第1篇 公司管理評(píng)審工作程序范本
公司管理評(píng)審程序范本(5)
qp--001
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版本號(hào):a版
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編制單位:質(zhì)管部
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修訂要項(xiàng)
修訂內(nèi)容
修訂日期
a/0
首次發(fā)行
1、0目的:
為了使本公司質(zhì)量管理體系能夠有效、充分、適宜的持續(xù)運(yùn)行,滿足本
司質(zhì)量方針的要求,確保糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的有效實(shí)施,保證本公司質(zhì)量體系符合gb/t19001:2000idtiso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求,特制訂本程序。
2、0范圍:
適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系各環(huán)節(jié)評(píng)審的控制。
3、0定義:
無。
4、0權(quán)責(zé):
4.1總經(jīng)理或其授權(quán)人:負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議、批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告,決策重大問題。
4.2管理者代表:負(fù)責(zé)擬制管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告,向總經(jīng)理匯報(bào)全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,對(duì)評(píng)審報(bào)告中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況組織相關(guān)人員進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。
4.3各部門:負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門涉及的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中與本部門有關(guān)的各項(xiàng)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。
5、0流程說明:
5.1流程示意圖:(略)
5.2說明:
5.2.1管理評(píng)審計(jì)劃
5.2.1.1原則上管理評(píng)審每年12月份進(jìn)行一次。
5.2.1.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一或多項(xiàng)次可增加管理評(píng)審頻次:
a)公司組織架構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b)公司發(fā)生重大質(zhì)量問題、安全事故、相關(guān)企業(yè)或單位有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);
c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí);
d)審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí);
e)公司總經(jīng)理或其授權(quán)人有要求和安排時(shí)。
5.2.1.3管理者代表在每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn),計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:
a)評(píng)審時(shí)間;
b)評(píng)審目的;
c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);
d)參加評(píng)審部門(人員);
e)評(píng)審依據(jù)及評(píng)審內(nèi)容。
5.2.2管理評(píng)審內(nèi)容
管理評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括以下全部或部分方面
5.2.2.1質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性,有效性(此項(xiàng)由管理者代表提供);
5.2.2.2顧客、本公司或第三方對(duì)本司質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果(此項(xiàng)由管理者代表提供);
5.2.2.3與本司相關(guān)企業(yè)或單位關(guān)注的問題及信息反饋處理情況,如:外部投訴;政府機(jī)構(gòu)的信息反饋等(此項(xiàng)由相關(guān)部門提供);
5.2.2.4產(chǎn)品形成過程的評(píng)估和產(chǎn)品的監(jiān)控與測(cè)量的結(jié)果(此項(xiàng)由質(zhì)管部門提供);
5.2.2.5公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核或日常工作中發(fā)生的不符合事項(xiàng)所采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及有效性的驗(yàn)證結(jié)果(此項(xiàng)由管理者代表提供);
5.2.2.6以往管理評(píng)審后所采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施的有效性(此項(xiàng)由管理者代表提供);
5.2.2.7公司經(jīng)營目標(biāo)、方針等的實(shí)現(xiàn)情況(此項(xiàng)由管理者代表提供);
5.2.2.8公司管理程序中規(guī)定條款與國家法律、法規(guī)的符合性程度及檢測(cè)報(bào)告(此項(xiàng)由管理者代表提供);
5.2.2.9重大事故的處理,如工傷、火災(zāi)等(此項(xiàng)由綜合管理部提供);
5.2.2.10公司應(yīng)急資源的配置情況(此項(xiàng)由綜合管理部提供);
5.2.2.11公司質(zhì)量管理體系目前運(yùn)作需改進(jìn)的建議(此項(xiàng)由各部門提供);
5.2.2.12公司資源的適宜性(此項(xiàng)由管理者代表提供)。
5.2.3評(píng)審準(zhǔn)備
5.2.3.1評(píng)審前,各部門需對(duì)本部門先進(jìn)行內(nèi)部的工作評(píng)審、總結(jié),并在規(guī)定時(shí)間前呈報(bào)至管理者代表處,管理者代表根據(jù)現(xiàn)階段管理體系運(yùn)行情況制訂本次評(píng)審計(jì)劃,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。
5.2.3.2綜合管理部根據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求,組織評(píng)審資料的收集,并準(zhǔn)備必要的文件,評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。
5.2.4管理評(píng)審會(huì)議
5.2.4.1總經(jīng)理或其授權(quán)人主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出匯報(bào)和討論,對(duì)于存在或潛在的不合格事項(xiàng)分析原因,提出糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;
5.2.4.2總經(jīng)理或其授權(quán)人對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論與要求(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。
5.2.5糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施
5.2.5.1管理評(píng)審提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施:
a)管理體系及其過程的改進(jìn),包含方針、目標(biāo)、管理方案、組織架構(gòu)及過程控制等方面;
b)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的改進(jìn);
c)公司資源需求的改進(jìn)。(包括硬件需求、軟件需求與信息需求等)。
5.2.5.2糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施與驗(yàn)證
5.2.5.2.1管理者代表對(duì)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并將其結(jié)果作為下一次管理評(píng)審的參照內(nèi)容。
5.2.5.2.2各部門對(duì)本部門需作糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的事項(xiàng),在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行徹底執(zhí)行,其部門責(zé)任人負(fù)責(zé)執(zhí)行和監(jiān)督執(zhí)行工作。
5.2.6管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后,管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》呈交總經(jīng)理核準(zhǔn),并發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門,同時(shí)此報(bào)告也可作為下次評(píng)審的參考。
5.2.7評(píng)審結(jié)果所引起的文件類更改,執(zhí)行《文件與資料控制程序》。
5.2.8管理評(píng)審過程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄,由綜合管理部按《記錄控制程序》保管。(包括評(píng)審計(jì)劃,各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料,評(píng)審會(huì)議記錄和評(píng)審報(bào)告等)
6、0參考文件
6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》…………(qp-009)
6.2《文件與資料控制程序》…………(qp-002)
6.3《記錄控制程序》…………(qp-003)
7、0相關(guān)附件
7.1《管理評(píng)審計(jì)劃》…………(wf-qa-018-a)
7.2《管理評(píng)審會(huì)議記錄》…………(wf-qa-019-a)
第2篇 機(jī)械公司安全環(huán)保網(wǎng)絡(luò)化管理工作考核辦法
制訂機(jī)械公司安全環(huán)保（網(wǎng)絡(luò)化管理）工作考核辦法，是為力求通過考核來推行安全網(wǎng)絡(luò)化管理，以檢查、考核、整改來促進(jìn)日常安全環(huán)保管理，進(jìn)而消除人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，保證實(shí)現(xiàn)2008年的生產(chǎn)工作安全目標(biāo)。
1.考核主要內(nèi)容：安全環(huán)保目標(biāo)指標(biāo)完成情況，安全環(huán)保違章違紀(jì)頻次，日常安全環(huán)保管理，安全環(huán)保檢查，隱患整改率。
2.員工發(fā)生違章違紀(jì)除按《機(jī)械公司安全生產(chǎn)處罰條款》處理外，部門考核中按處罰條款內(nèi)扣分的10%相應(yīng)扣分。
3.員工發(fā)生輕傷事故（包括外來人員）則該三級(jí)網(wǎng)格轄區(qū)（工段或班組）所有人員當(dāng)月獎(jiǎng)勵(lì)工資扣款50元/人，責(zé)任人按責(zé)任再行處理。部門（二級(jí)網(wǎng)格）考核扣分10分，部門（二級(jí)網(wǎng)格）責(zé)任人扣款500元。
4.員工發(fā)生重傷事故（包括外來人員）則該三級(jí)網(wǎng)格轄區(qū)（工段或班組）所有人員當(dāng)月獎(jiǎng)勵(lì)工資扣款100元/人，責(zé)任人按責(zé)任再行處理。部門（二級(jí)網(wǎng)格）考核扣分20分。部門（二級(jí)網(wǎng)格）責(zé)任人扣款1000元。
5.預(yù)警制度：
5.1受到整改通知單第一次， 進(jìn)行日?？己耍豢?分
5.2受到整改通知單第二次， 進(jìn)行警告考核；扣3分
5.3受到整改通知單第三次， 進(jìn)行黃牌考核；扣5分
6.對(duì)部門（二級(jí)網(wǎng)格）以百分制考核：
6.1部門（二級(jí)網(wǎng)格）考核得分≥95分，加獎(jiǎng)10-20元/人.月。
6.2部門（二級(jí)網(wǎng)格）考核得分≥90分<95分，不扣不獎(jiǎng)。
6.3部門（二級(jí)網(wǎng)格）考核得分≥85分<90分，扣獎(jiǎng)10元/人.月。
6.4部門（二級(jí)網(wǎng)格）考核得分≥80分<85分，扣獎(jiǎng)20元/人.月。
6.5依次類推，考核得分每低5分加扣獎(jiǎng)10元。
6.6部門（二級(jí)網(wǎng)格）內(nèi)發(fā)生事故取消得獎(jiǎng)。
6.7部門得獎(jiǎng)分三級(jí)：
6.7.1一級(jí)20元/人.月：保障一部、保障二部、漕涇分公司、施工管理部、設(shè)備修造部
6.7.2二級(jí)15元/人.月：計(jì)量檢測(cè)中心、大機(jī)組維修中心、特種設(shè)備檢測(cè)中心、dcs中心、制冷設(shè)備維修中心
6.7.3三級(jí)10元/人.月：各管理部室
7.安全環(huán)保網(wǎng)格化管理實(shí)施分級(jí)考核：
7.1公司由技術(shù)質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)網(wǎng)格轄區(qū)的考核，以檢查打分形式每月一次。根據(jù)得分確定獎(jiǎng)扣總額，
7.2各部門（中心）負(fù)責(zé)對(duì)本部門（中心）三級(jí)網(wǎng)格轄區(qū)的考核，進(jìn)行二次考核分配，考核結(jié)果報(bào)公司技術(shù)質(zhì)安部備案。
7.3二次考核分配指：二級(jí)轄區(qū)（各部和中心）在獲得由技術(shù)質(zhì)安部考核后所得獎(jiǎng)扣總額內(nèi)對(duì)各三級(jí)網(wǎng)格轄區(qū)（工段或班組）進(jìn)行評(píng)價(jià)考核。各三級(jí)網(wǎng)格轄區(qū)（工段或班組）對(duì)本責(zé)任區(qū)內(nèi)員工個(gè)人進(jìn)行評(píng)價(jià)考核。
7.4 各級(jí)網(wǎng)格轄區(qū)如遇上級(jí)檢查扣獎(jiǎng)或加獎(jiǎng)則有該網(wǎng)格轄區(qū)承擔(dān)責(zé)任。
7.5對(duì)于在安全環(huán)保工作上有特殊貢獻(xiàn)的個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)部門給予10以內(nèi)加分。
7.6考核時(shí)間，上月26日零時(shí)起至當(dāng)月25日24時(shí)止。
7.7上述考核采用月考季發(fā)方式。
8.技術(shù)質(zhì)安部對(duì)本公司內(nèi)的二級(jí)網(wǎng)格轄區(qū)（各部和中心）的考核，在當(dāng)月的30日前完成。各部和中心對(duì)三級(jí)網(wǎng)格轄區(qū)（工段或班組）的考核，在下月的5日前完成。
9.考核結(jié)果經(jīng)公司主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理確認(rèn)后，由人力資源部負(fù)責(zé)考核獎(jiǎng)懲的實(shí)施。
第3篇 營銷中心代理公司日常工作管理
營銷中心代理公司的日常工作管理
1.代理公司應(yīng)制定案場(chǎng)的管理規(guī)范,并提交開發(fā)商審核、確定后方可實(shí)行。
審核流程:代理公司制定代理公司銷售總監(jiān)審核確認(rèn)開發(fā)商銷售經(jīng)理審核確認(rèn) 開發(fā)商銷售總監(jiān)審核確認(rèn)案場(chǎng)管理規(guī)范最終執(zhí)行
2.代理公司人員要穿統(tǒng)一著裝,并使用統(tǒng)一的vi標(biāo)識(shí)。
3.代理公司應(yīng)保持辦公區(qū)域的整潔,嚴(yán)禁喧嘩、嬉戲、等有所破壞營銷中心整體形象的行為。代理公司每天應(yīng)對(duì)兩個(gè)案場(chǎng)的衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督,如遇到物業(yè)公司不配合清理衛(wèi)生的行為,可及時(shí)向開發(fā)商提請(qǐng)協(xié)助,開發(fā)商每周對(duì)營銷中心的工作環(huán)境進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
4.工作時(shí)間內(nèi)不允許打私人電話,不得從事與銷售無關(guān)的任何活動(dòng)。
5.銷售現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)以客戶為重,不許有冷淡客戶、對(duì)來訪客戶視而不見或出言粗魯與客戶爭(zhēng)吵事件(現(xiàn)象)發(fā)生。
6.代理公司要定期向開發(fā)商報(bào)送銷售信息、報(bào)表等資料,及時(shí)反饋銷售現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的相關(guān)情況。
7.代理公司作息時(shí)間可根據(jù)季節(jié)變化和樓盤銷售需要,跟改作息時(shí)間,并定期將兩個(gè)銷售案場(chǎng)作息時(shí)間表提交到開發(fā)商,兩個(gè)案場(chǎng)的銷售前臺(tái)不允許出現(xiàn)空臺(tái)現(xiàn)象,必須保證a位有置業(yè)顧問待位。
8.代理公司的員工不能進(jìn)行有損開發(fā)商的私人交易活動(dòng),不能以開發(fā)商名義進(jìn)行任何違背銷售原則的行為及進(jìn)行任何超出代理合同所指定范圍之外的業(yè)務(wù),如有此類行為,須承擔(dān)因此引起的一切法律責(zé)任,公司有權(quán)終止合同,并追究其法律責(zé)任。
-- 未經(jīng)公司許可,不得私自代已購客戶轉(zhuǎn)讓樓盤,并賺取差價(jià);
-- 對(duì)于未經(jīng)授權(quán)之事,不得擅自答應(yīng)客戶任何要求;
-- 未經(jīng)公司許可,任何人不得修改合同條款。
9.公司的文件、規(guī)定以及任何未對(duì)外公開的資料、信息,均屬公司的機(jī)密文件,代理公司人員不得對(duì)外提供以及宣傳;任何人詢問均須婉言謝絕或向公司部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)示。
10.處罰:a、如開發(fā)商發(fā)現(xiàn)違反以上第3、第5、第6條和第7條,初次進(jìn)行口頭警告,再次發(fā)現(xiàn),進(jìn)行100元以上的罰款。
b、發(fā)現(xiàn)違反第8和第9條,進(jìn)行1000元以上的罰款,如果影響比較嚴(yán)重,開發(fā)商有權(quán)與其解除合同關(guān)系,并追究其法律責(zé)任。
第4篇 公司水資源管理控制工作程序
精制加工有限公司--程序文件
水資源管理控制程序
1目的
通過對(duì)生產(chǎn)和生活用水進(jìn)行有效的管理和控制,確保公司節(jié)約用水、降低消耗。
2適用范圍
本程序?qū)旧a(chǎn)和生活用水的管理和控制做出了明文規(guī)定。
3職責(zé)
3.1公用科負(fù)責(zé)公司水資源使用的監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)等事宜。
4定義(略)
5運(yùn)作流程
5.1水資源使用場(chǎng)所包括:
a、生活用水(餐廳、廁所、飲用水、澡堂、清潔用水等);
b、生產(chǎn)用水(工藝用水、循環(huán)水、清洗設(shè)備、管道用水等);
c、澆灌水(草坪等);
d、消防用水;
5.2水資源管道應(yīng)分區(qū)鋪設(shè),并在各區(qū)域設(shè)立水表,以便于獨(dú)立核算,公用科負(fù)責(zé)編制和維護(hù)《公司水網(wǎng)圖》,《公司水網(wǎng)圖》應(yīng)包括:
a、公司生產(chǎn)用水、生活用水、消防用水、廢水管道圖;
b、各廢水一級(jí)、二級(jí)排放口;
c、消防栓位置;
d、各水表位置;
e、各廢水處置裝置位置、名稱;
5.3公用科1次/月統(tǒng)計(jì)各區(qū)域用水?dāng)?shù)量,并填報(bào)《公用系統(tǒng)月報(bào)表》,并與歷史數(shù)據(jù)相對(duì)比。
5.4水資源管理和控制原則:
5.4.1在開發(fā)、設(shè)計(jì)產(chǎn)品及工藝流程時(shí),應(yīng)考慮節(jié)約水資源。
5.4.2生產(chǎn)部應(yīng)節(jié)約用水,應(yīng)盡可能減少清洗設(shè)備、管道用水量。
5.4.3餐廳應(yīng)節(jié)約用水。
5.4.4公司全員應(yīng)具備節(jié)約用水的理念,人事科負(fù)責(zé)培訓(xùn)。
5.4.5公用科負(fù)責(zé)不定期巡查廠區(qū)用水情況,若有跑、冒、滴、漏、浪費(fèi)水資源狀況,應(yīng)責(zé)成區(qū)域負(fù)責(zé)部門予以改善。
5.5記錄的管理。
記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。
6相關(guān)支持文件
6.1《公司水網(wǎng)圖》
6.2《記錄控制程序》
7相關(guān)環(huán)境記錄表格
7.1《公用系統(tǒng)月報(bào)表》
第5篇 公司供應(yīng)商管理工作程序
公司供應(yīng)商管理程序(五)
1.目的
建立環(huán)保物質(zhì)程序管理采購過程,保證所采購的產(chǎn)品滿足本公司生產(chǎn)的需要和環(huán)保要求。
2.范圍
適用本公司所有原材料及副資材采購的供應(yīng)商。
(注:本程序只涉及到國內(nèi)的供應(yīng)商,國外的供應(yīng)商由**公司指定、管理)
3.定義
無
4.職責(zé)
主導(dǎo)部門:資材調(diào)達(dá)系
相關(guān)部門:iso事務(wù)局、制造部
5.管理內(nèi)容
5.1新供應(yīng)商的選擇:
5.1.1開發(fā)新的供應(yīng)商時(shí),該供應(yīng)商首先要滿足公本公司iso9001體系、iso14001體系以及環(huán)境管理物質(zhì)和法律法規(guī)規(guī)定的禁用物質(zhì)的要求。
5.1.2若供應(yīng)商品有通過iso14001或知名企業(yè)環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)的環(huán)保認(rèn)可,可優(yōu)先列為采購對(duì)象。
5.1.3在評(píng)估新的供應(yīng)商時(shí),應(yīng)先告知供應(yīng)商本公司的環(huán)保管理物質(zhì)的管理方針、管理標(biāo)準(zhǔn)。
5.1.4相關(guān)部門對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行必要的考核評(píng)審,評(píng)審合格后匯報(bào)總經(jīng)理確認(rèn),再將供應(yīng)商及產(chǎn)品規(guī)格納入到《ken-rohs適合物料副資材一覽表》中。
考核評(píng)審的依據(jù):“供應(yīng)商評(píng)審檢查表”
5.1.5對(duì)于無法滿足本公司要求的企業(yè),不能列入公司的供應(yīng)商,如因部品的特殊性,可適當(dāng)要求定期組改、再評(píng)審,直至合格后才方可納入合格供應(yīng)商。
5.1.6國外的供應(yīng)商由東洋公司進(jìn)行選擇,并將相關(guān)的信息傳達(dá)于新建高公司,由iso事務(wù)局修正相關(guān)的表格并聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門。
5.2供應(yīng)商的管理和信息傳達(dá):
5.2.1新部品送樣時(shí)簽回我司要求的《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書》和部品的icp數(shù)據(jù)或權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告。由資材部接收傳達(dá)iso事務(wù)局確認(rèn)和登錄,參閱文件管理程序的《環(huán)境管理物質(zhì)信息處理流程》。
5.2.2所送物料之相關(guān)物質(zhì)的含量均符合我公司相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
5.2.3在物料外標(biāo)示上或產(chǎn)品上要有相關(guān)批號(hào)、供應(yīng)商名、部品名、規(guī)格及數(shù)量等可作追蹤保證的依據(jù)。
5.2.4能每批交貨都符合《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書》和部品的icp數(shù)據(jù)或權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告書的期限。否則依不合格管理程序處理。
5.2.5供應(yīng)商在變更管理上要遵從本公司變更管理的相關(guān)要求。事前提出相關(guān)依賴,由本公司認(rèn)可后方可投入批量生產(chǎn)。
5.2.6對(duì)于本公司的信息情報(bào)變更或新建時(shí),由供應(yīng)商擔(dān)當(dāng)責(zé)任人務(wù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。確保公司的基準(zhǔn)要求能夠傳達(dá)到供應(yīng)商,并能實(shí)現(xiàn)在相應(yīng)的部品上,保證部品的提供能達(dá)到公司的要求。
5.3供應(yīng)商的評(píng)審:
5.3.1評(píng)審的準(zhǔn)備:根椐供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃表日程,至少提前10個(gè)工作日向供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)相關(guān)評(píng)審事宜,并要求供應(yīng)商先自行進(jìn)行臨查,為評(píng)審作好準(zhǔn)備。
5.3.2評(píng)審的頻率:原則上至少每年/次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)審。如評(píng)審不合格的供應(yīng)商,進(jìn)行指導(dǎo)、改善后再進(jìn)行評(píng)審。
5.3.3對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審必需建立在公司環(huán)境管理物質(zhì)要求的基準(zhǔn)上,依供應(yīng)商評(píng)審檢查表的內(nèi)容為依據(jù)進(jìn)行評(píng)審。
5.3.4評(píng)審的結(jié)果判定:
5.3.4.1合格判定原則:年度評(píng)審中存在五項(xiàng)以上(含五項(xiàng))不符合事項(xiàng)“×”發(fā)生
時(shí),作為不合格判定。
5.3.4.2是正依賴事項(xiàng)中有兩項(xiàng)以上(含兩項(xiàng))不能關(guān)閉時(shí),作為不合格判定。
5.3.4.3對(duì)于評(píng)審表中判定為改善事項(xiàng)△的項(xiàng)目,公司將不作書面的改善要求,但供應(yīng)商必需自行改善,次回評(píng)審時(shí)如還沒有完善將上升為不符合事項(xiàng)“×”。
5.3.5評(píng)審的結(jié)果中對(duì)于不符合事項(xiàng)必須在總結(jié)會(huì)議上經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn),再提出是正依賴書,同評(píng)審報(bào)告書一起傳達(dá)供應(yīng)商。
5.3.6是正依賴書改善內(nèi)容的實(shí)施有效性由iso事務(wù)局擔(dān)當(dāng)進(jìn)行書面或現(xiàn)場(chǎng)的確認(rèn),管理代表承認(rèn)。實(shí)施失效的事項(xiàng),要求定期內(nèi)再改善。
5.3.7對(duì)于不合格的供應(yīng)商,由iso事務(wù)局進(jìn)行指導(dǎo)、督促、跟蹤,如對(duì)不符合事項(xiàng)在定期指導(dǎo)改善后仍不能達(dá)到要求的供應(yīng)商。情況允許條件下(保證生產(chǎn)正?；?匯報(bào)經(jīng)理取消合格供應(yīng)商資格,并聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門;特殊情況下及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)進(jìn)行判定。
6.相關(guān)附件
6.1供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃表
6.2供應(yīng)商評(píng)審檢查表
6.3環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書
6.4是正依賴書
第6篇 遼河油田公司工作前安全分析管理暫行規(guī)定
第一章??? 總? 則
第一條? 為規(guī)范作業(yè)前危害分析，控制作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，確保作業(yè)人員健康和安全，根據(jù)中國石油天然氣集團(tuán)公司《工作前安全分析管理規(guī)范》（q/sy1238-2009），特制定本規(guī)定。
第二條? 本規(guī)定適用于遼河油田公司、遼河石油勘探局（以下簡(jiǎn)稱油田公司）及承包商生產(chǎn)和施工作業(yè)場(chǎng)所所有的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)活動(dòng)，控股企業(yè)參照本規(guī)定執(zhí)行。
第三條? 本規(guī)定中工作前安全分析（簡(jiǎn)稱jsa）是指事先或定期對(duì)某項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定和實(shí)施相應(yīng)的控制措施，達(dá)到最大限度消除或控制風(fēng)險(xiǎn)的方法。
嚴(yán)重性是指可能引起的后果的嚴(yán)重程度。
可能性是指后果事件發(fā)生的幾率。
風(fēng)險(xiǎn)是指某一特定危害事件發(fā)生的可能性與后果的組合。
第四條? 凡是作業(yè)前需要編制安全工作方案的項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行工作前安全分析，項(xiàng)目包括但不限于下列作業(yè)活動(dòng)：
（一）新的作業(yè)；
（二）非常規(guī)性（臨時(shí)）的作業(yè)；
（三）承包商作業(yè)；
（四）改變現(xiàn)有的作業(yè)；
（五）評(píng)估現(xiàn)有的作業(yè)；
但以下方面需要用其他專門的方法和程序進(jìn)行危害分析：
（一）與工藝安全管理有關(guān)的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)控制；
（二）其他專業(yè)領(lǐng)域，如消防安全、人機(jī)工程、職業(yè)病等。
第五條? 以前作過分析或已有操作規(guī)程的工作任務(wù)可以不再進(jìn)行工作前安全分析，但應(yīng)審查以前工作前安全分析或操作規(guī)程是否有效，如果存在疑問，應(yīng)重新進(jìn)行工作前安全分析。
第六條? 緊急狀態(tài)下的工作任務(wù)，如搶修、搶險(xiǎn)等，執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案。
第二章? 管理職責(zé)
第七條? 油田公司安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。并對(duì)程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。
第八條? 油田公司業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督和考核。
第九條? 各二級(jí)單位和承包商執(zhí)行工作前安全分析管理程序，并提出改進(jìn)建議。
第十條? 員工接受工作前安全分析培訓(xùn)，執(zhí)行工作前安全分析管理規(guī)定。
第三章? 工作任務(wù)初步審查
第十一條? 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員均可提出需要進(jìn)行工作前安全分析的工作任務(wù)。工作前安全分析管理流程圖見附錄a。
第十二條? 生產(chǎn)單位業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)人組織對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行初步審查，確定工作任務(wù)內(nèi)容，判斷是否需要做工作前安全分析。
第十三條? 若初步審查判斷出的工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)無法接受，則應(yīng)停止該工作任務(wù)，或者重新設(shè)定工作任務(wù)內(nèi)容。
第十四條? 一般情況下，新工作任務(wù)（包括以前沒做過工作前安全分析的工作任務(wù)）在開始前均應(yīng)進(jìn)行工作前安全分析，如果該工作任務(wù)是低風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，并由有勝任能力的人員完成，可不做工作前安全分析，但應(yīng)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行分析。
第7篇 公司企業(yè)職工檔案管理工作規(guī)定
企業(yè)(公司)職工檔案管理工作規(guī)定
第一章總則
第一條為加強(qiáng)企業(yè)職工檔案管理,有效地保護(hù)和利用檔案,提高科學(xué)管理水平,為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù),根據(jù)《中華人民共和國檔案法》有關(guān)規(guī)定,制定本規(guī)定。
第二條企業(yè)職工檔案是企業(yè)勞動(dòng)、組織、人事等部門在招用、調(diào)配、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、選拔和任用等工作中形成的有關(guān)職工個(gè)人經(jīng)歷、政治思想、業(yè)務(wù)技術(shù)水平、工作表現(xiàn)以及工作變動(dòng)等情況的文件材料。是歷史地、全面地考察職工的依據(jù),是國家檔案的組成部分。
第三條企業(yè)職工檔案工作,在國家檔案行政管理部門宏觀管理、組織協(xié)調(diào)下,由勞動(dòng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)與指導(dǎo),實(shí)行分級(jí)管理,同時(shí)接受同級(jí)檔案行政管理部門的監(jiān)督、指導(dǎo)。
第四條企業(yè)職工檔案管理工作必須貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案、保密的法規(guī)和制度。
第二章機(jī)構(gòu)和職責(zé)
第五條職工檔案由所在企業(yè)的勞動(dòng)(組織人事)職能機(jī)構(gòu)管理。實(shí)行檔案綜合管理的企業(yè)單位,檔案綜合管理部門應(yīng)設(shè)專人管理職工檔案。
第六條職工失蹤、逃亡、合理流動(dòng)或出國不歸者,其檔案由原所在單位保管,也可由當(dāng)?shù)貏趧?dòng)行政部門代為保管。
第七條職工死亡后,其檔案由原管理部門保存五年后,移交企業(yè)綜合檔案部門保存。對(duì)國家和企業(yè)有特殊貢獻(xiàn)的英雄、模范人物死亡以后,其檔案由企業(yè)綜合檔案部門按規(guī)定向有關(guān)檔案館移交。
第八條企業(yè)職工檔案管理部門的職責(zé):
(一)保管職工檔案;
(二)收集、鑒別和整理職工檔案材料;
(三)辦理職工檔案的查閱、借閱和轉(zhuǎn)遞手續(xù);
(四)登記職工工作變動(dòng)情況;
(五)為有關(guān)部門提供職工情況;
(六)做好職工檔案的安全、保密、保護(hù)工作;
(七)定期向企業(yè)檔案室(館)移交檔案。
(八)辦理其它有關(guān)事項(xiàng)。
第三章檔案的內(nèi)容
第九條企業(yè)職工檔案的內(nèi)容和分類:
(一)履歷材料;
(二)自傳材料;
(三)鑒定、考核、考察材料;
(四)評(píng)定崗位技能和學(xué)歷材料(包括學(xué)歷、學(xué)位、學(xué)績(jī)、培訓(xùn)結(jié)業(yè)成績(jī)表和評(píng)定技能的考績(jī)、審批等材料);
(五)政審材料;
(六)參加中國共產(chǎn)黨、共青團(tuán)及民主黨派的材料;
(七)獎(jiǎng)勵(lì)材料;
(八)處分材料;
(九)招用、勞動(dòng)合同,調(diào)動(dòng)、聘用、復(fù)員退伍、轉(zhuǎn)業(yè)、工資、保險(xiǎn)福利待遇、出國、退休、退職等材料;
(十)其他可供組織參考的材料。
第四章檔案的收集、保管和銷毀
第十條職工所在企業(yè)的勞動(dòng)(組織人事)職能機(jī)構(gòu)對(duì)職工進(jìn)行考察、考核、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等所形成的材料要及時(shí)收集,整理立卷,保持檔案的完整。
第十一條立卷歸檔的材料必須認(rèn)真鑒別,保證材料的真實(shí)、文字清楚、手續(xù)齊備。材料須經(jīng)組織審查蓋章或本人簽字的,應(yīng)在蓋章、簽字后歸檔。
第十二條企業(yè)職工檔案材料統(tǒng)一使用十六開規(guī)格辦公用紙,不得使用圓珠筆、鉛筆、紅色墨水及復(fù)寫紙書寫。
第十三條按規(guī)定需要銷毀檔案材料時(shí),必須經(jīng)單位主管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十四條檔案卷皮、目錄和檔案袋的樣式、規(guī)格實(shí)行統(tǒng)一的制作標(biāo)準(zhǔn)(見附件一)。
第十五條嚴(yán)禁任何人私自保存他人檔案或利用檔案材料營私舞弊。對(duì)違反規(guī)定者,應(yīng)視情節(jié)輕重,嚴(yán)肅處理。對(duì)違反《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國保守秘密法》的,要依法處理。
第十六條職工檔案管理單位應(yīng)建立健全工作制度,做好防火、防蛀、防潮、防光、防盜等工作。
第五章檔案的提供利用
第十七條因工作需要查閱和借用檔案,須遵守下列規(guī)定:
(一)查閱檔案應(yīng)憑蓋有黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位公章的介紹信。
(二)查閱、使用企業(yè)職工檔案的單位,應(yīng)派可靠人員到保管單位查閱室查閱。
(三)檔案除特殊情況外一般不借出查閱。如必須借出查閱時(shí),應(yīng)事先提交報(bào)告,說明理由,經(jīng)企業(yè)或企業(yè)受權(quán)的主管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),嚴(yán)格履行登記手續(xù),并按期歸還。
(四)任何個(gè)人不得查閱或借用本人及親屬(包括父母、配偶、子女及兄弟姐妹等)的檔案。
(五)各單位應(yīng)制定查閱檔案的制度。查閱檔案必須嚴(yán)格遵守保密制度和閱檔規(guī)定,嚴(yán)禁涂改、圈劃、抽取、撤換檔案。查閱者不得泄露或擅自向外公布檔案內(nèi)容。對(duì)違反者,應(yīng)視情節(jié)輕重予以批評(píng)教育,直至紀(jì)律處分,或追究法律責(zé)任。
(六)因工作需要從檔案中取證的,須請(qǐng)示單位主管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能復(fù)制辦理。
第六章檔案的轉(zhuǎn)遞
第十八條企業(yè)職工調(diào)動(dòng)、辭職、解除勞動(dòng)合同或被開除、辭退等,應(yīng)由職工所在單位在一個(gè)月內(nèi)將其檔案轉(zhuǎn)交其新的工作單位或其戶口所在地的街道勞動(dòng)(組織人事)部門。職工被勞教、勞改,原所在單位今后還準(zhǔn)備錄用的,其檔案由原所在單位保管。
第十九條轉(zhuǎn)遞檔案應(yīng)遵守下列規(guī)定:
(一)通過機(jī)要交通或派專人送取,不準(zhǔn)郵寄或交本人自帶。
(二)對(duì)轉(zhuǎn)出的檔案,必須按統(tǒng)一規(guī)定的“企業(yè)職工檔案轉(zhuǎn)遞通知單”(見附件二)的項(xiàng)目登記,并密封包裝。
(三)對(duì)轉(zhuǎn)出的材料,不得扣留或分批轉(zhuǎn)出。
(四)接收單位收到檔案經(jīng)核對(duì)無誤后,應(yīng)在回執(zhí)上簽名蓋章,并將回執(zhí)立即退回。逾期一個(gè)月轉(zhuǎn)出單位未收到回執(zhí)應(yīng)及時(shí)催問,以防丟失。
第七章附則
第二十條本規(guī)定由勞動(dòng)部負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條本規(guī)定自下達(dá)之日起執(zhí)行。各省、自治區(qū)、直轄市和國務(wù)院各部門可結(jié)合實(shí)際情況制定實(shí)施辦法或細(xì)則。
第8篇 物業(yè)公司消防安全管理運(yùn)行工作程序
1.1公司總經(jīng)理是公司的消防安全責(zé)任人,及時(shí)聽取公司消防安全管理人對(duì)轄區(qū)的消防安全情況匯報(bào)并作出妥善處理,在權(quán)限范圍內(nèi)審批消防經(jīng)費(fèi)投入,對(duì)重大消防經(jīng)費(fèi)投入及時(shí)向超市董事會(huì)匯報(bào)。
1.2公司人事主管是公司的消防安全管理人,每天督促公司各轄區(qū)落實(shí)消防安全檢查制度,聽取轄區(qū)負(fù)責(zé)人對(duì)轄區(qū)當(dāng)天的消防安全巡查情況,對(duì)嚴(yán)格落實(shí)消防安全責(zé)任、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除火災(zāi)隱患的部門、員工進(jìn)行表揚(yáng)獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)屬于立項(xiàng)整改的火災(zāi)隱患向總經(jīng)理提出整改方案,對(duì)公司轄區(qū)發(fā)現(xiàn)的重大消防安全問題立即向總經(jīng)理報(bào)告。
1.3轄區(qū)負(fù)責(zé)人是轄區(qū)消防安全管理的職能部門,轄區(qū)負(fù)責(zé)人每天對(duì)保安部等各部門落實(shí)防火巡查制度、用電防火安全制度、消防控制室值班制度的情況進(jìn)行督促抽查,聽取安全員對(duì)轄區(qū)各個(gè)崗位、重點(diǎn)部位的檢查情況和消防控制室值班員的匯報(bào),督促其作好記錄并向公司消防安全管理人如實(shí)報(bào)告,對(duì)各部門的消防安全工作提出獎(jiǎng)懲建議,完成消防安全管理人交給的消防安全培訓(xùn)、宣傳等其他消防保衛(wèi)工作。
1.3.1轄區(qū)安全管理人在轄區(qū)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,具體做好轄區(qū)日常的消防安全工作,每天對(duì)倉庫、配電室等重點(diǎn)部位進(jìn)行檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患或消防違法行為填寫好防火檢查記錄并向及時(shí)轄區(qū)消防安全負(fù)責(zé)人匯報(bào),并落實(shí)火災(zāi)隱患看護(hù)措施,嚴(yán)防火災(zāi)事故發(fā)生,完成轄區(qū)負(fù)責(zé)人交給的其他消防工作。
1.3.2消防控制室值班員在轄區(qū)消防安全管理人領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,必須24小時(shí)在位,主要維護(hù)好自動(dòng)消防設(shè)施的正常運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)處理,對(duì)不能立即整改的火災(zāi)隱患立即向轄區(qū)消防安全管理人匯報(bào);控制室接收到火災(zāi)報(bào)警信號(hào)時(shí)立即向轄區(qū)消防安全管理人匯報(bào),由轄區(qū)消防安全管理人或消防安全員對(duì)是否發(fā)生火災(zāi)迅速進(jìn)行確認(rèn)。
1.4.1轄區(qū)保安部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員對(duì)轄區(qū)進(jìn)行防火巡查,嚴(yán)格落實(shí)“用電防火安全制度”、“安全疏散設(shè)施管理制度”、“用火、動(dòng)火安全管理制度”等消防安全管理規(guī)章制度,每天認(rèn)真查看保安員的防火巡查記錄,分析、小結(jié)轄區(qū)存在的火災(zāi)隱患和消防違法行為,提出有針對(duì)性的工作舉措;對(duì)落實(shí)消防安全責(zé)任不力的員工提出處罰意見;對(duì)不能立即整改的火災(zāi)隱患向轄區(qū)負(fù)責(zé)人報(bào)告并填寫《火災(zāi)隱患處理報(bào)告表》,并與轄區(qū)負(fù)責(zé)人通力協(xié)作,落實(shí)火災(zāi)防范措施。
1.4.2轄區(qū)保安部保安員負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)的防火巡查(每?jī)尚r(shí)一次),對(duì)堵塞、擠占疏散通道、挪用消防器材、設(shè)施、攜帶易燃易爆化危險(xiǎn)品進(jìn)入轄區(qū)、違章動(dòng)火、將安全出口上鎖、遮擋、遮擋、覆蓋消防安全疏散指示標(biāo)志等能立即整改的火災(zāi)隱患或消防違法行為當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行制止;對(duì)消防器材、設(shè)施損壞等不能立即整改的火災(zāi)隱患立即向轄區(qū)消防安全管理人報(bào)告,并按轄區(qū)消防安全管理人的要求進(jìn)行看護(hù),確保不發(fā)生火災(zāi)事故。
1.5.1客服部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織物管員員對(duì)倉庫、配電室、消防監(jiān)控室等重點(diǎn)部位進(jìn)行防火巡查,督促各崗位嚴(yán)格落實(shí)“用電防火安全制度”等消防安全管理規(guī)章制度,針對(duì)重點(diǎn)部位存在的火災(zāi)隱患和消防違法行為,提出有效的工作舉措;對(duì)不能立即整改的火災(zāi)隱患向轄區(qū)負(fù)責(zé)人報(bào)告并填寫《火災(zāi)隱患處理報(bào)告表》,并與轄區(qū)負(fù)責(zé)人通力協(xié)作,落實(shí)火災(zāi)防范措施。
1.5.2客服部物管員負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域的防火巡查并作好記錄(每?jī)尚r(shí)一次),對(duì)堵塞、擠占疏散通道、挪用消防器材、設(shè)施等能立即整改的火災(zāi)隱患或消防違法行為當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行制止;對(duì)消防器材、設(shè)施損壞等不能立即整改的火災(zāi)隱患立即向客服部負(fù)責(zé)人報(bào)告,并按客服部負(fù)責(zé)人的要求進(jìn)行看護(hù),確保不發(fā)生火災(zāi)事故。
1.6.1工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)轄區(qū)施工中的消防安全管理工作,主要督促施工維修人員落實(shí)“用電防火安全制度”、 “用火、動(dòng)火安全管理制度”等消防安全管理規(guī)章制度,對(duì)工程施工中存在的火災(zāi)隱患向轄區(qū)負(fù)責(zé)人匯報(bào)并提請(qǐng)轄區(qū)負(fù)責(zé)人安排專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)看護(hù)、落實(shí)火災(zāi)防范措施并作好記錄。
1.6.2維修人員執(zhí)行“轄區(qū)在規(guī)定時(shí)間不準(zhǔn)動(dòng)火施工的”規(guī)定,必須在落實(shí)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的消防安全措施后方可進(jìn)行施工,即:已取得經(jīng)工程部申請(qǐng)、保安部實(shí)地檢查合格、轄區(qū)負(fù)責(zé)人審批同意的“動(dòng)火審批手續(xù)”,現(xiàn)場(chǎng)有足夠的滅火器材或公安消防部隊(duì)車輛現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行保護(hù),有足夠的保衛(wèi)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù),動(dòng)火區(qū)域的業(yè)主已疏散離開等條件;電氣設(shè)備及線路不得超負(fù)荷運(yùn)行,并定期進(jìn)行檢查;架設(shè)臨時(shí)線路,必須經(jīng)轄區(qū)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),嚴(yán)格按照臨時(shí)線路的要求進(jìn)行架設(shè);工程施工過中必須遵守消防安全管理規(guī)定并作好記錄。
1.7.1保安部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)轄區(qū)周圍的消防安全巡查,發(fā)現(xiàn)轄區(qū)周圍車輛、人員擁擠時(shí)應(yīng)向轄區(qū)負(fù)責(zé)人報(bào)告并組織保安部保安員進(jìn)行制止、配合公安人員進(jìn)行交通疏導(dǎo);處理保安員發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患;認(rèn)為對(duì)轄區(qū)消防安全構(gòu)成隱患(如業(yè)主攜帶易燃易爆物品入轄區(qū))的立即制止并向轄區(qū)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。
1.7.2保安部保安員具體維護(hù)轄區(qū)周圍的消防安全狀況,及時(shí)制止堵塞消防通道、埋壓、圈占轄區(qū)外的室外消火栓的行為并立即向保安負(fù)責(zé)人報(bào)告;發(fā)現(xiàn)進(jìn)入業(yè)主攜帶易燃易爆物品進(jìn)入轄區(qū)時(shí)立即制止并向保安部負(fù)責(zé)人報(bào)告;對(duì)轄區(qū)外圍的消防器材、設(shè)施進(jìn)行巡查并作好記錄。
1.8.1轄區(qū)保潔綠化人員在本部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展日常消防安全工作,每天進(jìn)行崗位防火巡查并作好記錄,發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患或消防違法行為進(jìn)行有效處置并立即向本部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。
第9篇 質(zhì)量管理崗紹興京越地鐵有限公司工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
紹興京越地鐵有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京越地鐵”）為紹興市軌道辦通過公開招標(biāo)選定的投資人聯(lián)合體（北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司、北京地鐵車輛裝備有限公司、北京市政路橋股份有限公司、北京城建基礎(chǔ)設(shè)施投資管理有限公司）與紹興市軌道交通集團(tuán)有限公司（紹興市政府方出資代表）共同設(shè)立的特許經(jīng)營公司，負(fù)責(zé)紹興市城市軌道交通1號(hào)線ppp項(xiàng)目的投融資、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)工作。公司下設(shè)綜合管理部、融資財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)管理部、合約部、工程管理部、質(zhì)量安全部、技術(shù)設(shè)備部和運(yùn)營服務(wù)管理部8個(gè)部門。京越地鐵將助力2023年杭州亞運(yùn)會(huì)，為紹興市軌道交通發(fā)展、城市居民出行服務(wù)做出實(shí)實(shí)在在的貢獻(xiàn)。
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)建立健全質(zhì)量管理體系和制度，貫徹落實(shí)質(zhì)量管理有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度；
2、檢查參建單位質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行。督促監(jiān)理單位切實(shí)履行監(jiān)理職責(zé)，認(rèn)真監(jiān)督工程質(zhì)量；組織定期或不定期的質(zhì)量檢查和日常巡查，組織質(zhì)量管理工作的總結(jié)和評(píng)比。
3、協(xié)調(diào)質(zhì)量監(jiān)督部門和上級(jí)主管部門的管理工作，并參與其組織的質(zhì)量檢查，對(duì)查出的質(zhì)量問題，跟蹤落實(shí)整改措施；
4、組織施工單位進(jìn)行工程評(píng)優(yōu)；
5、監(jiān)督檢查各參建方工程資料的編制，對(duì)工程檔案進(jìn)行匯總、收集和歸檔；
6、編寫質(zhì)量管理工作總結(jié)。
職位要求：
1、大本及以上學(xué)歷，工程類專業(yè)或從事施工質(zhì)量管理4年以上，中級(jí)以上職稱；
2、責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的溝通能力；
3、能熟練使用各類辦公軟件；
4、具有地鐵土建工程或機(jī)電安裝管理經(jīng)驗(yàn)。
第10篇 房地產(chǎn)公司招標(biāo)管理工作程序
房地產(chǎn)公司招標(biāo)管理程序
1.目的和范圍:加強(qiáng)本公司設(shè)計(jì)、施工、廣告合同的招標(biāo)管理,使之得到有效控制,從而確保公司的利益。
2.職責(zé)
2.1總經(jīng)理室組織各相關(guān)部門參與設(shè)計(jì)、施工、廣告招標(biāo)工作。
2.2設(shè)計(jì)招標(biāo)
2.2.1副總經(jīng)理主持設(shè)計(jì)招標(biāo)的全過程。
2.2.2設(shè)計(jì)研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)招標(biāo)的具體工作。
2.2.3設(shè)計(jì)研發(fā)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)期間的合同保管、監(jiān)督和傳遞工作。
2.2.4審計(jì)核算部、財(cái)務(wù)計(jì)統(tǒng)部、工程材料部資料員負(fù)責(zé)傳遞到本部門的合同的保管。
2.3施工招標(biāo)
2.3.1副總經(jīng)理主持施工招標(biāo)的全過程。
2.3.2工程材料部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織施工招標(biāo)的具體工作。
2.3.3工程材料部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工期間的合同保管、傳遞工作。
2.3.4審計(jì)核算部、財(cái)務(wù)計(jì)統(tǒng)部、項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)保管傳遞到本部門的合同。
2.4廣告招標(biāo)
2.4.1經(jīng)營銷售部負(fù)責(zé)挑選參與競(jìng)標(biāo)的廣告公司。
2.4.2經(jīng)營銷售部負(fù)責(zé)組織招投標(biāo)工作。
2.4.3經(jīng)營銷售部組織人員與中標(biāo)廣告公司進(jìn)行合同談判。
2.4.4經(jīng)營銷售部匯總談判結(jié)果,修訂合同文本,向總經(jīng)理匯報(bào)。
2.4.5總經(jīng)理確定與廣告公司的合同文本。
2.5總經(jīng)理簽署合同。
2.6公司圖書檔案室管理員負(fù)責(zé)合同文件的最后保管。
3.工作流程
3.1設(shè)計(jì)招標(biāo)管理:
3.1.1設(shè)計(jì)招標(biāo)程序:
3.1.1.1總經(jīng)理發(fā)布招標(biāo)指令,確定招標(biāo)方式。
3.1.1.2設(shè)計(jì)研發(fā)部經(jīng)理跟據(jù)總經(jīng)理確定的要求,組織編寫招標(biāo)文件或者設(shè)計(jì)任務(wù)書,內(nèi)容包括:
a.經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書及有關(guān)文件的復(fù)印件。
b.項(xiàng)目說明書,包括對(duì)工程內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍和深度、圖紙內(nèi)容、
張數(shù)和圖幅、建設(shè)周期和設(shè)計(jì)進(jìn)度等的要求。
c.合同的主要要求和內(nèi)容。
d.設(shè)計(jì)資料提供內(nèi)容、方式和時(shí)間,設(shè)計(jì)文件的審查時(shí)間。
e.組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘和進(jìn)行招標(biāo)文件說明的時(shí)間和地點(diǎn)。
f.招標(biāo)起止日期。
3.1.1.3設(shè)計(jì)研發(fā)部經(jīng)理代表公司發(fā)布設(shè)計(jì)招標(biāo)通告或向選擇的設(shè)計(jì)單位發(fā)邀請(qǐng)招標(biāo)函,選擇設(shè)計(jì)單位的依據(jù)為:
a.設(shè)計(jì)資歷和設(shè)計(jì)信譽(yù)。
b.設(shè)計(jì)進(jìn)度和收費(fèi)。
c.近期設(shè)計(jì)的主要工程情況和社會(huì)評(píng)價(jià)。
3.1.1.4總經(jīng)理室牽頭,副總經(jīng)理主持,設(shè)計(jì)研發(fā)部組織建立評(píng)標(biāo)小組,根據(jù)具體項(xiàng)目制定評(píng)標(biāo)、定標(biāo)方法和依據(jù)。
3.1.1.5設(shè)計(jì)研發(fā)部經(jīng)理組織投標(biāo)單位踏勘工程現(xiàn)場(chǎng),解答投標(biāo)單位的問題。
3.1.1.6設(shè)計(jì)研發(fā)部收到投標(biāo)單位的投標(biāo)文件后,組織評(píng)標(biāo)小組評(píng)標(biāo),確定中標(biāo)單位,發(fā)出中標(biāo)通知書,并通知未中標(biāo)的單位。確定中標(biāo)的依據(jù):
a.設(shè)計(jì)方案的優(yōu)劣。
b.建設(shè)造價(jià)、經(jīng)濟(jì)效益的好壞。
c.設(shè)計(jì)進(jìn)度快慢。
d.單位綜合保障實(shí)力及施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)能力。
3.1.1.7設(shè)計(jì)研發(fā)部經(jīng)理代表公司擬定合同,合同條款的內(nèi)容包括:
a.合同簽定的依據(jù)。
b.設(shè)計(jì)人應(yīng)提交的資料文件及設(shè)計(jì)進(jìn)度要求。
c.設(shè)計(jì)費(fèi)支付的要求。
d.雙方的責(zé)任要求和違約要求。
3.1.1.8總經(jīng)理與中標(biāo)單位簽定合同。
3.1.2針對(duì)具體項(xiàng)目,可由設(shè)計(jì)研發(fā)部跟據(jù)設(shè)計(jì)難度對(duì)多家設(shè)計(jì)單位進(jìn)行考查,并編寫考查報(bào)告,選擇合格的設(shè)計(jì)單位經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后,由設(shè)計(jì)研發(fā)部經(jīng)理代表公司對(duì)合格的設(shè)計(jì)單位采用直接委托設(shè)計(jì)的方式。
3.1.3特殊項(xiàng)目由總經(jīng)理直接指定設(shè)計(jì)單位。
3.1.4合同存檔和合同執(zhí)行評(píng)價(jià)
3.1.4.1合同履行完畢后,交公司圖書檔案室保管。
3.1.4.2設(shè)計(jì)研發(fā)部經(jīng)理組織各相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)單位的合同執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià),以報(bào)告的形式上報(bào)總經(jīng)理室審閱。設(shè)計(jì)研發(fā)部將評(píng)價(jià)報(bào)告存檔,并建立合格設(shè)計(jì)單位名錄,供公司設(shè)計(jì)招標(biāo)使用。
3.2施工招標(biāo)管理
3.2.1建立原始合格承包商名錄
由工程材料部收集建筑承包商市場(chǎng)承包企業(yè)的有關(guān)信息,根據(jù)下列條件建立合格承包商原始名錄,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
a.企業(yè)注冊(cè)證明和技術(shù)資質(zhì),主要施工經(jīng)歷和近期施工業(yè)績(jī);
b.質(zhì)量保證措施,技術(shù)力量簡(jiǎn)況;
c.施工機(jī)械設(shè)備簡(jiǎn)況,正在施工的承建項(xiàng)目;
d.資金和財(cái)務(wù)狀況,企業(yè)的商業(yè)信譽(yù);
3.2.2具有可預(yù)見性的或合同金額10萬元以上的施工合同,由總經(jīng)理室牽頭,工程材料部、審計(jì)核算部、財(cái)務(wù)計(jì)統(tǒng)部參加進(jìn)行招標(biāo)。
施工招標(biāo)程序:
3.2.2.1總經(jīng)理確定招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),發(fā)布招標(biāo)指令。
3.2.2.2工程材料部經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理確定的要求,執(zhí)行公司向合格承包商名錄上適合所招標(biāo)項(xiàng)目的承包商發(fā)布施工招標(biāo)通知或邀請(qǐng)招標(biāo)函的工作。
3.2.2.3總經(jīng)理室牽頭,由工程材料部、審計(jì)核算部、財(cái)務(wù)計(jì)統(tǒng)部組成評(píng)標(biāo)小組。
3.2.2.4評(píng)標(biāo)小組編制招標(biāo)文件,制定評(píng)標(biāo)和定標(biāo)方法。
3.2.2.5總經(jīng)理室審核招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)方法。
3.2.2.6評(píng)標(biāo)小組審查參加招標(biāo)的承包商的資質(zhì)文件:
a.企業(yè)注冊(cè)證明和技術(shù)資質(zhì),主要施工經(jīng)歷和近期施工業(yè)績(jī);
b.質(zhì)量保證措施,技術(shù)力量簡(jiǎn)況;
c.施工機(jī)械設(shè)備簡(jiǎn)況,正在施工的承建項(xiàng)目;
d.資金和財(cái)務(wù)狀況,企業(yè)的商業(yè)信譽(yù);
e.準(zhǔn)備在招標(biāo)工程上使用的施工機(jī)械設(shè)備,以及采用的施工方法和施工進(jìn)度安排。
3.2.2.7工程材料部經(jīng)理根據(jù)評(píng)審結(jié)果,向合格的承包商發(fā)送招標(biāo)文件、圖紙、技術(shù)資料。
3.2.2.8工程材料部經(jīng)理組織投標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘,解釋招標(biāo)文件,解答投標(biāo)單位提出的問題。
3.2.2.9副總經(jīng)理接受投標(biāo)單位的標(biāo)書,并組織會(huì)議,由投標(biāo)單位介紹投標(biāo)文件,回答評(píng)標(biāo)小組提出的問題。
3.2.2.10工程材料部經(jīng)理組織評(píng)標(biāo)
,編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告,報(bào)告內(nèi)容包括:工程報(bào)價(jià)、施工工期、企業(yè)信譽(yù)、施工業(yè)績(jī)。
3.2.2.11副總經(jīng)理組織決標(biāo)談判,編寫報(bào)告,各部門會(huì)簽,送呈總經(jīng)理。
3.2.2.12由總經(jīng)理確定中標(biāo)單位。
3.2.2.13工程材料部經(jīng)理代表公司向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書,并通知未中標(biāo)單位。
3.2.2.14副總經(jīng)理組織施工合同談判,談判成功后由總經(jīng)理簽署施工合同。
a.項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)督施工合同的實(shí)施、合同管理。
b.各相關(guān)部門的資料員負(fù)責(zé)保管合同文件。
3.2.3針對(duì)工地發(fā)生的不可預(yù)見的施工項(xiàng)目,項(xiàng)目經(jīng)理可以應(yīng)急確定隊(duì)伍,立即進(jìn)場(chǎng)施工,并及時(shí)通知公司各相關(guān)部門。
3.2.3.1項(xiàng)目經(jīng)理確定應(yīng)急施工隊(duì)伍的范圍:
a.無備選施工隊(duì)伍的情況,可與符合工程要求資質(zhì)的施工隊(duì)伍簽署5萬元以下的項(xiàng)目施工合同;
b.有備選施工隊(duì)伍的情況,可簽署10萬元以下的項(xiàng)目施工合同;
c.備選施工隊(duì)伍,必須是工程材料部的合格承包商名錄上的單位。
3.2.3.2項(xiàng)目經(jīng)理可與施工隊(duì)伍簽定臨時(shí)合同,并以工作請(qǐng)示單附件形式上報(bào)工程材料部。
3.2.3.3工程材料部經(jīng)理組織公司相關(guān)部門對(duì)施工隊(duì)伍進(jìn)行評(píng)審,會(huì)簽意見。
3.2.3.4工程材料部經(jīng)理將合同上呈總經(jīng)理室,總經(jīng)理批復(fù)并簽署合同。
3.2.3.5工程材料部將合同文件分發(fā)總經(jīng)理室、審計(jì)核算部、財(cái)務(wù)計(jì)統(tǒng)部、項(xiàng)目部。
3.2.3.6項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)督合同的實(shí)施、合同管理。
3.2.3.7各相關(guān)部門的資料員負(fù)責(zé)保管合同文件。
3.2.4公司對(duì)設(shè)計(jì)與施工為一體的工程實(shí)行限額造價(jià)管理,由總經(jīng)理確定高級(jí)裝修工程、景園工程最高投資限額,招標(biāo)程序同3.2.2條。
3.2.5特殊情況下由總經(jīng)理確定承包商。
3.2.6合同存檔及合同執(zhí)行評(píng)價(jià):
3.2.6.1合同履行完畢后,交公司圖書檔案室保管。
3.2.6.2工程材料部組織項(xiàng)目部并會(huì)同各部門對(duì)施工單位的合同執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理室審閱。
3.2.6.3工程材料部將評(píng)價(jià)報(bào)告存檔,并調(diào)整合格承包商名錄,供公司招標(biāo)使用。
3.3廣告招標(biāo)控制
3.3.1招標(biāo)流程(見下圖所示)
3.3.2特殊情況下,總經(jīng)理指定廣告公司。
籌備階段發(fā)標(biāo) 評(píng)標(biāo)
4.相關(guān)文件
《合同法》
《合同管理制度》
《施工管理程序》
《合格承包商名錄》
5.相關(guān)表單、記錄
5.1招標(biāo)文件領(lǐng)取登記表
5.2招標(biāo)通知書
5.3開標(biāo)報(bào)告
5.4招投標(biāo)記錄
5.5評(píng)標(biāo)報(bào)告
5.6中標(biāo)通知書
5.7合同執(zhí)行情況評(píng)價(jià)報(bào)告
過程
編制日期審核日期批準(zhǔn)日期
設(shè)計(jì)招標(biāo)**20**.4.22**20**.4.28**20**.4.30
施工招標(biāo)**20**.4.22**20**.4.28
廣告招標(biāo)**20**.4.22**20**.4.28
第11篇 地產(chǎn)公司委托前期物業(yè)管理工作業(yè)務(wù)指引書
地產(chǎn)公司委托物業(yè)前期管理工作業(yè)務(wù)指引書
1、目的
以內(nèi)部市場(chǎng)化為原則,理順地產(chǎn)公司與物業(yè)公司之間前期介入工作的經(jīng)營和業(yè)務(wù)關(guān)系。
2、適用范圍
適用于地產(chǎn)公司和物業(yè)公司前期介入相關(guān)工作但不限于工程規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工、工程接管驗(yàn)收、銷售配合、售后服務(wù)等階段工作的指導(dǎo)。
3、職責(zé)
3.1物業(yè)公司新項(xiàng)目管理部、地產(chǎn)項(xiàng)目部和地產(chǎn)客服委員會(huì)共同編制、修訂和履行本指引。
3.2物業(yè)公司新項(xiàng)目部在新項(xiàng)目論證報(bào)告中對(duì)物業(yè)管理準(zhǔn)入可行性進(jìn)行分析。
3.3地產(chǎn)公司和物業(yè)公司須參照本規(guī)范,結(jié)合各項(xiàng)目的實(shí)際情況制定具體的工作方案和協(xié)議,以明確雙方業(yè)務(wù)和經(jīng)營關(guān)系。
4、原則
4.1物業(yè)公司與地產(chǎn)公司之間應(yīng)本著有利于贏得客戶滿意、有利于提升招商品牌、有利于促進(jìn)招商地產(chǎn)銷售的原則,合理確定物業(yè)公司和地產(chǎn)公司因產(chǎn)品屬性不同而帶來交叉環(huán)節(jié)工作的責(zé)權(quán),理順在業(yè)務(wù)和經(jīng)營方面的相互關(guān)系,建立規(guī)范、高效的協(xié)同機(jī)制。
4.2在業(yè)務(wù)關(guān)系上,物業(yè)公司與地產(chǎn)公司之間需建立清晰的業(yè)務(wù)流程,按照內(nèi)部市場(chǎng)化原則,明確雙方責(zé)、權(quán)、利,在此基礎(chǔ)上理順雙方的人、財(cái)、物關(guān)系,以確保物業(yè)公司的良性經(jīng)營。作為兩個(gè)獨(dú)立經(jīng)營的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,在各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)上,地產(chǎn)公司與物業(yè)公司之間應(yīng)以契約形式明確各自權(quán)利和義務(wù)。
4.3地產(chǎn)公司應(yīng)與物業(yè)公司應(yīng)按照已確定的各項(xiàng)委托業(yè)務(wù)費(fèi)用結(jié)算辦法(確保至少按季度結(jié)算一次)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
5、定義
5.1前期物業(yè)管理是指房屋集中交付使用之日起,至業(yè)主、業(yè)主大會(huì)選聘物業(yè)管理企業(yè)之前,由地產(chǎn)公司委托物業(yè)公司實(shí)施的物業(yè)管理。
5.2前期介入是指項(xiàng)目立項(xiàng)后至房屋集中交付使用階段,物業(yè)公司站在業(yè)主使用的角度,從管理需求和使用合理性、管理成本、可發(fā)展性(更新、改造、升級(jí))等方面,向地產(chǎn)公司提出建設(shè)性意見,以減少產(chǎn)品缺陷的過程。
5.3房屋交付使用是指業(yè)主收到書面入住通知并辦理完結(jié)相應(yīng)入伙手續(xù);業(yè)主收到入住通知后在限定期限內(nèi)不辦理相應(yīng)手續(xù)的,視為房屋已交付使用。
5.4項(xiàng)目開辦費(fèi)是指在項(xiàng)目集中入伙前,物業(yè)公司為實(shí)現(xiàn)新項(xiàng)目的正常物業(yè)管理而產(chǎn)生的人員儲(chǔ)備、辦公設(shè)施購置、工具材料采購、員工生活設(shè)施完善等前期費(fèi)用。
5.5物業(yè)移交是在竣工驗(yàn)收后地產(chǎn)公司將物業(yè)的公共部位、配套設(shè)施設(shè)備和場(chǎng)所移交給物業(yè)公司,物業(yè)公司對(duì)相關(guān)設(shè)施的質(zhì)量、使用性、完好性、感觀效果等進(jìn)行驗(yàn)收。
5.6保潔開荒是指項(xiàng)目接管驗(yàn)收合格后,物業(yè)公司對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)各類房屋、共用部位、共用設(shè)備設(shè)施及場(chǎng)所進(jìn)行全面清潔,以保證業(yè)主入住時(shí)的良好狀態(tài)。
6、方法和過程控制
6.1項(xiàng)目前期介入
6.1.1為提供令客戶滿意的產(chǎn)品,規(guī)避和減少項(xiàng)目缺陷,在項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工建設(shè)和營銷策劃階段地產(chǎn)公司應(yīng)要求物業(yè)公司提前介入,物業(yè)公司應(yīng)站在業(yè)主使用的角度,從管理需求和使用合理性、管理成本、可發(fā)展性(更新、改造、升級(jí))等方面,提出建設(shè)性意見。
6.1.1.1規(guī)劃設(shè)計(jì)過程的控制。地產(chǎn)公司召集物業(yè)公司召開設(shè)計(jì)說明會(huì),說明相關(guān)設(shè)計(jì)內(nèi)容、提供相關(guān)技術(shù)資料。物業(yè)公司新項(xiàng)目管理部組織專業(yè)人員了解項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案,從物業(yè)管理與業(yè)主使用角度對(duì)設(shè)計(jì)方案提出建議書供地產(chǎn)公司參考,地產(chǎn)公司決策部門最終確認(rèn)并決定是否采納物業(yè)公司提出的建議并知會(huì)物業(yè)公司。
6.1.1.2施工過程的控制。物業(yè)公司新項(xiàng)目管理部組織專業(yè)人員定期與地產(chǎn)公司項(xiàng)目部召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或參加地產(chǎn)公司工程例會(huì)以了解和跟蹤工程進(jìn)展,熟悉和記錄隱蔽工程的管線位置和走向。同時(shí)從管理需求角度對(duì)小區(qū)的環(huán)境、安全、設(shè)備設(shè)施的安裝、硬件配套等方面提出建設(shè)性意見提交《工程整改建議書》。
6.1.1.3工程接管驗(yàn)收過程的控制。入伙之前3-5個(gè)月,物業(yè)公司、監(jiān)理公司對(duì)各類工程進(jìn)行全面的驗(yàn)收檢查并提交《物業(yè)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》,所有專業(yè)工程項(xiàng)目保證在入伙前一個(gè)月通過竣工驗(yàn)收。建立工程遺留問題整改工作流程和責(zé)任分工并規(guī)定完成時(shí)限。地產(chǎn)客服委員會(huì)為物業(yè)公司的對(duì)接部門,由客服委員會(huì)協(xié)調(diào)地產(chǎn)各部門對(duì)物業(yè)公司發(fā)現(xiàn)的工程問題進(jìn)行整改,確保入伙之前的工程質(zhì)量。
6.1.1.4營銷配合過程的控制。物業(yè)公司需配合地產(chǎn)公司做好以下工作:銷售中心、樣板房保潔、保安服務(wù);客戶的接待咨詢服務(wù);對(duì)地產(chǎn)公司開展的業(yè)主聯(lián)誼活動(dòng)做好組織落實(shí)工作;加強(qiáng)樓盤宣傳,挖掘潛在客戶群;充當(dāng)?shù)禺a(chǎn)公司與業(yè)主溝通的橋梁,把業(yè)主在樓盤銷售過程中對(duì)小區(qū)規(guī)劃、設(shè)計(jì)的合理要求反饋給地產(chǎn)公司。
6.1.1.4.1在營銷過程中,地產(chǎn)公司和物業(yè)公司應(yīng)對(duì)相關(guān)問題統(tǒng)一口徑,規(guī)避售樓出現(xiàn)的矛盾。
6.1.1.4.2對(duì)于營銷階段發(fā)生的費(fèi)用,地產(chǎn)公司和物業(yè)公司應(yīng)嚴(yán)格按照《物業(yè)服務(wù)前期介入委托合同》(附件一)進(jìn)行。
6.1.2項(xiàng)目前期介入階段,地產(chǎn)公司應(yīng)每月組織召開業(yè)務(wù)聯(lián)席會(huì)議,召集物業(yè)公司相關(guān)人員就物業(yè)公司提出的意見進(jìn)行溝通。
6.1.3項(xiàng)目前期介入期間物業(yè)公司產(chǎn)生的人員成本、物料消耗及相關(guān)酬金(總成本的10-15%)由地產(chǎn)公司承擔(dān)(參考標(biāo)準(zhǔn):按前期介入項(xiàng)目建筑面積計(jì)算,每平方米2~4元)。
6.2前期物業(yè)管理階段
6.2.1前期物業(yè)管理服務(wù)合同:
6.2.1.1由物業(yè)公司新項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在房屋銷售之前,按照相關(guān)法規(guī)要求,起草《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》、《業(yè)主臨時(shí)公約》。
6.2.1.2經(jīng)地產(chǎn)公司與物業(yè)公司共同認(rèn)可后,雙方簽訂《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》,明確委托管理事項(xiàng)、委托管理期限、雙方責(zé)權(quán)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、專用房屋、維修資金及違約責(zé)任等。在合同簽訂時(shí)應(yīng)充分考慮其對(duì)后期的影響,為從前期物業(yè)管理過渡到業(yè)主委托管理階段創(chuàng)造條件,該合同應(yīng)和地產(chǎn)公司在銷售時(shí)與業(yè)主簽訂的房屋買賣合同的(關(guān)于前期物業(yè)管理的約定)內(nèi)容一致。
6.2.2物業(yè)管理方案策劃:在房屋竣工驗(yàn)收之前,物業(yè)公司新項(xiàng)目部應(yīng)擬定項(xiàng)目的物業(yè)管理方案,該方案是對(duì)管理服務(wù)工作的全面策劃,具體包括管理模式、服務(wù)內(nèi)容、管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部管理機(jī)制、品質(zhì)控制方法、管理費(fèi)測(cè)算等內(nèi)容。
6.2.3物業(yè)管理費(fèi)測(cè)算
6.2.3.1物業(yè)公司應(yīng)在物業(yè)管理策劃方案中詳列物業(yè)管理費(fèi)的測(cè)算依據(jù)以及測(cè)算結(jié)果。
6.2.3.2物業(yè)管理費(fèi)定價(jià)應(yīng)參照當(dāng)?shù)卣笇?dǎo)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)水平,確保物業(yè)管理項(xiàng)目(含分期開發(fā)項(xiàng)目)收支平衡,原則上不贊同為促進(jìn)地產(chǎn)銷售而降低物業(yè)管理費(fèi)引起管理費(fèi)定價(jià)虧損的做法,如確有必要,地產(chǎn)公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)虧損。
6.2.4項(xiàng)目開辦費(fèi)
6.2.4.1物業(yè)公司應(yīng)在物業(yè)管理費(fèi)測(cè)算
時(shí),將項(xiàng)目開辦費(fèi)在合同期限內(nèi)分?jǐn)偟轿飿I(yè)管理成本中。
6.2.4.2如果地產(chǎn)公司認(rèn)為物業(yè)公司測(cè)算的物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏高,物業(yè)公司也可將部分成本單獨(dú)與地產(chǎn)公司結(jié)算,通常應(yīng)在項(xiàng)目入伙前三個(gè)月由地產(chǎn)公司向物業(yè)公司支付開辦費(fèi)(參照標(biāo)準(zhǔn):按接管面積計(jì)算,每平方米2~3元),以便物業(yè)公司正常開展工作。
6.2.5管理用房提供:
6.2.5.1地產(chǎn)公司應(yīng)按照法規(guī)要求向物業(yè)公司或業(yè)主大會(huì)提供管理用房,用于管理處日常辦公、會(huì)議、接待、倉庫等。
6.2.5.2管理用房的標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)有規(guī)定的,從其規(guī)定;當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)沒有規(guī)定的,地產(chǎn)公司應(yīng)按照項(xiàng)目總建筑面積千分之二比例(不足50平方米的按50平方米計(jì))向物業(yè)公司提供管理用房,不足部分由物業(yè)公司自行解決,由此產(chǎn)生成本應(yīng)在物業(yè)管理費(fèi)測(cè)算時(shí)統(tǒng)籌考慮。
6.2.5.3地產(chǎn)公司應(yīng)在規(guī)劃設(shè)計(jì)階段充分考慮管理用房。辦公場(chǎng)所具體位置的規(guī)劃應(yīng)充分考慮到項(xiàng)目物業(yè)管理模式的需要,可從服務(wù)輻射區(qū)域、交通、安全、盡量減少擾民等角度考慮;如管理用房中涉及到員工生活用房的,具體位置應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目具體情況確定。規(guī)劃的面積,需要考慮管理處駐場(chǎng)人數(shù)和周邊活動(dòng)設(shè)施等因素。管理用房的辦公和員工住宿不能設(shè)在地下室中,須確保通風(fēng)、噪音應(yīng)達(dá)到國家住宅房?jī)?nèi)標(biāo)準(zhǔn)。
6.2.5.4管理用房裝修由物業(yè)公司提出設(shè)計(jì)和施工方案,報(bào)地產(chǎn)公司審核。管理用房裝修費(fèi)用由地產(chǎn)公司承擔(dān),裝修標(biāo)準(zhǔn):按照實(shí)際提供的建筑面積計(jì)算,不低于每平方米500元。
6.2.6保潔開荒
6.2.6.1保潔開荒屬產(chǎn)品符合性責(zé)任,地產(chǎn)公司應(yīng)監(jiān)督各施工單位負(fù)責(zé)其作業(yè)范圍的清場(chǎng)及保潔工作。
6.2.6.2地產(chǎn)公司如將保潔開荒工作委托物業(yè)公司,期間產(chǎn)生的人工成本、物料消耗和酬金(總成本的10-15%)由地產(chǎn)公司承擔(dān).
6.2.7房屋集中交付使用(集中入伙)
6.2.7.1房屋集中交付使用實(shí)行地產(chǎn)公司項(xiàng)目組總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,成立由地產(chǎn)客服、營銷、工程、物業(yè)等各部門、各專業(yè)口聯(lián)合組成的入伙工作小組,策劃、組織入伙工作。集中入伙期間發(fā)生的費(fèi)用由地產(chǎn)公司承擔(dān),具體包括:現(xiàn)場(chǎng)布置、辦公設(shè)備消耗、驗(yàn)房費(fèi)用、材料印刷費(fèi)、各種活動(dòng)費(fèi)用等。
6.2.7.2地產(chǎn)公司如委托物業(yè)公司全權(quán)辦理房屋集中交付使用手續(xù)的,物業(yè)公司需提前將集中入伙策劃方案和費(fèi)用預(yù)算(人工成本、物料消耗、現(xiàn)場(chǎng)布置、管理酬金等)報(bào)地產(chǎn)公司審核,費(fèi)用由地產(chǎn)公司承擔(dān).
6.2.8售后服務(wù)
6.2.8.1地產(chǎn)公司按照《房屋質(zhì)量保證書》規(guī)定承擔(dān)房屋維修、公共設(shè)施設(shè)備保修期內(nèi)的返修以及完善責(zé)任,此外對(duì)已過保修期但經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)定屬質(zhì)量問題的仍需地產(chǎn)公司承擔(dān)責(zé)任。物業(yè)公司只負(fù)責(zé)正常的工程返修工作(具體參見地產(chǎn)、物業(yè)、施工三方《保修協(xié)議書》)
6.2.8.2地產(chǎn)公司如將保質(zhì)期內(nèi)的維修、返修工作委托物業(yè)公司落實(shí),應(yīng)與施工單位、物業(yè)公司簽訂三方協(xié)議書,明確保修的服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)控方法和處罰措施,物業(yè)公司有權(quán)對(duì)施工方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估和扣罰。
6.2.8.3地產(chǎn)公司委托物業(yè)公司管理維修、返修工作,物業(yè)公司酬金收取標(biāo)準(zhǔn)按照《保修協(xié)議書》相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
6.2.8.4地產(chǎn)公司項(xiàng)目部工程結(jié)束后,須留專業(yè)工程師負(fù)責(zé)工程后續(xù)問題的跟蹤處理以及與物業(yè)公司的工程對(duì)接。
6.2.9空置房管理
6.2.9.1空置房是地產(chǎn)公司因銷售或其他原因,造成房屋未交付使用而空置的?？罩梅康墓芾碣M(fèi)及水、電、供暖等費(fèi)用由地產(chǎn)公司承擔(dān)。
6.2.9.2.為避免在客戶看房時(shí)出現(xiàn)不良現(xiàn)象,地產(chǎn)公司應(yīng)對(duì)空置房建立巡查制度,對(duì)門窗、水管、開關(guān)、暖氣、水喉、門鎖、玻璃、墻面、鑰匙等進(jìn)行定期檢查,必要時(shí)對(duì)空置房定期清潔。如地產(chǎn)公司將上述工作委托物業(yè)公司,費(fèi)用由地產(chǎn)公司承擔(dān),具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由地產(chǎn)公司與物業(yè)公司雙方協(xié)定。
6.3其他
6.3.1代墊款項(xiàng)和代收代付業(yè)務(wù)按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。
6.3.2因地產(chǎn)公司銷售或其它需要,承諾向業(yè)主贈(zèng)送的物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)由地產(chǎn)公司承擔(dān),此部分費(fèi)用由地產(chǎn)公司劃撥給物業(yè)公司。
6.3.3若地產(chǎn)公司在開發(fā)建設(shè)時(shí)已經(jīng)繳納了水電氣等配套設(shè)施的開戶費(fèi)用,地產(chǎn)公司應(yīng)在簽訂房屋銷售合同、代辦房產(chǎn)證、按揭手續(xù)時(shí)一并收取該項(xiàng)費(fèi)用。若委托物業(yè)公司在業(yè)主入住時(shí)收取此筆費(fèi)用,可參照地產(chǎn)委托代理業(yè)務(wù)操作。
6.3.4因市政配套不到位而銷售有承諾等原因,造成項(xiàng)目用水、電、氣、暖等費(fèi)用形成的交費(fèi)與收費(fèi)之間存在的價(jià)差、量差,如按施工用或工業(yè)用標(biāo)準(zhǔn)交費(fèi)與按民用標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)之間形成的價(jià)差,以及前期施工、售后返修等造成水電開支過大等,即實(shí)際存在的收支價(jià)差和量差,應(yīng)由地產(chǎn)公司承擔(dān)補(bǔ)差責(zé)任。物業(yè)公司應(yīng)至少每季度統(tǒng)計(jì)一次并報(bào)地產(chǎn)相關(guān)部門。
6.3.5地產(chǎn)公司在制定與物業(yè)管理相關(guān)的資料(樓書、廣告、合同及宣傳資料)時(shí),應(yīng)充分征求物業(yè)公司意見。
6.3.6地產(chǎn)公司不得對(duì)購房者作出超過《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》范圍的承諾,雙方應(yīng)在房屋銷售前對(duì)可能出現(xiàn)的問題統(tǒng)一口徑;對(duì)因銷售承諾過失導(dǎo)致日后增加物業(yè)管理成本和難度的,應(yīng)由地產(chǎn)公司承擔(dān)責(zé)任。
7、相關(guān)文件
《前期物業(yè)服務(wù)委托協(xié)議》
《前期物業(yè)服務(wù)合同》
《保修協(xié)議書》
第12篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作程序
物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序
1 目的
驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。
2 適用范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。
審核是為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。
3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理
a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃;
b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告;
3.2管理者代表
a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;
b)選定審核組長(zhǎng)及審核員,并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。
3.3 物業(yè)部
a)編寫《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;
b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。
3.4 內(nèi)審組長(zhǎng)
a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃;
b)編寫內(nèi)審報(bào)告。
4 程序
4.1 年度內(nèi)審計(jì)劃
4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由物業(yè)部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審計(jì)劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的要求,另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核:
a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;
b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;
c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;
d)在接受第二、第三方審核之前;
e)在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。
4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b)受審部門和審核時(shí)間。
c)審核組成員及分工安排。
4.1.3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。
4.2審核前的準(zhǔn)備
4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。
4.2.2由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:
a)審核目的、范圍、方法、依據(jù);
b)內(nèi)部審核的工作安排;
c)審核組成員;
d)審核時(shí)間、地點(diǎn);
e)受審部門及審核要點(diǎn);
f)預(yù)定時(shí)間,持續(xù)時(shí)間;
g)開會(huì)時(shí)間;
h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期;
i)評(píng)審綜述;
j)評(píng)審工作文件 ;
k)審核的日程安排。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫《審核檢查記錄表表》,內(nèi)審檢查要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法,確保無要求遺漏,審核能順利進(jìn)行。
4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前5天將內(nèi)審計(jì)劃通知受審部門,受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。
4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。
4.2.6審核組重點(diǎn)收集與受審部門質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件,并以有關(guān)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、合同和有關(guān)的法律的功能為依據(jù)對(duì)這些文件進(jìn)行審閱。
4.2.7編制《質(zhì)量審核檢查表》要對(duì)照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)的要求,結(jié)合受審部門的特點(diǎn),針對(duì)重要質(zhì)量要素,選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。
4.3內(nèi)審的實(shí)施
4.3.1首次會(huì)議
a)參加會(huì)議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人,與會(huì)者簽到.并由物業(yè)部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。
b)會(huì)議內(nèi)容:由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。
4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核
a)內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查記錄表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。
b)內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開內(nèi)審會(huì)議,全面了解該日內(nèi)審情況,對(duì)《不符合項(xiàng)報(bào)告單》進(jìn)行核對(duì)。
c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。
4.3.3 審核報(bào)告
4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)審核后,審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議,綜合分析、檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認(rèn)不合格項(xiàng),并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,由相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正,審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證,并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。
4.3.3.2審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》,記錄不合格分布情況。
4.3.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi),審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
審核報(bào)告內(nèi)容:
a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);
b)審核組成員、受審核方代表名單;
c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié);
d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;
e)存在的主要問題分析;
f)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。
4.3.4未次會(huì)議
a)參加人員:領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo),與會(huì)者簽到,并由物業(yè)部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。
b)會(huì)議內(nèi)容:內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的,宣讀不符合報(bào)告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經(jīng)理講話。
c)由物業(yè)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評(píng)審。
d)審核組應(yīng)定期跟蹤驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施是否按計(jì)劃實(shí)施,以及糾正措施的效果是否能達(dá)到預(yù)期目標(biāo),并形成文件。
5 相關(guān)文件
5.1《改進(jìn)控制程序》。
5.2《管理評(píng)審控制程序》。
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6.1《年度內(nèi)審計(jì)劃》。
6.2《審核實(shí)施計(jì)劃》。
6.3《審核檢查記錄表》。
6.4《不合格項(xiàng)報(bào)告單》。
6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。
6.6《內(nèi)審首(未)次會(huì)議簽到表》。
