s公司管理制度及流程（十二篇）

第2篇 公司物流管理工作流程

公司物流管理流程

1.0目的

對物流過程進行控制,規(guī)定庫房內(nèi)物資出入庫、物資保管、物資管理的工作,確保向客戶提供完好無損的最終產(chǎn)品。

2.0使用范圍

使用于公司物流管理中各項工作,并規(guī)范各項工作,適用于產(chǎn)品的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等每個環(huán)節(jié)的控制。

3.0工作描述

3.1職責

3.1.1物流部經(jīng)理負責公司物流管理,對物資的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等全過程負責。

3.1.2物流部主管負責公司庫房原材料、零件、成品的搬運、儲存、包裝、防護和交付,負責庫存物資的統(tǒng)計和分析,負責庫房的“6s”工作。

3.1.3物流部倉管員負責庫房內(nèi)物資的收發(fā)、搬運、定置定位、先進先出、“6s”工作。

3.1.4生管人員按照業(yè)務部下發(fā)的交貨期和車間的實際日產(chǎn)能編制生產(chǎn)計劃排程表,建立一個不斷完善的生產(chǎn)計劃保證體系,負責生產(chǎn)計劃完成情況的統(tǒng)計和分析,負責公司的在制品的控制、統(tǒng)計和分析。

3.1.5資材采購人員負責按生產(chǎn)需求計劃,編制小批量、多批次的供應采購計劃。負責對供應商的交貨準時率的統(tǒng)計和分析。

3.2工作內(nèi)容

3.2.1接收

3.2.1.1倉管員拿到供應廠家的《送貨單》后,首先與資材下發(fā)的《訂購單》上的內(nèi)容明細進行核對,如有不符,則立即通知相關(guān)采購人員,并暫停驗收;同時對照資材下發(fā)的《收貨通知單》確認是否超期送貨。嚴禁無單收貨。

3.2.1.2經(jīng)審查無誤后,倉管員須自己主動找棧板,不得要求廠商到倉庫或車間到處亂找。之后要求廠商卸貨,要求每一料件包裝必須粘貼“進貨單”標識,特殊料件要求“掛卡”標識,如沒有標識,應及時通知相關(guān)采購人員進行解決,并暫停驗收,且不得入庫。供應廠家卸貨時要求把料件包裝“粘貼標識或掛卡的一面”朝外且顯目,以便于辨認、查看。

3.2.1.3倉管員在點收前應及時將《送貨單》上的內(nèi)容與料件包裝標識上標注的內(nèi)容進行核對,如有不符,則立即通知相關(guān)采購人員,并暫停驗收。對《進貨單》上填寫內(nèi)容不全的,不得點收不得入庫,廠商填寫完整后,方可進行正常的點手工作。

3.2.1.4如出現(xiàn)同一規(guī)格不同定單號的料件整體包裝,沒有分開包裝,倉管員將立即通知采購相關(guān)人員進行處理,并暫停驗收。但分包后存放于整箱內(nèi)除外。

3.2.1.5供應廠家《送貨單》上的填寫內(nèi)容如出現(xiàn)字跡模糊不清、數(shù)字難以辨認時,要求送貨人員重新改過并簽字確認。倉管員及其他人員不得擅自涂改。

3.2.1.6對以上手續(xù)準確無誤后,方可進行正常的點收工作,驗收工作的標準是:

(a)進料為整袋、整捆、整扎、整箱等散裝料件時,抽點比率為5%:

(b)進料為小件物品須用稱量工具測數(shù)時,抽點比率為10%:

(c)進料為容易點收的物品如紙箱和數(shù)量較少的料件,抽點比率為100%

3.2.1.7如出現(xiàn)抽點數(shù)量與包裝上標注的數(shù)量不符合時,扣除短缺的數(shù)量的標準進行驗收(零頭除外),對《送貨單》上的數(shù)字更改后,必須要求送貨人在其上面鉗子確認。如:某公司送a產(chǎn)品1000個,共10箱,每箱100個,如果抽點其中1箱數(shù)量為90個,那么實收數(shù)量應為:10*90=900個

3.2.1.8根據(jù)實點數(shù)量在((送貨單))上填寫實收數(shù)量及入庫單日期并簽名確認。嚴禁“實收數(shù)量”欄由廠商填寫。若實點數(shù)量出現(xiàn)缺少情況時,應立即要求相關(guān)采購人員在((進倉單))上簽名確認,以便采購及時跟蹤補進。

3.2.1.9((送貨單))上有跟改內(nèi)容,必須將所有聯(lián)次同時跟改,不得在單張或缺聯(lián)上跟改。

3.2.1.10若出現(xiàn)有送貨明細而無相應實物料件時,應在((送貨單))上的實收數(shù)量欄填寫*0*,不得將送貨明細劃掉,同時倉庫開出((延款通知單)),要求采購在其上面簽名確認,將供應商*當月與我司發(fā)生的全部應收帳款延遲1個月支付,交與財務。但在點收前收到采購書面告知*供應商有交貨數(shù)量明細而無實物料件*通知時情況除外。

3.2.11對生產(chǎn)車間急需的料件,急料到貨經(jīng)品管判定合格后,應在第一時間內(nèi)通知生產(chǎn)車間領(lǐng)用,不得延遲。

3.2.2搬運

3.2.2.1在整個公司里的原材料,半成品和產(chǎn)成品,用人工或適當?shù)陌徇\設備進行搬運。對于用鏟車和吊裝設備進行搬運的人員,應指定專人進行操作,應持相關(guān)操作證書。

3.2.2.2在搬運過程中不準超出搬運設備的額定載貨。

3.2.2.3被搬運的原材料,半成品,產(chǎn)成品如有規(guī)定使用的工位器具,按規(guī)定的工位器具合理存放,要求有一定的仿護措施,搬運時需要平穩(wěn),防止撞擊,擠壓,磕碰,變形以及其他原因毀壞。

3.2.2.4被搬運的產(chǎn)品須按規(guī)定進行堆放,并要求擺放整齊。

3.2.2.5搬運,交付過程中的產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品標示,沒有標示的產(chǎn)品不得搬運,交付。

3.2.2.6在搬運過程中因撞擊,擠壓,磕碰,變形以及其他原因毀壞而產(chǎn)生的不合格品,須及時按((不合格品控制程序))執(zhí)行。

3.2.3儲存

3.2.3.1料件入庫前,倉管員要嚴格檢查每一包裝上粘貼的產(chǎn)品標示是否齊全,若有丟失,損壞或內(nèi)容不清的,則重新跟換,并粘貼產(chǎn)品的包裝兩端。

3.2.3.2及時將進入庫房的料件進行整理擺放,擺放的要求是*按類別進行定位擺放,不同的類別不得混放,同一規(guī)格的料件必須集中擺放且不得有間隙,但同一類別不同規(guī)格的料件存放必須有間隙,間隙的距離在6厘米以上,存放的標準是上輕下重,上小下大。

3.2.3.3入庫的料件必須存放在棧板上或料架上,不得將料件直接放置于地面上,以防止受潮,變質(zhì)。

3.2.3.4料件存放標示必須朝外,以便于辨認,查找。

3.2.3.5存放最終要做到*存放合理,存取方便,擺放有序,并保持消防通道和運輸通道的暢通。*

3.2.3.6料件存放完畢后,應及時在((進倉單))上登記儲位號。

3.2.3.7當天經(jīng)品管判定合格的料件必須在當天及時入庫,不得托到晚上集中入庫或第二天。

3.2.3.8原材料,半成品,產(chǎn)成品入庫或轉(zhuǎn)移應存放在規(guī)定的儲存場所或庫房內(nèi),存放屈貨位或貨架必須編號,并記錄在手工臺帳中。

3.2.3.9儲存場所和

倉庫必須符合規(guī)范要求,有保持原材料,半成品,產(chǎn)成品的安全環(huán)境。

3.2.3.10凡經(jīng)驗收合格入庫的原材料,產(chǎn)成品必須有可追溯性的標示和記錄。要及時建賬,建卡,進行計算機管理,定置擺放,做到帳,物,卡一致。并按先進先出法原則進行發(fā)料。

3.2.3.11倉庫里的物質(zhì)按要求妥善保管,擺放整齊,標示清楚,定期檢查儲存情況,根據(jù)不同要求,采取防銹,通風,降溫,保養(yǎng)等措施,發(fā)現(xiàn)異常情況應及時處理。每月進行一次檢查,對檢查后屬超過規(guī)定儲存(或有效)期的產(chǎn)品,應隔離存放,對超過存放期的庫存物資,應及時通知品管檢驗,以保證庫存物資的品質(zhì)。

3.2.3.12物流主管應負責庫存物資的管理,組織月末庫存物質(zhì)的盤點工作,做好統(tǒng)計工作并編制成((月末盤點報表)),對出現(xiàn)盈虧情況,須及時辦理盈虧處理手續(xù)。

3.2.3.13對屬于品管人員判定不合格的物料,則不準入庫,并對此物料進行隔離存放,并加以標示,具體操作流程參考((不合格品退回控制程序))。

3.2.3.14產(chǎn)品儲存應嚴格按照包裝上的要求所示進行堆放,不準超高,若包裝上無明確規(guī)定,一般不得超過iso規(guī)定的高度,以保證物資安全。

3.2.4包裝

3.2.4.1資材科須要求供應廠家對提供的產(chǎn)品能用紙箱進行包裝的必須用紙箱進行包裝,且要求紙箱規(guī)格,大小一致,每箱包裝數(shù)量一致(零頭除外不)。

3.2.4.2產(chǎn)成品必須按產(chǎn)品圖紙的包裝要求采購包裝箱和包裝材料。

3.2.4.3按包裝工藝進行包裝和檢驗。

3.2.5記賬

3.2.5.1對當天判定合格入庫和發(fā)出的料件在當天登記入賬 ,包括正常料件的進出,車間退料,不合格退回,今日事,今日畢。

3.2.5.2登記的內(nèi)容要全面,主要有:編號,訂單號,機型,品名,規(guī)格及型號,顏色,數(shù)量,供應商名稱等。

3.2.5.3登記的數(shù)據(jù)必須真實,每筆業(yè)務的發(fā)生都必須有相應的原始單據(jù)相驗證,每一次的收料,發(fā)料和退料或報廢后必須有相應的原始單據(jù),不得在收料,發(fā)料和退料或報廢后沒有相應的原始單據(jù)憑證。

3.2.5.4書寫要規(guī)范,做到字跡工整,數(shù)字清晰,頁面整潔,不得在上面直接涂劃,如需涂改,應在原數(shù)字上劃兩條平行線,在原數(shù)字旁邊重新填寫正確的數(shù)字。

3.2.5.5保證帳,物相符。

3.2.5.6對當天登記入賬的單據(jù)必須在第二天十二點前交財務。

3.2.5.7倉管員嚴格保管好自己手中的所有單據(jù),并及時歸檔,如有單據(jù)丟失不,應立即上報部門主管,不得隱瞞不報。

3.2.6發(fā)料

3.2.6.1根據(jù)生產(chǎn)計劃排程表的按排,倉管員應提前三天進行備料,如發(fā)現(xiàn)缺料情況,應立即開鋸((缺料通知單))交與部門主管,具體操作流程參照((缺料通知單作業(yè)流程))。

3.2.6.2發(fā)料要求數(shù)量準確,品名及規(guī)格型號無誤。

3.2.6.3發(fā)料要嚴格按照先進先出原則進行。

3.2.6.4對于倉庫發(fā)料給生產(chǎn)車間,數(shù)量須與車間領(lǐng)料員當面點清,并要求車間領(lǐng)料員在((發(fā)料單))上簽字認可。

3.2.6.5其他部門領(lǐng)料,必須有其部門主管簽字,并經(jīng)相關(guān)采購人員認可方可發(fā)料。

3.2.6.6發(fā)料過程中,若發(fā)現(xiàn)料件質(zhì)量不合格等原因,應及時通知相關(guān)采購人員和部門主管。

3.2.6.7急料到貨經(jīng)品管判定合格后,應在第一時間通知車間零用。

3.2.6.8發(fā)料時要認真仔細,不能造成所發(fā)物資破損,造成料件因質(zhì)量原因而浪費。

第3篇 公司人事工作管理流程

對于人事管理,從員工的入職,到宣傳公司的企業(yè)文化精神等,都需要一個完整的程序。以下整理了某公司人事管理流程,僅供參考。

一、業(yè)務聯(lián)系會

1、參會人員:綜合管理部全體人員、管理處主任

2、會議組織:綜合管理部

3、議題:

(1)傳達公司精神

(2)聽取管理處工作匯報

(3)收集管理處在工作中存在的問題

(4)簡評綜合管理部對管理處全面目標管理檢查結(jié)果和整改意見

(5)根據(jù)公司近期工作目標計劃安排部署業(yè)務聯(lián)系會休會期間的工作

(6)專項工作的安排布置

4、會議時間:半月一次,周六上午十點

5、形成會議紀要上報總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會

二、部門工作例會

1、職能部門和管理處自行組織

2、原則上每周組織一次

3、參會人員:職能部門全體人員;管理處班組長

4、議題:

(1)傳達公司精神

(2)聽取工作口的工作匯報

(3)收集工作中存在的問題

(4)簡評全面目標管理檢查結(jié)果和整改意見

(5)根據(jù)公司近期工作目標計劃和本單位工作實際,安排部署工作

5、形成會議紀要上報綜合管理部

三、辦公秩序管理

1、辦公秩序管理由綜合管理部負責實施

2、本部包括辦公桌椅、文檔資料擺放、接聽電話、著裝、語言規(guī)范、接待訪客、工作狀態(tài)

四、考勤、批假

1、本部考勤由綜合管理部負責管理

2、管理處主任到崗情況由綜合管理部每天電話抽查,不能按時到崗的須頭天下午下班前電話通知綜合管理部,否則視為缺勤

3、批假權(quán)限

(1)員工請假:管理處主任(職能部門經(jīng)理)批假權(quán)限為一天;總經(jīng)理助理批假權(quán)限為天;超過天由總經(jīng)理審批

(2)管理處主任請假:總經(jīng)理助理批假權(quán)限為天,超過天由總經(jīng)理審批

(3)職能部門經(jīng)理請假:由總經(jīng)理審批

五、檔案管理

六、員工培訓

1、新員工入職培訓

(1)由綜合管理部會同業(yè)務部門進行

(2)時間一天

(3)培訓內(nèi)容:公司簡介、公司各項辦事流程、行為規(guī)范、注意事項等

(4)考核

2、業(yè)務培訓

(1)業(yè)務部門負責組織

(2)培訓內(nèi)容:工作職責、辦事流程、操作規(guī)范、業(yè)務技能

3、專項培訓

(1)培訓計劃上報綜合管理部,有費用的須上報審批

(2)培訓組織:由實施單位牽頭,綜合管理部協(xié)助

(3)培訓結(jié)果檢查:綜合管理部備案抽查

七、物耗材料領(lǐng)用

八、證照管理

1、由專人管理

2、借出或者蓋章由總經(jīng)理審批

3、審批單由證照管理人留存?zhèn)浒?/p>

九、員工招聘

1、用人單位提出書面計劃報綜合管理部

2、由綜合管理部發(fā)出招聘信息,并經(jīng)初步篩選后向用人單位推薦面試,主管及以上人員由總經(jīng)理面試

3、綜合管理部辦理錄用手續(xù),入職培訓、安排工作崗位

十、員工轉(zhuǎn)正

1、非保安人員:書面報告部門經(jīng)理(或管理處主任意見)總經(jīng)理助理審批綜合管理部備案

2、保安人員:書面報告保安主管意見總經(jīng)理助理審批綜合管理部備案

3、班組長及以上人員:書面報告部門經(jīng)理(或管理處主任意見)總經(jīng)理審批綜合管理部備案

十一、調(diào)動

1、根據(jù)工作需要和公司總體安排,由綜合管理部發(fā)出調(diào)動通知

2、被調(diào)人員憑調(diào)動通知辦理與原單位的工作交接后,按通知要求的時間到新單位報到

3、工資結(jié)算:調(diào)動通知發(fā)出前的工資由原單位核發(fā),調(diào)動通知發(fā)出后的工資由新單位核發(fā)

十二、辭職

1、非保安人員:書面報告部門經(jīng)理(或管理處主任意見)總經(jīng)理助理審批辦理移交手續(xù)綜合管理部進行工資結(jié)算并備案

2、保安人員:書面報告保安主管意見總經(jīng)理助理審批辦理移交手續(xù)綜合管理部進行工資結(jié)算并備案

3、班組長及以上人員:書面報告部門經(jīng)理(或管理處主任意見)總經(jīng)理審批辦理移交手續(xù)綜合管理部進行工資結(jié)算并備案

4、工資結(jié)算:從即日起,發(fā)放的月工資為1—30日的工資,員工辭職時,工資結(jié)算推遲到下月的工資發(fā)放日

十三、辭退

1、由綜合管理部發(fā)出辭退通知

2、對應單位主管人員督促辦理移交手續(xù)

3、綜合管理部根據(jù)被辭退人員的工作性質(zhì),協(xié)商工資結(jié)算時間

第4篇 公司管理部信息工作流程圖

公司管理部信息工作流程示意圖

第一章總則

第一條為了管理部人員發(fā)現(xiàn)的問題及時向公司領(lǐng)導匯報,同時確保信息準確真實地反映,特制定本條例。

第二條本條例適用于江蘇**公司管理部信息匯報流程考核和運用。

第二章實施條例

第三條 所屬部門:管理部

第四條 信息工作流程示意圖

重要問題

部門或分公司自報

重要問題

管理部對口信息員

管理部綜合信息科科長

管理部主任

總裁助理級部門經(jīng)理級

董事長

備注:

1、信息管理的原則是客觀性、真實性、及時性、公正性、有效性。

2、信息的流程首先是各部門、分子公司當天將各部門、分子公司所完成的工作情況傳遞給管理部對口信息員。

3、管理部信息員對信息去偽存真、刪減增添,并至少能夠作出淺度分析,最后將信息整理匯報給管理部綜合信息科。

4、管理部綜合信息科將信息進一步處理分析,提煉出關(guān)鍵信息及深度分析,并分成部門經(jīng)理級閱讀信息、總裁助理級閱讀信息、董事長閱讀給管理部主任。

5、管理部主任對信息進行最終把關(guān),并傳遞給部門經(jīng)理、總裁助理,匯報給董事長。

第三章 附 則

第十二條 本條例解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸管理部。

第十三條 本條例自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止。

第5篇 公司倉庫管理工作流程范例

公司倉庫管理工作流程范本

成品進倉管理流程

1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準備成品收貨。

2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。

5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經(jīng)倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程:

1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

4、營銷部業(yè)務流程

4.1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

4.2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

4.3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4.4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。

4.5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。

4.6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。

4.7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

4.8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

4.9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

4.10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程:

1、盤點準備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結(jié)果進行復盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責任人要負過失責任。對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。

第6篇 a公司倉庫管理工作流程

某公司倉庫管理工作流程

產(chǎn)品進倉管理流程

1、根據(jù)已審核的《采購訂單》內(nèi)容準備產(chǎn)品收貨。

2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員,《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。

4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。

5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨,倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經(jīng)倉庫主管審核生效。

產(chǎn)品出倉管理流程

1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

營銷部業(yè)務流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結(jié)果進行復盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。

倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。

參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責任人要負過失責任。

對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。

第7篇 百貨公司樓部管理工作流程

百貨公司樓部管理工作流程

為使管理工作規(guī)范化,制度化,特制定樓部每天工作流程,對流程每個環(huán)節(jié)均應抓緊抓好,落實到位。

一、崗前準備:

1、職工應在點名前十分鐘左右到達自己的工作崗位,做好崗前準備:

①穿好工作服,配戴工作牌,做好儀容儀表整理。

②個人整理完畢后,由零售部主任整理隊列,進行著裝及儀表檢查后帶隊進入樓層指定位置,等待點名。

2、公司辦公室主任及樓部主任應提前15分鐘到崗,在一樓主任室集合,并做好以下工作:

①準備點名冊,清理當天假條及零售部主任外出單,做好請假人員的劃假工作。

②商量確認根據(jù)公司及樓部統(tǒng)一安排當天班前會應講的主要內(nèi)容。布置工作力求統(tǒng)一,避免各行其事。

③檢查本人工作服及儀容儀表,調(diào)整好情緒,符合標準后以自信、飽滿的精神狀態(tài)提前三至五分鐘進入樓層點名現(xiàn)場,迎候職工。

二、列隊點名:

①7點25分(隨季節(jié)調(diào)整)由行政辦公室負責拉鈴。

②鈴聲響起,員工的思想、行為進入一天工作狀態(tài)。

③樓部主任在隊前目視隊列,發(fā)出“稍息”、“立正”、“向右看齊”、“向前看”口令,整理隊列。

④點名開始。

三、點名后,開門前工作。

①點完名后,每周一由樓部主任分樓層利用10分鐘時間主持召開班前會,會議內(nèi)容以總結(jié)上周工作為主,并根據(jù)領(lǐng)導指示及樓部主任自己確認的內(nèi)容講本周工作要求。

②每周二、三、五、六、日,各零售部利用10分鐘時間開朝會。朝會內(nèi)容以培訓職工為主,可采取工作要求、學習有關(guān)資料、案例講評等多種形式。

③每周四為衛(wèi)生大清理時間。

④點完名或開完班前會后,樓部主任應發(fā)出指令,由各零售部主任帶隊上崗,到崗后零售部主任站在隊前,主持召開朝會。

⑤班前會或朝會開完后,各部進入班前準備,搞衛(wèi)生,整理商品,充實貨源,準備開板。

⑥各零售部開朝會或做開板前準備期間,樓部主任應在所負責樓層巡視、檢查各部朝會及班前準備情況。

⑦迎賓小組提前5分鐘在一樓西側(cè)樓梯前做準備,整理服裝、檢查儀表,整隊。提前2分鐘列隊到前庭自然站立,左右各三人,迎候顧客進店。

四、開門迎賓。

1、開門鈴聲響后,全體員工應立即放下手中的一切工作,快速站到指定位置,以標準站姿參加迎賓活動。

2、保安打開前門,請顧客進店。

3、播音室同時開始播放迎賓詞和迎賓曲。

4、迎賓活動期間,迎賓領(lǐng)班只要見顧客進門,都應笑臉面對顧客,大聲問候“早晨好!”,“您好!”等,其它迎賓人員隨后說“歡迎光臨!”。

5、迎賓過程中,負責樓層的主任應站在距主樓道5米處參加迎賓,在一樓的主任除自己參加迎賓外,還應檢查迎賓小組人員的語言及禮儀規(guī)范。

6、迎賓曲播放完畢后,迎賓小組人員列隊回原位解散,迎賓儀式結(jié)束。

五、迎賓儀式結(jié)束后,轉(zhuǎn)入每天正常工作。

1、各零售部職工應堅持做到:

①站位準確,站姿得體,面帶微笑接待好每位顧客。

②沒有顧客時主動整理商品及衛(wèi)生。

③商品成交時應仔細開據(jù)小票,避免差錯。

④做好個人銷售記錄。

⑤注意商品安全。

2、樓部主任每天的主要工作內(nèi)容是:

①按每周安排與人力資源部負責人一起搞好職工干部上下崗時間、在崗時間、崗位紀律、語言行為、站姿站位等情況的檢查,做好記錄,每周一班前會將檢查情況進行公布。

②按每周安排與衛(wèi)生領(lǐng)導小組負責人一起搞好衛(wèi)生,商品擺布檢查,做好記錄,每周一班前會進行公布。

③與零售部一起做好售后服務工作,認真解決好顧客投訴問題。

④搞好現(xiàn)場巡視和現(xiàn)場指揮調(diào)度,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

⑤搞好職工出勤,請銷假及離崗時間的登統(tǒng)工作,月底上報人力資源部審核后轉(zhuǎn)財計部發(fā)放報酬。

⑥做好領(lǐng)導交辦的其他各項工作。

六、樓部主任及各零售部職工在上午、中午、下午交接班時應互通情況,說明在辦、待辦事項及應注意的問題。

七、下午下班第一遍鈴聲響后,保安人員關(guān)閉前門,播音室播放送客曲,職工按指定地點自然站立,送別顧客。主任應分樓層巡視職工自然站立送別顧客情況。

八、第二遍鈴聲響后,員工開始整理衛(wèi)生,擦地板兩遍。一名主任在一樓前廳站立,視查三個樓梯口的顧客上下情況,檢查職工有無早退,負責疏導顧客離店。另一名主任在二、三樓負責巡視各零售部衛(wèi)生整理情況。

九、第三遍鈴聲響后,各零售部清場離崗,在一樓的主任繼續(xù)負責疏導顧客離店,目送職工離崗下班,另一名主任與保安一起從三樓往下清場,檢查電源是否切斷,門窗是否關(guān)好,隱患是否排除,顧客及職工是否已下樓離店,一至三樓清場完畢,主任與保安一起鎖門,確認無誤后離崗,當日工作結(jié)束。

第8篇 公司工作計劃監(jiān)督考核管理流程

公司工作計劃監(jiān)督與考核管理流程

一、目的

為進一步完善公司各部門的計劃工作監(jiān)督,提高各部門工作效率,確保各項工作的監(jiān)督實施力度,特制訂此管理流程。

二、適用范圍

公司各層級員工

三、監(jiān)控管理部門

總經(jīng)辦

四、原則

1、公司人人有事做,事事有人做。

2、下級對上級負責,上級對下級指導監(jiān)督

3、通過下級制訂月度工作計劃且與上級領(lǐng)導溝通確認;上級領(lǐng)導根據(jù)下級工作完成情況與下級進行溝通并確定考核結(jié)果,同時下級根據(jù)上級提出的不足進行不斷整改提升,這是一個pdca的管理循環(huán)過程。

五、定義

1、下級對上級負責即:部門每個員工的工作即是圍繞部門目標的達成而產(chǎn)生和進行的。

2、上級對下級的工作進行監(jiān)督指導是指:

(1)公司總經(jīng)理(執(zhí)行董事)對各副總經(jīng)理的工作進行監(jiān)督并考核;

(2)公司副總經(jīng)理對所屬中心總監(jiān)的工作進行監(jiān)督并考核;

(3)公司副總經(jīng)理/中心總監(jiān)對下屬各部門經(jīng)理(包含各工廠廠長)及直屬下級的《工作計劃表》(或績效考核表)溝通確認并考核;

(4)總公司各部門經(jīng)理對副經(jīng)理和直屬下級的《工作計劃表》溝通確認并考核;

(5)各工廠廠長對副廠長和直屬部門經(jīng)理的《工作計劃表》進行監(jiān)督并考核;

(6)各工廠副廠長對直屬工廠部門經(jīng)理的《工作計劃表》進行監(jiān)督并考核;

(7)各工廠部門經(jīng)理/總公司主管對下級管理技術(shù)人員的《工作計劃表》溝通確認并考核。

六、工作流程:

1、上月度工作分析總結(jié)

(1)各中心每月度經(jīng)營會上對上月工作進行分析總結(jié),需匯報的內(nèi)容:上月度報告呈現(xiàn)的《本月度重點工作任務》(中心自己制訂)、上月度經(jīng)營會議上形成的工作任務及上月度公司根據(jù)工作需要下達《工作任務單》中形成的工作任務。

(2)匯報重點:重點關(guān)注未完成的工作任務,分析未完成原因及下一步的采取的舉措、完成的時間節(jié)點。

2、工作任務來源

(1)每月28日-30日公司各中心、工廠依據(jù)公司目標及結(jié)合部門工作內(nèi)容制定下月度《××中心工作計劃表》(見插入附件),公司月度經(jīng)營分析會后,各中心、各工廠根據(jù)公司月度經(jīng)營分析會紀要完善各自工作計劃,形成最終《××中心工作計劃表》并報送公司企管部審核備案;

(2)月度工作中由于客觀條件的變化或公司政策的改變,需新增的重點工作任務,公司企管部采取《工作任務單》的形式下達到各中心、各工廠或執(zhí)行人;

3、執(zhí)行與監(jiān)督

(1)總經(jīng)辦將定期或不定期的對各中心、各工廠的月度工作進行檢查、督促,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時向公司反饋問題,及時糾偏;每月底公司企管部對各中心、工廠本月度工作完成情況進行評定復核,形成報告,對于各中心、工廠沒有完成的工作任務,將在下月度公司經(jīng)營分析會中討論解決完善措施,并列入各中心、工廠下月度《××中心工作計劃表》中,由公司企管部繼續(xù)跟蹤監(jiān)督;

(2)為保證各項工作執(zhí)行到位,各中心、各工廠對重點工作以工作項目跟蹤單的形式下發(fā)至執(zhí)行人,并作為對執(zhí)行結(jié)果的考核依據(jù)。

(3)通過以上措施,實現(xiàn)各中心、工廠計劃、執(zhí)行、監(jiān)督、完善的pdca管理循環(huán)過程。

七、工作任務分解

1、公司各分管副總、各中心總監(jiān)及各工廠廠長將作為最終確定的《××中心/工廠月度工作計劃表》中的工作任務的第一責任人,并負責對工作任務以工作項目跟蹤單的形式進行逐級分解至相關(guān)執(zhí)行人,時間要求為公司月度經(jīng)營會議后兩個工作日內(nèi)完成,同時企管部對工作計劃的執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)督,并將結(jié)果或問題及時反饋給主管領(lǐng)導。

2、公司各級相關(guān)管理人員根據(jù)本月接受上級的工作項目跟蹤單并結(jié)合各自所屬崗位的職責完善本月度《×月×××工作計劃表》,經(jīng)與上級溝通確認最終《×月×××工作計劃表》,雙方簽字確認,作為月度績效考核依據(jù)。

3、月度工作中由于客觀條件的變化或公司政策的改變,需新增的重點工作任務,各中心、各工廠采取《工作任務單》的形式下達到各部門或執(zhí)行人;各部門相關(guān)責任人根據(jù)上級下發(fā)的《工作任務單》補充完善各自工作計劃表。

八、績效考核

1、原則:上級對下級逐級考核。

2、每月度經(jīng)營分析會后兩日內(nèi),由企管部負責公司部門經(jīng)理/廠長以上人員要以月度工作計劃為依據(jù)逐級簽訂月度績效考核合同;每月1-5日,公司企管部發(fā)布對上月工作計劃完成情況的考核通知,每一層級人員對上月《×月×××工作計劃表》完成情況進行自評打分后,反饋給上一層級主管,由上一層級主管進行終評,并與下屬進行溝通后,得出下屬的最終考核成績。并以部門為單位將考核結(jié)果反饋給公司企管部。

3、公司副總經(jīng)理的考核由公司企管部收集數(shù)據(jù),并將考核結(jié)果反饋給副總經(jīng)理的上級,由其上級最終確認其考核結(jié)果。公司部門經(jīng)理/廠長以上人員的考核由企管部負責協(xié)助指導,其他人員的考核由人力資源部負責協(xié)助指導。

4、考核分數(shù)設置100分,最高可考核至120分,原則上權(quán)重劃分以該項工作的經(jīng)濟價值及重要性確定;公司企管部匯總整理月度公司各層級管理技術(shù)人員的考核結(jié)果,針對異常部分(高于100分、低于60分人員非常多,各占所屬部門的15%以上)進行分析,并對其中存在的問題進行糾正。

備注:(1)考核結(jié)果與各層級員工的績效工資掛鉤,考核結(jié)果須呈正態(tài)分布(各部門高于100分的人數(shù)與低于60分的人數(shù)所占比例一致,各占15%,其余70%的人得分在60-100分之間);

(2)績效考核設置為分值考核,單項考核如6s管理、違規(guī)等以扣款為主。

5、考核結(jié)果

(1)月度考核結(jié)果與員工當月績效工資掛鉤。例如:一個員工的績效考核工資為1000元,若其本月績效考核分數(shù)為90分,其當月的績效工資實際應發(fā)1000元*90/100=900元。

(2)各層級的年度績效考核成績?yōu)楦髟露瓤冃Э己顺煽冎统?2,即員工年度績效考核成績=(∑各月度績效考核成績/12),此成績作為員工此年度工資調(diào)整、職位晉升、職級晉升、人員淘汰的依據(jù)。

九、要求

1、各中心總監(jiān)/部門經(jīng)理要組織中心/部門員工學習貫徹此工作流程,宣貫中公司企管部進行跟蹤解答,務必保證公司各層級管理技術(shù)人員熟悉流程中工具及如何使用。

2、此工作流程自2023年5月1日開始執(zhí)行。

總經(jīng)辦

2023年5月1日

第9篇 物流公司業(yè)務操作流程和安全生產(chǎn)管理制度

一、公司業(yè)務受理：

1、按照公司的運營資質(zhì)，規(guī)定范圍受理承運業(yè)務。

2、認真核實受理承運的危險貨物是否按照《汽車危險貨物運輸規(guī)則》（jt617-2004）規(guī)定包裝。托運、承運的相關(guān)規(guī)定是否符合要求。

3、對委托方所托運的危險貨物（介質(zhì)）、名稱、理化特性、防范措施的安全技術(shù)說明書或書面材料受理，確認工作。

4、必須驗收確認其單證、貨物無誤、核實貨物（介質(zhì)）的裝卸地點、時間。同時要核準本次批承運危險貨物是否符合承運車輛的運輸資質(zhì)。

5、在受理承運工作過程中，一旦發(fā)現(xiàn)托運方不按規(guī)定如實提供危險貨物單據(jù)或不符合國家有關(guān)規(guī)定的危險貨物時，應予拒絕承運。

6、在承運特殊危險貨物時，應具有公安部門審定、核發(fā)的公路運輸通行證。

二、運輸車輛安全檢查

1、標志燈、牌是否牢固齊全和符合規(guī)定、安裝要求。

2、車輛連接點、燃油管油箱與技架是否牢固，輪胎磨損面、氣壓是否正常，螺絲是否堅固完整，備用胎是否完整合格。

3、油路、氣壓管是否滲漏斷路、電路、各種燈光、轉(zhuǎn)向信號燈、儀表、后視鏡、雨刮器、喇叭是否齊全、安全有效。

4、制動、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)球頭等關(guān)鍵部位是否松動，鎖正角度各部位是否存在不良現(xiàn)象，操作是否符合要求、可靠。滅火器、消除靜電力裝置，防火安全罩是否符合規(guī)格和有效期內(nèi)。

5、gps衛(wèi)星定位儀裝置終端信息傳輸是否開通完好，隨車從業(yè)人員，車輛運輸資質(zhì)證件、技術(shù)安全卡、公路通行證等是否攜帶齊全。

三、營運管理

1、車輛調(diào)度必須準護承運計劃的嚴肅性，要合理調(diào)節(jié)好車流量、貨運量的平衡度，投入運力成本和運營效益的統(tǒng)一性。

2、按公司危貨承運規(guī)定范圍實行專用車輛調(diào)運，不得超規(guī)調(diào)度，如有同類、項相關(guān)的承運任務，也需經(jīng)安全考證，確認在承運、防護能力相適應的情況下方可按規(guī)定進入調(diào)度工作程序。

3、車輛營運必須符合下列工作要求

（1）確認本次批承運貨物是否符合公司運營的資質(zhì)范圍，一切配載，承運危貨必須按調(diào)度單指令進入承運程序。

（2）確認本次批危貨從業(yè)人員，車輛的資質(zhì)要求和必備安全條件，所配載貨物數(shù)量和調(diào)運車輛的核載量是否相適應。

（3）嚴格執(zhí)行調(diào)度工作紀律、確保安全第一的原則，不得用任何理由、借口、調(diào)用有事故隱患的“病況”車和未達標車上路。

四、裝載管理

1、隨車裝載人員必須熟悉并撐握車輛核定裝載貨物的理化特性，裝載原則、事故預防應急措施及現(xiàn)場處理的防范工作方法。

2、裝卸作業(yè)前，車輛發(fā)動機應熄滅并切斷總電源（需從車輛上取得動力的除外），在有坡度的場地裝卸貨物時，應采取防止車輛溜坡。

3、裝卸作業(yè)前應對照運單，核對危險品貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、并認真檢查貨物包裝，貨物的安全說明書，安全標簽、標識、標志等與運單不符合或包裝破損，包裝不符合有關(guān)規(guī)定的貨物應拒絕裝車。

4、車輛裝卸作業(yè)時，裝卸作業(yè)現(xiàn)場要遠離熱源，通風良好，電氣設備應符合國家有關(guān)規(guī)定要求，嚴禁使用明火照明，照明燈應具有防爆性能。

五、運輸管理

1、在運輸途中駕駛員應根據(jù)道路交通狀況控制車速，禁止超速和強行超車，會車。

2、運輸途中應盡量避免緊急剎車，轉(zhuǎn)彎時車輛應減速。

3、通過逐道、涵洞、立交橋時，要注意標高，限速。

4、運輸過程中如發(fā)生事故時，駕駛?cè)藛T和押運人員應立即向當?shù)毓膊块T及安全生產(chǎn)管理部門、環(huán)保部門、質(zhì)檢部門報告，并應看好車輛貨物，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。

5、運輸過程中如遇天氣異變，道路路面狀況發(fā)生變化，應根據(jù)所裝載危險貨物危險性，及時采取安全防護措施。

六、從業(yè)人員管理

駕駛員：

1、持有和招聘崗位相適應的“機動車駕駛證”三年以上。

2、持有相應的從業(yè)資格證。

3、三年內(nèi)無重大道路交通責任事故記錄。

4、具有高中（相當于）以上文化程度，年齡一般不超過50周歲。

5、身體健康、無職業(yè)禁忌癥，有較好穩(wěn)定的心理素質(zhì)。

6、掌握安全知識、應急救援知識，了解?；返男再|(zhì)，特征和發(fā)生意外時的應急措施。

派送員、裝卸員

1、具有高中（相當于）以上文化程序、年齡一般不超過50周歲。

2、身體健康、無職業(yè)禁忌癥，有較好穩(wěn)定的心理素質(zhì)，能勝任押運、裝卸工作。

3、掌握安全知識，應急救援知識，了解?；返男再|(zhì)、特征和發(fā)生意外時的應急措施。

4、入崗位后，試用學習期一般為3個月，簽訂安全行車責任書，安全目標管理書等。

5、應聘人員在試用實習期內(nèi)，凡有下列不良行為的可以終止協(xié)議予以辭退。

第10篇 z物業(yè)公司項目管理處工作流程

物業(yè)公司項目管理處工作流程

根據(jù)各崗位職責和各項職責的工作要求,對管理處的工作規(guī)范如下:

●每天工作。

一、組織晨會,跟進上一天事務,安排當天工作。

二、至少巡視轄區(qū)一遍,巡視內(nèi)容為:

1、檢查轄區(qū)是否有違章行為(有無亂搭、亂建、違規(guī)裝修、墻壁有無亂涂、亂畫、張貼廣告、亂擺攤販)。

2、轄區(qū)是否有不安全隱患(房屋是否出現(xiàn)嚴重破損,消防通道是否被堵,室外輸電是否完好、有無亂拉亂搭,住宅區(qū)有無可疑人員活動)。

3、轄區(qū)環(huán)境與衛(wèi)生是否符合標準(樹木花草有無損壞,房前屋后、公共場所有無亂倒垃圾,垃圾桶是否倒清,有無亂停放車輛、亂晾曬衣物,有無影響正常休息的噪聲源)。

4、基礎設施是否完整,道路有無損壞,室外上下水道是否滲漏,出入口道閘是否完好,娛樂設施有無損壞。

5、檢查設備的運行是否正常。

以上內(nèi)容巡視完畢要做好巡視記錄,發(fā)現(xiàn)問題,能處理的應立即處理,重大問題和不能處理的問題應及時向管理處主任匯報。

三、收繳水、電費、管理費和各項規(guī)定費用,并做好現(xiàn)金日記帳。

四、受理客戶裝修申請,辦理裝修許可證。

五、接待客戶來信、來訪和處理有關(guān)物業(yè)管理的投訴并做好記錄。

六、解答客戶提出的有關(guān)物業(yè)管理業(yè)務咨詢。

七、安排房屋保養(yǎng)、維修任務,驗收修繕質(zhì)量。

八、做好工作日記(內(nèi)容為:記錄每天完成的工作、發(fā)現(xiàn)和處理問題,上級領(lǐng)導的指示,亟待解決的事務,客戶投訴等)。

九、整理內(nèi)務(包括打掃辦公室、整理文件、資料、圖書報刊;清潔整理辦公桌、椅及其他辦公用具等)。

●一周工作。

一、走訪客戶(內(nèi)容:與客戶交換轄區(qū)管理意見;掌握客戶家庭基本情況,包括:戶主、年齡、職業(yè)、工作單位和住家電話,家庭人口以及人口結(jié)構(gòu),掌握客戶產(chǎn)權(quán)歸屬和變更或租戶的變更,住房的戶型、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、保養(yǎng)和維修狀況)。

二、檢查每棟樓宇的公共設施是否完好(內(nèi)容包括:電梯運行是否正常;樓宇對講門有無損壞;樓道、過道、梯間是否堆放雜物或有礙通行的物品和危險品、有毒物品;公共照明是否完好;配電箱、水表設備是否有破損;住宅樓內(nèi)信報箱是否有破損),發(fā)現(xiàn)問題應及時報管理處主任和有關(guān)部門,并協(xié)助處理。

三、檢查垃圾桶是否按規(guī)定清洗,各住宅樓內(nèi)公共部位是否清潔。

四、檢查房屋使用情況,有無長期空房戶、擅自轉(zhuǎn)租戶。

●一月工作。

一、編制下月工作、維修保養(yǎng)計劃。

二、統(tǒng)計物業(yè)管理費和各項相關(guān)款費收繳情況,并編制財務報表。

三、對月維修項目進行一次回訪,聽取客戶意見。

四、抄記水、電等計量表及入帳工作。

五、對轄區(qū)的環(huán)境、綠化等進行一次全面自檢。

六、按規(guī)定對轄區(qū)公共設施、設備進行一次全面檢查,養(yǎng)護。

七、整理房屋管理資料、檔案,對發(fā)生變動的(包括:房屋產(chǎn)權(quán)變動、承租戶變動、租金變動、管理費變動)作出修改。

八、與有關(guān)單位聯(lián)系,交換情況一次(包括:社區(qū)、派出所、業(yè)主委員會等),如有重要情況須書面報告和反映。

九、辦公室大掃除一次(包括:窗戶玻璃、屋面、地面、墻面和各種辦公用具的清潔整理)。

●一季度工作。

一、組織檢查住宅區(qū)和住宅樓宇的消防設施(包括:消防栓、水源、滅火器、消防桶、高層樓宇的消防報警設備、太平門等)是否完好無缺,能否正常使用,發(fā)現(xiàn)問題及時報告有關(guān)部門處理。

二、檢查各化糞池、井蓋有無損壞,檢查化糞池、下水道有無淤塞,發(fā)現(xiàn)問題及時組織有關(guān)人員處理。

三、核對房租、管理費和各項相關(guān)款費收繳情況,清查是否有漏收、錯收;采取措施對拖欠房租、管理費和物業(yè)管理相關(guān)款費的客戶進行追收。

四、編制季度維修保養(yǎng)計劃和報表。

五、向內(nèi)部物業(yè)?？陡?宣傳表揚轄區(qū)內(nèi)的好人好事和新風尚及物業(yè)管理心得,增強員工管理服務意識。

●一年工作。

一、對本轄區(qū)內(nèi)的客戶全部走訪一遍。

二、組織清理一次化糞池。

三、編制年度財務收支報表,向全體業(yè)主公布相關(guān)的物業(yè)管理費用收支情況。

四、編制下年度維修保養(yǎng)計劃。

五、整理物業(yè)管理檔案資料,對發(fā)生變動的資料進行修改,保持檔案資料與實際資料一致。

六、組織一次客戶座談會,聽取客戶對物業(yè)管理的意見和建議,提高客戶參與管理的積極性。

七、總結(jié)年度工作,寫出書面報告。

八、制定下年度工作計劃。

第11篇 公司采購管理表單工作流程

公司采購管理表單流程

一、采購預算清單

1、制單:商務輸單人員

2、審核:商務部主管

3、流程:商務根據(jù)業(yè)務員需求填寫采購預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預算清單上加蓋'已錄'章,如果是業(yè)務員要求的采購,業(yè)務員應在采購預算清單上簽字,預算清單紅聯(lián)商務留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預算清單上加蓋'貨已收'章,并關(guān)聯(lián)生成入庫單;倉庫將預算清單、入庫單配對后,藍聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務會計記帳。

二、采購訂單

1、制單:商務

2、審核:商務部

3、流程:商務根據(jù)采購預算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。

三、入庫單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:倉庫

4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務員、一聯(lián)送交商務、一聯(lián)送交業(yè)務會計,并負責打印。

與采購訂單配對

四、銷售預算清單

1、制單:業(yè)務員

2、審核:商務部

3、流程:業(yè)務員填寫銷售預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務員留底,其他三聯(lián)交商務,商務審核預算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋'已錄'章,商務將三聯(lián)預算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票,下面流程分兩種。

(1)業(yè)務員即時開發(fā)票:業(yè)務員將三聯(lián)預算清單送交財務部開票員,開票員根據(jù)預算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預算清單上加蓋'已開票'章,同時將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯(lián)預算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

(2)業(yè)務員未即時開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

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五、銷售訂單

1、制單:商務

2、審核:商務部、倉庫

3、流程:商務根據(jù)銷售預算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。

六、發(fā)貨單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:倉庫

4、流程:倉庫根據(jù)商務審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負責打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預算清單配對后送業(yè)務會計,三聯(lián)送交業(yè)務員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計,業(yè)務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。

七、送貨單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、流程:業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要申請緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計。

八、出庫單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:業(yè)務會計

4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計,與發(fā)貨單配對,并由業(yè)務會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務員核銷。

九、內(nèi)部調(diào)撥申請單

1、制單:調(diào)入方

2、審核:商務部

3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務。

十、調(diào)撥單

1、制單:商務部

2、審核:倉庫

3、打印:倉庫

4、流程:商務部輸入調(diào)撥單,倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務,一聯(lián)業(yè)務會計。

十一、商品檢測報告

1、制表:維修部

2、審核:倉庫

3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務員留底,一聯(lián)由業(yè)務員送交倉庫。

第12篇 公司合同管理工作流程

公司不管對于員工的勞動合同,還是公司員工與客戶間簽署的各種合作合同等,公司都要進行正規(guī)的管理,同時也要有詳細的管理流程,以下提供一些公司合同管理流程的資料,請參考。

公司的經(jīng)營管理行為除了內(nèi)部的會議、指示等之外,有很大一部分都體現(xiàn)為合同行為,尤其是公司與外部的市場主體就投資、合作、買賣、服務等開展的經(jīng)營行為都必須借助合同來約束和規(guī)范。因此規(guī)范合同管理流程,約束合同行為,對于防范法律風險,提升公司管理水平,促進公司健康發(fā)展有著不言而喻的重要意義。

一、合同行為及管理流程概述

公司的內(nèi)部的合同行為合同管理流程主要包括:合同文本草案的提出、審核、確認、簽署、執(zhí)行與存檔等環(huán)節(jié)與行為。

一般來說,合同管理流程由業(yè)務經(jīng)辦人發(fā)起,由其負責提出或起草合同草案,同時對該合同行為的相關(guān)情況進行說明;然后交由公司業(yè)務主管經(jīng)理、公司法律顧問或法務主管分別對合同文本進行審核并出具意見;公司法定代表人或經(jīng)其授權(quán)的其他負責人綜合上述意見,確認合同的最終文本。

經(jīng)負責人確認的合同文本,根據(jù)具體情況,由業(yè)務經(jīng)辦人提交給合同對方,或由公司領(lǐng)導簽署;合同文本提交對方后,對方若有修改,一般應視為新的合同,需按上述流程重新審核。

最終未簽署的合同文本由公司領(lǐng)導決定留用或返歸業(yè)務經(jīng)辦人。

已簽署的合同,應由公司合同管理人員統(tǒng)一負責存檔管理;業(yè)務經(jīng)辦部門和經(jīng)辦人依照已生效的合同,嚴格執(zhí)行,完成公司業(yè)務。

二、合同的提出

合同的提出行為是整個合同管理流程中的發(fā)起環(huán)節(jié)。業(yè)務經(jīng)辦人是發(fā)起環(huán)節(jié)的承擔者。業(yè)務經(jīng)辦人根據(jù)公司業(yè)務的需要以及主管領(lǐng)導的指令,發(fā)起合同行為,提出合同文本,提交部門負責人審核。要指出的是,合同文本的提出不僅指業(yè)務經(jīng)辦人自行負責起草合同文本的行為,還應包括合同對方提出合同文本的行為。

業(yè)務經(jīng)辦人在提出合同前,應按照公司相關(guān)業(yè)務規(guī)范和業(yè)務慣例進行充分的市場調(diào)研,必要時需經(jīng)過公司的詢價、或招投標等決策程序。

對于合同對方提出的合同文本或自行負責起草的文本,業(yè)務經(jīng)辦人應重點關(guān)注:合同雙方、合同標的、價款與支付、違約責任等主要條款與結(jié)構(gòu)是否完備,雙方權(quán)利義務是否對等,用詞是否準確一致。

為提高整個合同行為和管理流程的效率,業(yè)務經(jīng)辦人將合同草案提交部門負責人審核時,應同時將合同對方的主要情況、合同的目的、與核心內(nèi)容、可能的風險予以說明。

三、合同的審核

對于合同文本,負有審核責任的業(yè)務主管、法務主管或法律顧問人應分別從交易的可行性和合理性、合法性、可能的風險、成立與生效、違約后果以及文字內(nèi)容等予以全面審核,并簽署明確的書面意見。

業(yè)務經(jīng)辦部門負責人、公司主管經(jīng)理審核合同,必要時應征詢包括財務門在內(nèi)的公司其他相關(guān)部門意見,業(yè)務經(jīng)辦部門負責人且應針對合同條款核實有關(guān)市場信息。

重大合同的簽訂,事前均需有法務主管或法律顧問的審核與意見。

審核的最后環(huán)節(jié)是公司負責人的確認。依流程審核確認的合同文本才可提交對方或簽署。

四、合同的簽署

合同須經(jīng)公司法定代表人或其授權(quán)的負責人簽字并蓋公章,方能成立。

公司法定代表人可根據(jù)公司管理制度、業(yè)務特性和業(yè)務規(guī)模,對某些特定合同的簽署權(quán)利授予其他負責人;該授權(quán)應以書面文件為據(jù),授權(quán)文件應明確授權(quán)事項(合同類別)、授權(quán)時限等。

五、合同的執(zhí)行與存檔管理

對于已簽署的合同,業(yè)務經(jīng)辦人和部門應認真關(guān)注合同生效條件、生效時間,及時依照生效合同,實施相關(guān)業(yè)務。

在執(zhí)行合同過程中,業(yè)務經(jīng)辦部門和經(jīng)辦人應關(guān)注市場、公司和合同對方可能的重大情形變更,及時提出應對方案;若對合同條款進行必要的變更,應視為新合同行為,需流程進行相應的審核和管理。

公司應指定專人負責全公司所有合同的管理,已簽署合同原件統(tǒng)一歸公司合同管理人員存檔;合同復印件,根據(jù)情況需要留財務部和經(jīng)辦部門,部門負責人負責本部們的合同管理。

對于已簽署成立的合同,合同管理人員應依次按照合同主體、業(yè)務類型、簽署時間、生效時間、是否履行完畢等標準進行分類歸檔;合同管理人員對合同的外借、查閱應進行登記。

建立合同管理臺帳,并及時更新相關(guān)信息。除了反映上述合同主體、業(yè)務類型、簽署時間、生效時間等信息外,合同管理臺帳還應包括:合同主要內(nèi)容、合同價款(金額)、履行進度、簽署人等;年底應向公司領(lǐng)導提交該年度公司合同管理臺帳及說明報告。

公司各部門應將合同執(zhí)行情況定期匯總至公司合同管理人員,并由其根據(jù)合同原件對公司各部門的合同執(zhí)行情況進行總結(jié)和分析,形成書面報告,報公司領(lǐng)導審閱。