第1篇 記錄管理制度
記錄管理制度（一）
為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)、交通、消防、社會(huì)治安等方面事故與傷害的監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)準(zhǔn)確掌握社區(qū)內(nèi)事故與傷害情況，積極落實(shí)預(yù)防和干預(yù)措施，持續(xù)改進(jìn)的實(shí)現(xiàn)社區(qū)安全，特制定社區(qū)事故與傷害記錄管理制度如下：
1、各安全促進(jìn)項(xiàng)目小組應(yīng)及時(shí)掌握事故與傷害發(fā)生的情況，做好記錄和統(tǒng)計(jì)。
2、事故與傷害記錄應(yīng)內(nèi)容清晰具體，便于查詢和分析。
3、事故與傷害記錄應(yīng)真實(shí)有效，不得隨意篡改或銷毀。
4、各類事故與傷害記錄應(yīng)由專人或?qū)ｉT部門負(fù)責(zé)管理。
5、在記錄管理中發(fā)生問(wèn)題及時(shí)與街道安全社區(qū)創(chuàng)建辦公室聯(lián)系。
記錄管理制度（二）
1、質(zhì)量檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)的樣品分析檢驗(yàn)的全過(guò)程必須填寫(xiě)相應(yīng)的原始記錄，記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)；
2、記錄應(yīng)字跡清晰、工整，當(dāng)有筆誤發(fā)生時(shí)，不得隨意涂改，不允許使用修正液，應(yīng)在寫(xiě)錯(cuò)處劃一條橫線，橫線劃過(guò)后，原筆誤依然清晰可辨，在橫線上方填寫(xiě)正確的數(shù)據(jù)或字跡，然后簽上更正人姓名和更正日期；
3、檢驗(yàn)原始記錄應(yīng)包括樣品名稱、批號(hào)，檢驗(yàn)項(xiàng)目、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)、樣品外觀現(xiàn)象、計(jì)算公式，化學(xué)結(jié)果、現(xiàn)象（如果采用標(biāo)準(zhǔn)品應(yīng)注明其重量、純度和其它必要信息）、化驗(yàn)員的結(jié)論和簽名，計(jì)算審核人的簽名；
4、各種數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度的確定
4.1 樣品重量的有效數(shù)字應(yīng)與稱量時(shí)使用的天平的精度保持一致；
4.2 滴定液消耗的毫升數(shù)讀到0.01ml；
4.3 在數(shù)據(jù)處理過(guò)程中，對(duì)有效位數(shù)之后的數(shù)字的修約采用“四舍六入五留雙”的規(guī)則，詳見(jiàn)《有效數(shù)字的修約管理制度》；
4.4 最后報(bào)告檢測(cè)結(jié)果的有效位數(shù)應(yīng)與方法要求相一致。在運(yùn)算過(guò)程中，其有效位數(shù)可適當(dāng)保留，而在運(yùn)算結(jié)束后根據(jù)有效數(shù)字的修約規(guī)則對(duì)結(jié)果進(jìn)行修約。
5、含量分析的相對(duì)偏差的要求
5.1 平行樣的取樣量相對(duì)偏差不超過(guò)5%
5.2 取樣量不超過(guò)規(guī)定量±10%
5.3 儀器分析法不超過(guò)3%
6、記錄復(fù)核
檢驗(yàn)記錄完成后，應(yīng)由化測(cè)室負(fù)責(zé)人對(duì)記錄內(nèi)容、計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核并簽字；復(fù)核后的記錄，如屬于內(nèi)容和計(jì)算錯(cuò)誤，復(fù)核人要負(fù)責(zé)，如屬于檢驗(yàn)錯(cuò)誤，則復(fù)核人沒(méi)有責(zé)任；
7、檢驗(yàn)原始記錄應(yīng)整理成批檢驗(yàn)記錄，至少要保存至成品有效期后一年，無(wú)有效期的產(chǎn)品應(yīng)保存三年；批檢驗(yàn)記錄的保存由質(zhì)量部質(zhì)量保證室負(fù)責(zé)；
8、需將檢驗(yàn)報(bào)告單從檔案中取走，取走人需經(jīng)質(zhì)量保證室主管同意并在記錄保管人處簽字，寫(xiě)明取走和歸還的日期。
第2篇 中藥飲片貯藏溫濕度記錄管理制度
*x人民醫(yī)院溫濕度記錄管理制度
為保證中藥飲片最佳的貯藏環(huán)境，確保庫(kù)存中藥飲片的質(zhì)量完好，特制訂如下規(guī)定。
一、中藥飲片庫(kù)存應(yīng)按中藥飲片理化性質(zhì)和影響質(zhì)量的外界因素分設(shè)常溫庫(kù)、冷藏庫(kù)及陰涼庫(kù)。
二、在庫(kù)中藥飲片應(yīng)按規(guī)定調(diào)節(jié)庫(kù)內(nèi)的濕、溫度條件。
三、中藥飲片貯存的溫濕度：常溫庫(kù)為1℃―30℃，冷藏為2℃―8℃，陰涼庫(kù)≤20℃;相對(duì)濕度為45%―75%。
四、根據(jù)中藥飲片庫(kù)的溫、濕度要求，可采用空調(diào)、恒溫恒濕機(jī)等設(shè)施對(duì)藥庫(kù)的溫、濕度進(jìn)行處理。
五、庫(kù)房保管員應(yīng)按時(shí)對(duì)藥庫(kù)溫、濕度進(jìn)行檢查，并分別及時(shí)記錄。
六、溫濕度記錄應(yīng)保存至庫(kù)存中藥飲片有效期后一年存檔備查。
第3篇 附院輸血登記記錄管理和保存制度
附屬醫(yī)院輸血登記、記錄管理和保存制度
1、初檢和復(fù)檢標(biāo)本送到實(shí)驗(yàn)室后,要有轉(zhuǎn)入交接和登記手續(xù);檢查留樣試管、標(biāo)簽、標(biāo)號(hào)、姓名、血型是否齊全,如有遺漏應(yīng)拒收。檢查合格,雙方簽字,做好登記,注明標(biāo)本份數(shù)、來(lái)源、日期等。
2、檢查血標(biāo)本留樣是否有3~4ml,并觀察是否溶血、乳糜血,如有此現(xiàn)象應(yīng)再留標(biāo)本并做好記錄。
3、對(duì)所有獻(xiàn)血員和受血者的檢測(cè)完標(biāo)本必須在1~60c冰箱至少保存7天,以便病人用血后發(fā)生問(wèn)題時(shí)查找原因。
4、工作人員填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)字跡清楚、真實(shí),各種檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)由檢驗(yàn)人員及時(shí)、完整地記錄于登記本內(nèi),簽好檢測(cè)日期及姓名,或進(jìn)入微機(jī)數(shù)據(jù)管理。
5、所有實(shí)驗(yàn)都必須保證觀察和記錄同時(shí)進(jìn)行,檢驗(yàn)結(jié)果登記本、原始化驗(yàn)單及所有血庫(kù)各種資料應(yīng)妥善保管至少五年以上,以備查找。
第4篇 門店記錄和憑證的管理制度
1、目的：為保證記錄數(shù)據(jù)的規(guī)范性、可追溯性及有效性
2、依據(jù)：《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等法律、法規(guī)，
3、適用范圍：門店經(jīng)營(yíng)管理的過(guò)程。
4、責(zé)任：門店企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施本制度。
5、內(nèi)容：
5.1、門店分別對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的記錄、憑證的使用、保存及管理負(fù)責(zé)。
5.2、記錄、憑證由各崗位人員按工作職責(zé)及內(nèi)容規(guī)范填寫(xiě)、整理，由企業(yè)負(fù)責(zé)人每年定期收集、整理，并按規(guī)定歸檔、保管。質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，正確完整。不得用鉛筆、圓珠筆填寫(xiě)，不得撕毀或任意涂改，需更改時(shí)應(yīng)在旁邊填寫(xiě)并簽章，具有真實(shí)性、規(guī)范性和可追溯性。
5.3、做好各種憑證、記錄、票據(jù)、證件等的收集整理保管保密工作。按其性質(zhì)分別（分永久、長(zhǎng)期、短期）保存，但保存期不得少于5年。其復(fù)印、復(fù)制、出借、處理、銷毀，均應(yīng)經(jīng)過(guò)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
第5篇 計(jì)量室原始記錄及證書(shū)管理制度
計(jì)量室原始記錄及證書(shū)管理制度
本制度明確了計(jì)量檢定或校準(zhǔn)過(guò)程原始記錄、數(shù)據(jù)處理、證書(shū)填寫(xiě)、數(shù)據(jù)核驗(yàn)和證書(shū)簽發(fā)等環(huán)節(jié)的工作程序及要求。
1、原始記錄是評(píng)定計(jì)量器具性能的原始依據(jù)，原始記錄采用國(guó)家檢定規(guī)程中所附格式，填寫(xiě)記錄必須是檢定員本人，邊檢定邊取數(shù)據(jù)，不能搞回憶錄。
2、原始記錄的填寫(xiě)要求內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡工整無(wú)涂改，示值讀數(shù)應(yīng)按規(guī)程要求取值。原始記錄如要修改時(shí)，應(yīng)劃去原數(shù)據(jù)，并在該數(shù)據(jù)上方簽上修改人姓名，重新填寫(xiě)該數(shù)據(jù)。
3、為了確保檢定數(shù)據(jù)正確，檢定員對(duì)自己填寫(xiě)的檢定記錄要認(rèn)真核實(shí)，確保無(wú)誤后交復(fù)核人員復(fù)核，復(fù)核人要嚴(yán)肅認(rèn)真，復(fù)核無(wú)誤后方可簽字。
4、證書(shū)是計(jì)量器具準(zhǔn)確可靠、一致性的憑證，證書(shū)的格式與填寫(xiě)內(nèi)容必須按照檢定規(guī)程的要求正確填寫(xiě)，對(duì)于檢定合格的儀器，發(fā)給檢定證書(shū)，不合格和儀器發(fā)給檢定結(jié)果通知書(shū)，并注明不合格項(xiàng)目。
5、原始記錄、檢定證書(shū)及檢定結(jié)果通知書(shū)等，所需數(shù)據(jù)由檢定員用鋼筆填寫(xiě)，檢定員、核驗(yàn)員簽字必須用鋼筆由本人填寫(xiě)姓名，不得用圖章、編號(hào)代替。
6、檢定員、核驗(yàn)員必須對(duì)出具的證書(shū)及數(shù)其據(jù)負(fù)責(zé)，主管簽字必須嚴(yán)格執(zhí)行檢定規(guī)程，證書(shū)上數(shù)據(jù)必須與原始記錄數(shù)據(jù)相符，對(duì)于不嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量檢定規(guī)程弄虛作假者，按計(jì)量法律、法規(guī)追究責(zé)任。
7、檢定員、核驗(yàn)員出具的檢定證書(shū)、檢定結(jié)果通知書(shū)等由技術(shù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格審核驗(yàn)證合格后，加蓋本站檢定專用章，方可有效。
第6篇 化驗(yàn)檢測(cè)記錄的管理制度
1、 化驗(yàn)（檢測(cè)）記錄包括化驗(yàn)（檢測(cè)）工作中涉及的各種記錄表、通知單、報(bào)告書(shū)等記錄有檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果的工作記錄；
2、 所有記錄的數(shù)據(jù)必須嚴(yán)格與化驗(yàn)(檢測(cè))的實(shí)際結(jié)果對(duì)應(yīng)、吻合，全面、認(rèn)真的填寫(xiě)，任何人不得記錄不實(shí)數(shù)據(jù)；
3、 記錄使用筆必須為黑色記錄筆或炭素墨水鋼筆；
4、 原始記錄數(shù)據(jù)任何人不得串改，記錄人員因筆誤需修改的，必須由記錄人員在修改處簽字確認(rèn)；
5、 所有記錄必須妥善保管并按規(guī)定辦理交接和交接登記手續(xù)；
6、 移交給資料管理員的所有記錄，在資料管理員進(jìn)行電子化處理后統(tǒng)一匯總保管并按月裝訂成冊(cè)集中存檔，存檔資料保存期不得少于5年，保存期滿后向公司生產(chǎn)技術(shù)管理部申請(qǐng)監(jiān)督銷毀。
第7篇 原始記錄管理制度
1、原始記錄是填寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告的依據(jù)，是衡量檢測(cè)水平的第一手資料，是試驗(yàn)結(jié)果收集、整理、分析的基礎(chǔ)。
2、原始記錄必須如實(shí)記錄檢測(cè)結(jié)果，不允許更改。
3、原始記錄內(nèi)容填寫(xiě)應(yīng)該完整并和委托單相等，字跡端正、清晰，嚴(yán)禁用鉛筆或普通圓珠筆填寫(xiě)。
4、原始記錄如有筆誤，確需更改，應(yīng)在作廢數(shù)據(jù)上劃兩條水平線，將正確數(shù)據(jù)填寫(xiě)在上方。
5、主要儀器設(shè)備使用情況，應(yīng)如實(shí)記錄在《儀器設(shè)備使用記錄本》上，并記錄試驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容和日期。
6、原始記錄定期整理、裝訂、存檔。
7、原始記錄屬保密資料，查閱必須按規(guī)定辦理查閱手續(xù)。
8、違反本制度，視情節(jié)輕重以處罰。
第8篇 機(jī)電記錄管理制度
機(jī)電各種記錄是我們分析事故、排除故障不可缺少的技術(shù)資料,認(rèn)真填寫(xiě)機(jī)電記錄,充分發(fā)揮機(jī)電記錄的作用,不僅是機(jī)電達(dá)標(biāo)工作的重要一環(huán),也是保證機(jī)電設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)的重要手段,為避免各類記錄的丟失、損壞、漏記等,充分發(fā)揮機(jī)電記錄作用,特制定機(jī)電記錄的管理制度。
一、 各機(jī)臺(tái)必須擁有的記錄:
1. 主、副井提升裝置:要害場(chǎng)所登記簿、運(yùn)行日志巡回檢查記錄、事故登記簿、日常維修和定期檢修登記簿、鋼絲繩檢查記錄、干部上崗登記簿。
2. 泵房:運(yùn)轉(zhuǎn)日志、巡回檢查記錄、事故和檢修記錄。
3. 主扇風(fēng)機(jī)房:要害場(chǎng)所登記簿、運(yùn)轉(zhuǎn)日志、事故記錄本、維修記錄、干部上崗記錄。
4. 礦燈房:礦燈考勤簿、維修及紅燈記錄、礦燈領(lǐng)用報(bào)廢記錄、材料備件消耗記錄。
5. 鍋爐房:運(yùn)行日志、事故記錄、檢修記錄、耗煤記錄、外來(lái)人員記錄、干部上崗記錄、交接班記錄。
6. 壓風(fēng)機(jī)房:運(yùn)行日志、事故記錄、巡回檢查記錄、干部上崗登記簿、要害場(chǎng)所登記簿。
7. 地面變電所:交接班記錄、停送電記錄、要害場(chǎng)所登記簿、干部上崗記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄、操作票、設(shè)備運(yùn)行日志、定期檢修記錄、定期記錄。
8. 采區(qū)變電所:要害場(chǎng)所出入登記、維修記錄、干部上崗記錄、運(yùn)行日志、事故記錄、交接班記錄、絕緣用具試驗(yàn)記錄。
二、 記錄的抄繪:
1. 設(shè)備運(yùn)行日志由值班員按規(guī)定時(shí)間、指定位置仔細(xì)觀察,如實(shí)填寫(xiě)。
2. 各類記錄,應(yīng)嚴(yán)格按要求定點(diǎn)到位,如實(shí)抄繪。
3. 巡回檢查,按規(guī)定時(shí)間及巡回路線,認(rèn)真進(jìn)行巡回檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,如實(shí)填寫(xiě),并及時(shí)報(bào)值班領(lǐng)導(dǎo)。
4. 各類檢查記錄,對(duì)口人員按所列項(xiàng)目逐條查對(duì),如實(shí)填寫(xiě),并將不正常狀態(tài)及時(shí)處理或向有關(guān)人員匯報(bào)。
5. 干部上崗記錄,由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部上崗時(shí)填寫(xiě),要害場(chǎng)所記錄由除干部之外的其他外來(lái)人員填寫(xiě),值班員監(jiān)督辦理。
三、 記錄的保存幾更換:
1. 記錄一律按規(guī)定存放在專用箱內(nèi),無(wú)箱者可齊整地懸掛在墻壁上。
2. 愛(ài)護(hù)記錄,不可隨意涂改、撕頁(yè)、丟失等,并注意搞好記錄衛(wèi)生。
3. 及時(shí)領(lǐng)取新記錄,上繳填寫(xiě)完好的記錄。
4. 上交后的記錄,由科統(tǒng)一保存到有效期結(jié)束,以備查用。
5. 每三個(gè)月為一個(gè)階段,由技術(shù)員負(fù)責(zé)對(duì)各機(jī)臺(tái)記錄進(jìn)行整理、總結(jié),上報(bào)總工和機(jī)電礦長(zhǎng)。
四、 記錄管理懲罰條例:
1. 由科組織技術(shù)人員每月一次分析討論各機(jī)臺(tái)設(shè)備的運(yùn)行狀況,主要依據(jù)機(jī)臺(tái)記錄。
2. 由科、車間主要技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)記錄進(jìn)行討論評(píng)定,記錄的評(píng)定分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格。
3. 凡不按要求記錄者,每發(fā)現(xiàn)一處罰款2-5元,凡出現(xiàn)少頁(yè)、損壞、丟失者,視其情況,予以10-100元罰款。
4. 凡記錄出現(xiàn)不合格的機(jī)臺(tái)值班人員、維修組人員不能參加本年度的礦、科、車間的先進(jìn)活動(dòng)評(píng)選。連續(xù)二次出現(xiàn)不合格記錄者,對(duì)負(fù)責(zé)人罰款外,實(shí)行停班檢查聽(tīng)候處理。
5. 對(duì)記錄填寫(xiě)多次獲得優(yōu)秀者,結(jié)合其平時(shí)工作成績(jī)、態(tài)度等,可向礦技術(shù)協(xié)會(huì)申報(bào)本年度辛勤工作獎(jiǎng),科、車間同時(shí)也予以獎(jiǎng)勵(lì)。
第9篇 永安地產(chǎn)原始記錄管理制度
安永地產(chǎn)原始記錄管理制度
為了規(guī)范會(huì)計(jì)核算工作,強(qiáng)化內(nèi)部會(huì)計(jì)管理,提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量水平。根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》及本公司的具體情況,特制定本制度。
1.原始記錄的內(nèi)容主要包括原始憑證和記賬憑證
原始憑證包括憑證的名稱,填制憑證的日期,填制憑證單位的名稱或者填制人的姓名,經(jīng)辦人的簽名或蓋章,接受憑證單位的名稱,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的數(shù)量、單價(jià)和金額等基本要素。
記賬憑證包括填制憑證的日期,憑證的名稱和編號(hào),經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的摘要應(yīng)記會(huì)計(jì)科目、方向及金額,記賬符號(hào),所附原始憑證的張數(shù)、填制,人員、稽核人員、記賬人員和會(huì)計(jì)主管人員的簽名或印章。
2.原始記錄填制方法的基本要求
真實(shí)可靠、內(nèi)容完整、填制及時(shí)、書(shū)寫(xiě)清楚、順序使用、審核無(wú)誤、分類正確、連續(xù)編號(hào)。
原始憑證填制的具體要求:從外單位取得的原始憑證,必須蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章;凡有大寫(xiě)和小寫(xiě)金額的原始憑證,大寫(xiě)與小寫(xiě)金額必須相符;購(gòu)買實(shí)物的原始憑證,必須有驗(yàn)收證明;一式幾聯(lián)的原始憑證,必須注明各聯(lián)的用途,并且只能以一聯(lián)用作報(bào)銷憑證;一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù),必須用雙面復(fù)寫(xiě),或本身具備復(fù)寫(xiě)功能,并連續(xù)編號(hào),作廢時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”戳記。,連同存根一起保存;職工公出借款的收據(jù),必須附記賬憑證之后;經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)將批準(zhǔn)文件作為原始憑證附件;發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)由開(kāi)出單位重開(kāi)或者更正。
記賬憑證填制的具體要求除結(jié)賬和更正錯(cuò)誤,記賬憑證必須附有原始憑證并注明所附原始憑證的張數(shù);一張?jiān)紤{證所列的支出需要有兩個(gè)以上的單位共同負(fù)擔(dān)時(shí),應(yīng)當(dāng)由保存該原始憑證的單位開(kāi)給其他應(yīng)負(fù)擔(dān)單位原始憑證分割單;記賬憑證需順序編號(hào);填制記賬憑證時(shí)如果發(fā)生錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)重新填制;實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的機(jī)制記賬憑證應(yīng)當(dāng)符合對(duì)記賬憑證的一般要求,并認(rèn)真審核,做到會(huì)計(jì)科目使用正確,數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤;準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)分錄并保證借貸平衡;摘要應(yīng)與原始憑證內(nèi)容一致,能準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容,表述簡(jiǎn)短精練。
3.原始記錄的格式
原始記錄的格式應(yīng)盡量采用通用格式,對(duì)于本單位的專用憑證,應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要確定。原始憑證的格式:根據(jù)內(nèi)部需要,自制有費(fèi)用報(bào)銷單、工程付款進(jìn)度表、辦公用品領(lǐng)用表、工資結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)表、短期借款利息預(yù)提明細(xì)表等。
4.原始記錄的審核
由會(huì)計(jì)審核人員按原始記錄填制要求進(jìn)行審核。
5.原始記錄填制人的責(zé)任
對(duì)原始記錄中原始憑證、記賬憑證的真實(shí)性、合法性、公允性負(fù)會(huì)計(jì)責(zé)任。
6.原始記錄的管理、傳遞、匯集
第一,會(huì)計(jì)憑證應(yīng)當(dāng)及時(shí)傳遞,不得積壓;
第二,會(huì)計(jì)憑證登記完畢后,應(yīng)當(dāng)按照分類和編號(hào)順序保管,不得散亂丟失;
第三,記賬憑證應(yīng)當(dāng)連同所附原始憑證或者原始憑證匯總表,按照編號(hào)順序,折疊整齊,按期裝訂成冊(cè),并加具封面,注明單位名稱、年度、月份和起訖日期、憑證種類、起訖號(hào)碼,由裝訂人在裝訂線封簽名或蓋章。對(duì)于數(shù)量過(guò)多的原始憑證,可以單獨(dú)裝訂保管,在封面上注明記賬憑證日期、編號(hào)、種類,同時(shí)在記賬憑證上注明“附件另訂”和原始憑證名稱及編號(hào)。各種經(jīng)濟(jì)合同、存出保證金收據(jù)以及涉外文件等重要原始憑證,應(yīng)當(dāng)另編目錄,單獨(dú)登記保管,并在有關(guān)的記賬憑證和原始憑證上相互注明日期和編號(hào)。
第四,原始憑證不得外借,其他單位如因特殊原因需要使用原始憑證時(shí),經(jīng)本單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員批準(zhǔn),可以復(fù)制。向外單位提供原始憑證復(fù)制件,應(yīng)當(dāng)在專設(shè)的登記簿上登記,并由提供人員和收取人員共同簽名或者蓋章。
第五,從外單位取得的原始憑證如有遺失,應(yīng)當(dāng)取得原開(kāi)出單位蓋有公章的證明,并注明原來(lái)憑證的號(hào)碼、金額和內(nèi)容等,由經(jīng)辦單位會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員和單位領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后,才能代作原始憑證。如果確實(shí)無(wú)法取得證明的,如火車、輪船、飛機(jī)票等憑證,由當(dāng)事人寫(xiě)出詳細(xì)情況,由經(jīng)辦單位會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員和單位領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后,代作原始憑證。
第10篇 安全環(huán)境記錄資料管理制度
一、總則
1、為了有效管理安全、環(huán)境記錄資料，規(guī)范公司安全環(huán)境記錄資料的分類、統(tǒng)計(jì)和保存；同時(shí)為研究安全環(huán)境管理改進(jìn)措施、進(jìn)行安全環(huán)境教育和提高公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)管理水平提供有效信息，制定本制度。
2、本制度主要依據(jù)建設(shè)部《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)（jgj59-99）》、浙江省建設(shè)廳《<建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)（jgj59-99）>;實(shí)施意見(jiàn)（試行）》、上海市《施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系（dgj08-903-2003）》、《建筑施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（jgj146—2004）和本公司實(shí)際而制訂。
3、本制度適用于公司各級(jí)安全生產(chǎn)管理部門，公司承建的建筑安裝工程項(xiàng)目，以及生產(chǎn)車間的安全記錄資料的管理。
4、公司各級(jí)安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)本級(jí)單位安全環(huán)境記錄資料的管理，并設(shè)專（兼）職人員對(duì)安全記錄資料進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)和保存，使記錄資料便于日后檢索和查詢。
5、工程項(xiàng)目部（生產(chǎn)車間）應(yīng)及時(shí)形成安全環(huán)境記錄，包括物資供應(yīng)單位和分包單位的各類安全環(huán)境管理資料，以提供施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系符合要求并有效運(yùn)行的證據(jù)。
6、安全記錄資料應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，內(nèi)容應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、全面和完整。資料員對(duì)填寫(xiě)的內(nèi)容負(fù)責(zé)。
二、分類
1、公司、分公司安全記錄資料分類：
1.1 各級(jí)安全組織管理網(wǎng)絡(luò)。
1.2 公司安全環(huán)境管理手冊(cè)、本單位管理制度及安全生產(chǎn)責(zé)任制。
1.3 各級(jí)安全環(huán)境目標(biāo)責(zé)任書(shū)（協(xié)議書(shū)）。
1.4 安全生產(chǎn)責(zé)任制及目標(biāo)責(zé)任的定期考核記錄。
1.5 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄。包括：公司各級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理、各級(jí)安全員的安全教育培訓(xùn)記錄，特種作業(yè)人員持證上崗記錄(表式見(jiàn)trp-06-01、trp-06-03、trp-06-04、trp-06-06)。
1.6 安全環(huán)境活動(dòng)記錄(表式見(jiàn)trq-12-01)，安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)文件、技術(shù)資料分發(fā)記錄（表式見(jiàn)trq-08-01）。
1.7 安全環(huán)境檢查記錄。包括相應(yīng)的安全環(huán)境檢查評(píng)分記錄，以及整改通知單、整改回執(zhí)報(bào)告、停工整改書(shū)和復(fù)工申請(qǐng)報(bào)告(表式見(jiàn)drq-03-01~drq-03-04)。
1.8 現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證計(jì)劃（安全施工組織設(shè)計(jì)）與專項(xiàng)施工方案編審記錄。由編制單位保存記錄(表式見(jiàn)trg-08-01)。
1.9 安全環(huán)境技術(shù)交底記錄。公司保存對(duì)重大工程項(xiàng)目的開(kāi)工安全環(huán)境交底記錄；分公司保存對(duì)其他項(xiàng)目開(kāi)工安全環(huán)境交底和對(duì)生產(chǎn)車間定期安全環(huán)境交底記錄(表式見(jiàn)trq-07-01)。
1.10 安全設(shè)施、安全防護(hù)用品驗(yàn)收記錄。
1.11 安全施工/生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控記錄。包括在建工程安全受監(jiān)登記、安全驗(yàn)收、安全綜合評(píng)定、安全等級(jí)證書(shū)等記錄資料。
1.12 安全傷亡事故登記表、安全傷亡事故調(diào)查報(bào)告(表式見(jiàn)srq-04-01、srq-04-02)。
1.13 公司各級(jí)環(huán)境和安全管理月報(bào)表(表式見(jiàn)drq-03-05)、年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)記錄。
1.14 其他及相關(guān)的安全環(huán)境記錄。
2、工程項(xiàng)目部安全記錄資料參照、使用浙江省工程建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督總站編制的“施工現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)資料臺(tái)帳”。
3、省外工程項(xiàng)目部安全記錄資料按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門要求執(zhí)行，并可參照、引用省內(nèi)上述資料臺(tái)帳。
4、生產(chǎn)車間安全記錄資料應(yīng)參照公司、分公司安全記錄資料分類；并可引用工程項(xiàng)目部的安全資料臺(tái)帳相關(guān)內(nèi)容。分公司安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行適當(dāng)取舍、增補(bǔ)。
5、按照公司整合管理體系程序文件要求，工程項(xiàng)目部（生產(chǎn)車間）應(yīng)建立：有效文件清單（表式見(jiàn)tro-01-01）；危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)及清單（表式見(jiàn)erq-01-01~02、srq-01-01~02）；管理方案；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計(jì)劃等記錄。
三、統(tǒng)計(jì)和保存
1、公司、分公司安全生產(chǎn)管理部門以及生產(chǎn)車間，應(yīng)定期對(duì)安全環(huán)境記錄資料進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)，并要求每年作一次統(tǒng)計(jì)。
2、工程項(xiàng)目部必須根據(jù)工程實(shí)際認(rèn)真整理相關(guān)安全環(huán)境記錄資料，待工程結(jié)束后交公司檔案館，或上報(bào)上級(jí)主管部門。
3、公司、分公司安全環(huán)境記錄資料應(yīng)長(zhǎng)期保存（至少三年），以備日后查閱和研究。其中安全傷亡事故記錄應(yīng)永久保存。
4、工程項(xiàng)目部和生產(chǎn)車間安全記錄資料保存期為兩年。
四、附則
安全環(huán)境記錄資料作為公司安全環(huán)境檢查和安全考評(píng)重要內(nèi)容之一，相關(guān)部門和人員必須認(rèn)真、真實(shí)地對(duì)其進(jìn)行控制及管理。
附注：本制度所列相關(guān)記錄表式請(qǐng)參照公司管理體系程序文件（nce/msp-00-2005）附件《管理文件記錄表式》。
第11篇 冶金安全記錄管理制度
冶金公司安全記錄管理制度
為做好各種安全會(huì)議記錄填寫(xiě),規(guī)范安全記錄工作,逐步實(shí)現(xiàn)安全記錄規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,對(duì)安全記錄做如下規(guī)定:
一、安全記錄包括:
1、安全會(huì)議記錄
2、交接班記錄
3、安全培訓(xùn)記錄
4、設(shè)備檢查、檢測(cè)記錄
5、安全活動(dòng)記錄
6、各種登記臺(tái)帳
7、安全檢查記錄
8、設(shè)備檢修、維護(hù)記錄
9、其它記錄和各種報(bào)告、信息、報(bào)表。
二、管理規(guī)定
1、安全記錄、臺(tái)帳、報(bào)表、報(bào)告、信息等都以公司統(tǒng)一制定的格式、內(nèi)容等要求進(jìn)行填寫(xiě)、上報(bào)。
2、公司有關(guān)部門和分公司有關(guān)科室根據(jù)各管理范圍,經(jīng)常監(jiān)督檢查、指導(dǎo)安全記錄填寫(xiě)工作。
3、各部門要根據(jù)部門要求對(duì)照相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制定本部門和下屬單位的安全記錄表樣。
4、各單位要按照各部門要求按時(shí)、按標(biāo)準(zhǔn),上報(bào)各種安全記錄和報(bào)表。
5、認(rèn)真做好本單位、本部門自行保存的文件、資料工作,建立相應(yīng)的檔案,妥善保存。
第12篇 用電安全檢查記錄表管理制度
為了建立完善良好的用電安全檢查制度。用電安全檢查記錄表根據(jù)購(gòu)物中心所有用電安全內(nèi)容進(jìn)行合理分配，各責(zé)任人必須認(rèn)真嚴(yán)格對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域用電安全內(nèi)容進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄工作。
用電安全檢查記錄表分四大部分：
1 主配電檢查：當(dāng)前樓層以配電間為基礎(chǔ)所有進(jìn)出主要線路安全、控制空開(kāi)、計(jì)量電表以及消防用電安全等，
2 公共設(shè)備設(shè)施：包括當(dāng)前樓層所有照明設(shè)備、空調(diào)、電梯、以及衛(wèi)生間設(shè)備。
3 商戶用電安全檢查：當(dāng)前樓層所有商戶內(nèi)部用電安全、
4 超市、電器、餐飲、中央空調(diào)、外場(chǎng)外墻、等區(qū)域用電安全檢查。
檢查方式：
每日巡查：每日巡查內(nèi)容包括主配電間內(nèi)容、公共設(shè)備設(shè)施內(nèi)容及當(dāng)前樓層商戶用電巡查。
每周檢查：每周對(duì)當(dāng)前樓層所有商戶進(jìn)行用電安全檢查。
每月檢查：每月必須對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)所有用電內(nèi)容進(jìn)行深入檢查，包括拆開(kāi)商戶用電空開(kāi)箱進(jìn)行檢查，所有用電線路連接端進(jìn)行緊固工作。商戶用電功率記錄對(duì)比。
各樓層責(zé)任人自覺(jué)認(rèn)真執(zhí)行以上檢查類容，對(duì)于檢查不認(rèn)真，不定期緊固，未檢查直接寫(xiě)記錄人員，嚴(yán)格按照公司制度進(jìn)行處罰。
