后才可發(fā)生。

③部門經理以下人員如需發(fā)生交際應酬支出,無論大小,均需先請示部門經理同意后才可發(fā)生。

2、差旅費

(1)外埠差旅費

①任何職員可乘坐除飛機以外的任何交通工具,憑原票實報實銷。若因公務需要乘坐飛機,需總經理批準。

②出差人在報銷憑單上應列明出差往返時間及地點方可報銷。

③住宿費在下列規(guī)定的標準內實報實銷:

職別住宿標準

部門經理300

部門主管250

其他職員200

④兩人以上同行出差,可與職級最高者享受同一標準;對于投親靠友者自行安排住宿,每晚按100 元計發(fā)補貼;由對方單位提供住宿的,不計發(fā)補貼;參加會議在會務安排的,憑發(fā)票實報實銷。

⑤出差地方市內交通費:機場、車站、碼頭等住宿地或工作地的往返交通費實報實銷。

⑥行李費、票務費、基金等實報實銷。

⑦出差期間的交際應酬費按交際應酬費報銷程序辦理。

(2)市內交通費

①因公務需要配備專車的部門經理,每月限額報銷50元市內停車費,不再批準其他形式的市內交通費。

②其他人員因公務外出需填寫用車單報總辦批準,在無車可派又不能暫緩辦理的公務,需請示部門經理同意后方可乘坐出租車,在報銷憑單上列明所辦公務出發(fā)地至到達地名稱后方可報銷。

③各服務中心每月市內交通費根據(jù)計劃限額控制,實報實銷。

3、機動車費(并入總公司統(tǒng)一管理)

4、書報資料費

①書報資料費歸口總辦管理,公司下一年全年的報紙、雜志訂閱應在每一年的第四季度做出預算,列入年度計劃執(zhí)行。

②各部門由于工作需要購置專業(yè)書籍,需經部門經理同意,購回后由圖書管理員驗收并辦理好登記、借閱手續(xù),審批后憑發(fā)票實報實銷。

5、職員培訓費用

①職員培訓費用歸總辦管理。

②對于集體參與的培訓,由總辦制定出培訓計劃、用款額度,報總經理審批后憑票實報實銷。

③對總經理安排的職員脫產學習或培訓,執(zhí)行以下費用規(guī)定;學費由公司實報實銷,往返路費實報實銷,限乘坐硬臥。培訓機構指定住宿地點的,憑發(fā)票實報實銷。培訓機構不負擔餐飲的,每天補助餐費20元。

6、通訊費

(1)移動話費:

級別

崗位

標準(元/月)

部門經理級

總經理辦公室主任

150元

品質部經理

100元

財務部經理

100元

工程部經理

100元

5萬(含5萬)平方以下小區(qū)

80元

5.1萬至10萬平方小區(qū)

100-120元

10萬平方以上小區(qū)

150元

主管級

安全主管、環(huán)境事務主管

80元

維修主管

80元

人事主管、培訓主管

80元

客服主管

80元

經營主管、工程師

80元

員工級

水電班長

50元

財務部出納

50元

品質員、客戶代表

50元

其他員工(總經理批準)

50元

注:

1.移動話費的額度及執(zhí)行日期由總經理專門批準。

2.通訊費用僅作為通訊補助,不按實際發(fā)生額計算,每月由財務部門統(tǒng)一充值。有特別情況的,由各部門經理進行上報經總經理審批。

(2)固定電話費:按年度計劃控制。

7、行政后勤費用

①購固定書籍、辦公機具、等歸口總辦管理。

②對于日常消耗性的辦公用品(紙、筆、本、色帶、碳粉等)由各小區(qū)依據(jù)管理人員每月10元的標準額度進行購買,工作人員每個月向三家以上供應商發(fā)出詢問價,選用質價優(yōu)的為階段性供應商,每季度競選1次,循環(huán)往復,所購用品在倉庫管理員簽收后依據(jù)審批程序實報實銷。

四、借款制度

1、因公出差,交際應酬,購買辦公用品,日常消耗品等需借款的,可按下列規(guī)定辦理借支備用金手續(xù);

①因公出差借款,實際額度控制,集體出差數(shù)額按出差地點和工作時間確定,出差、交際應酬、購買物品等借款由經手人填寫“用款申請書”,注明借款用途、預計還款時間等,依序審批后,方可借款。

②任務完成后應在七個工作日內到財務部辦理借款報銷手續(xù),對借款未還清者,不得再借支備用金,對借款后超過一個月不辦理報銷手續(xù)的,從該職員下月工資中扣還。

2、備用金規(guī)定

根據(jù)工作需要,有關人員可按批準的限額領用備用金,支出依序審批后,憑發(fā)票實報實銷。每年度終了時辦理結算手續(xù),下年度開始時再依規(guī)定金額重新領用。

第11篇物業(yè)公司內部管理制度員工守則

物業(yè)公司內部管理制度:員工守則

1、物業(yè)部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿,佩帶上崗證。

2、無論對待住戶、同事及各階層人士,均應以禮相待,耐心解釋,及時為客戶解決實際困難,保持彼此之間的良好關系。

3、每位員工必須遵守'依法管理,熱情服務,廉潔奉公,業(yè)主至上'的宗旨。

4、必須嚴格遵守輪值班制度,不得無故遲到、早退、遇有特殊情況需請假時,應事先取得管理部負責人同意,而物業(yè)部負責人之請假則需獲得公司領導的同意。