第1篇 公司倉庫管理制度11
公司倉庫管理制度(十一)
第一章 總則
1、庫管理工作的任務(wù):
1.1根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作,并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
1.2做好物資的保管工作,據(jù)實登記倉庫實物帳,及時編報庫存報表,經(jīng)常清查、盤點庫存物資,做到帳、卡、物相符。
1.3積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。
1.4做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資的安全,保持庫容整潔。
2、部門所購一切物資材料,嚴格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定,如屬直提使用部門或場所,亦必須事后及時補辦出、入庫手續(xù)。
3、本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。
第二章 入庫管理規(guī)定
4、采購物資抵庫后,庫管員要按照已核準的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請單”,同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。
5、如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題,要及時向上級反映,同時通知售后服務(wù)部門、采購部門和廠家代表(如有),共同現(xiàn)場鑒定,必要時拍照記錄。
原則上單貨不符的物資不得接受,如采購部門要收下該物資時,庫管員要告知上級,并于單據(jù)上注明實際收貨情況,并會簽采購部門。
6、物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時,庫管員應(yīng)先洽詢采購部門,確認無誤后始得辦理入庫手續(xù)。
7、發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時要認真審核“退貨單”或有關(guān)憑證,核查批準手續(xù)是否齊全,認真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨存放,如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫。
對于使用單位退回的物資,庫管員要依據(jù)退庫原因,研判處理對策,如原因系由于供應(yīng)商所造成的,要立即通知采購部門。
8、入庫時要認真查抄入庫號碼,填寫入庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了,及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。
第三章 出庫管理規(guī)定
9、辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單”,核查出庫批準手續(xù)(特別是有無財會部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記)是否齊全,嚴格依據(jù)所列項目辦理出庫,并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計算有誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。
10、發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則,發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。
對貪圖方便,違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失,庫管員負經(jīng)濟責(zé)任。
11、優(yōu)先保證自提商品,及時準確交給貨主并當(dāng)面點清。
12、出庫時要認真查抄出庫號碼,填寫出庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了,及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。
第四章 物資儲存保管規(guī)定
13、物資的儲存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,合理有效使用倉庫面積。
凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。
14、物資堆放的原則是:
14.1本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。
14.2按物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放(在可能的情況下推行五五堆放),要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。
15、建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。
物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲備定額。
16、庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放,不可倒置,保證完好無損。
17、倉庫建立庫存數(shù)量帳,每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算,月終結(jié)帳和實盤完畢后與財會部門對帳。
18、經(jīng)常進行盤點,做到日清月結(jié),按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。
每月必須對庫存物資進行實物盤點一次,并填報庫存盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責(zé)任,寫出書面報告,提出處理建議,呈報上級和有關(guān)部門,未經(jīng)批準不得擅自調(diào)帳。
積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作,定期與財會部門對帳,保證帳表、帳帳、帳物相符。
19、倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作,每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場,保證庫容整潔。
20、做好各種防患工作,確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括:防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。
21、確實做好安全保衛(wèi)工作,嚴禁閑人進入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度,對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進行盤查和登記,簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時巡邏,提高警惕。
22、確實做好防火安全工作,庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除,不得擅自挪動或挪用消防器具。
第五章 庫存控制與分析管理規(guī)定
23、掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)與abc分析法,實行工作質(zhì)量標準化,不斷提高倉庫管理水平。
24、倉庫管部門要會同有關(guān)部門(財會、采購、銷售等)協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量,降低存貨總成本,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金的使用效果。
25、做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證經(jīng)營供應(yīng)、管理需要等合理儲備的前提下,力求減少庫存量。
26、定期進行庫存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析,及時上報預(yù)警信息,協(xié)助做好報損、報廢和呆滯物資的處理工作。
第六章 庫管人員工作要求與紀律
27、嚴格履行出入庫手續(xù),對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理,并及時向上級反映。
28、妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿,不可丟失。
29、做好保密工作。
30、庫管員調(diào)動工作時,一定要辦理交接手續(xù),由上級監(jiān)交,只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單,要列出清單三份,寫明情況,雙方與上級簽字,各保留一份。
31、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作,保證物資完整無損。
32、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔
。
33、做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。
34、做到四“檢查”:
34.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
34.2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。
34.3經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度,保持通風(fēng)。
34.4檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。
35、嚴格遵守倉庫工作紀律:
35.1嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。
35.2嚴禁酒后值班。
35.3嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。
35.4嚴禁未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。
35.5嚴禁在倉庫堆放雜物。
35.6嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
35.7嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。
35.8嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。
35.9嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。
35.10嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。
第2篇 公司倉庫管理制度范本
1 目的與范圍
本制度規(guī)定了xxxx開關(guān)電器有限公司建設(shè)項目和“四新”項目“三同時”的申報、評審、設(shè)計、施工、驗收的管理內(nèi)容,其目的的是從源頭實施控制,降低安全、環(huán)保風(fēng)險,確保建設(shè)項目符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。促進公司卓越發(fā)展。
本制度適用于xxxx開關(guān)電器有限公司建設(shè)項目和“四新”項目“三同時”的管理。
2 管理職責(zé)
2.1 公司經(jīng)理負責(zé)建設(shè)項目“三同時”管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。
2.2生產(chǎn)部負責(zé)實施建設(shè)項目“三同時”的預(yù)評價、驗收評價工作,參與“三同時”的驗收。
2.3 管理部是建設(shè)項目的主管部門,負責(zé)建設(shè)項目相關(guān)資料的收機,及“三同時”施工監(jiān)督管理工作。
2.4生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課負責(zé)審查施工單位資質(zhì)。
2.5 技術(shù)部是“四新”項目的主管部門,負責(zé)按照設(shè)計、工藝指導(dǎo)書的要求,提出安全、環(huán)保措施。
2.6生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課建設(shè)項目、“四新”項目相關(guān)設(shè)備采購工作。
2.7 生產(chǎn)部負責(zé)設(shè)備安裝、調(diào)試及綜合檢測。
2.8 公司工會對建設(shè)項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用進行監(jiān)督,提出意見。
3 術(shù)語和定義
3.1 建設(shè)項目
指新建、改建、擴建的生產(chǎn)經(jīng)營性工程項目。
3.2 三同時
指建設(shè)項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。
3.3 四新
指新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。
4 管理內(nèi)容
4.1 建設(shè)項目“三同時”工作程序及要求
4.1.1建設(shè)項目的申報
a) 建設(shè)項目立項經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后,生產(chǎn)部設(shè)備安全課需向集團安監(jiān)部進行申報,申報時提供批復(fù)文件或批準報告。
b) 管理部在投資項目總額中,必須包含項目的“三同時”治理投資費用。
c) 管理部接批復(fù)文件或批準報告(含項目概況),根據(jù)《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《建設(shè)項目職業(yè)病危害分類管理辦法》等相關(guān)要求,向政府相關(guān)職能部門(安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保)申報執(zhí)行“三同時”程序。
4.1.2 建設(shè)項目“三同時”預(yù)評價
a ) 管理部牽頭,生產(chǎn)部配合,根據(jù)項目情況對建設(shè)項目進行可行性論證,論證時應(yīng)有安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生論證內(nèi)容,并編制可行性研究報告,并報公司經(jīng)理審批。
b) 根據(jù)項目可行性研究報告,管理部委托具有相關(guān)資質(zhì)的單位或中介機構(gòu)進行建設(shè)項目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評價。
c) 預(yù)評價報告書應(yīng)當(dāng)由當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門組織專家進行評審,評審?fù)ㄟ^后向相關(guān)部門進行備案。
4.1.3 建設(shè)項目“三同時”的設(shè)計
a) 管理部應(yīng)根據(jù)可行性研究報告、預(yù)評價報告,委托有相關(guān)專業(yè)設(shè)計資質(zhì)的單位,進行建設(shè)項目的初步設(shè)計。
b) 報政府相關(guān)職能部門審批的“三同時”項目,其初步設(shè)計應(yīng)當(dāng)依據(jù)《預(yù)評價報告書》編制安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇。
c) 管理部在收到初步設(shè)計和安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇后,向政府相關(guān)職能部門提出建設(shè)項目“三同時”初步設(shè)計審核申請,并提交相關(guān)資料。
d) 初步設(shè)計經(jīng)相關(guān)主管部門評審?fù)ㄟ^后,方可開始施工建設(shè)。
4.1.4 建設(shè)項目“三同時”的施工
a) 建設(shè)項目開工前,管理部應(yīng)對施工單位資質(zhì)和條件進行審查。主要審查、索取營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書;法人代表資料證書;施工簡歷和近3年安全施工記錄;施工負責(zé)人、工程技術(shù)人員、工人的技術(shù)素質(zhì)是否符合工程要求;滿足安全施工需要的機械、工器具及安全防護設(shè)施、安全用具;是否設(shè)有獨立的安全管理機構(gòu);施工隊伍超過30人的是否配有專職安全人員,30人以下是否設(shè)有兼職安全員等資料。綜合科應(yīng)保存審查相關(guān)檔案資料。
b) 管理部對建設(shè)項目“三同時”設(shè)施的施工過程進行日常管理,負責(zé)監(jiān)督施工單位嚴格按施工圖紙和設(shè)計要求施工,保證工程質(zhì)量,確保建設(shè)項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。
4.1.5 建設(shè)項目“三同時”的驗收
a) 建設(shè)項目(含“三同時”設(shè)施)完工后,管理部應(yīng)向生產(chǎn)部提出“三同時”設(shè)施驗收申請。
b) 生產(chǎn)部接申請后,符合國家相關(guān)規(guī)定的建設(shè)項目,生產(chǎn)部需委托具備相應(yīng)資質(zhì)的評價機構(gòu)對“三同時”設(shè)施進行驗收評價,評價結(jié)束后向政府相關(guān)部門提出驗收申請。
c) 經(jīng)政府相關(guān)部門驗收合格后,放可投入生產(chǎn)和使用。
4.2 “四新”項目的“三同時”工作程序及要求
“四新”項目的申報、評價、設(shè)計、施工及驗收:
a) “四新”項目經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,技術(shù)部需向管理部進行申報,申報時提供建設(shè)項目和“四新”項目論證書。
b) 技術(shù)部應(yīng)在“四新”項目論證書中,對安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生內(nèi)容進行論證。
c) 管理部根據(jù)技術(shù)科提供的項目論證書組織專業(yè)組進行內(nèi)部評估、評價。評價后將結(jié)果反饋技術(shù)部。
d) 技術(shù)部應(yīng)按管理部反饋內(nèi)容進行設(shè)計、施工。避免“四新”項目中形成新的安全風(fēng)險和事故隱患。
e) 生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課在負責(zé)“四新”項目施工時,要對施工單位資質(zhì)進行審查,監(jiān)督檢查施工過程中嚴格按照圖紙進行施工。
f) 技術(shù)部應(yīng)在“四新”項目(含“三同時”設(shè)施)完工后,向管理部提出驗收申請。
g) 驗收合格后方可使用。
4.3建設(shè)項目及“四新”項目嚴禁未批先建。
4.4生產(chǎn)部對建設(shè)項目及“四新”項目“三同時”設(shè)施的采購、安裝、施工等全過程進行監(jiān)控,對出現(xiàn)的問題及時下達隱患整改通知單予以解決。
4.5公司工會對建設(shè)項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病的防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用進行監(jiān)督,提出意見。
4.6管理部及“四新”項目的主管部門對驗收中提出的相關(guān)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生方面的改進意見,應(yīng)積極予以解決。
4.7凡“三同時”設(shè)施未經(jīng)驗收或驗收不合格的,視該項目未完工,財務(wù)部不予結(jié)算付款。
第3篇 公司倉庫安全管理制度
根據(jù)國家《安全生產(chǎn)法》及《消防法》的相關(guān)規(guī)定,依據(jù)“安全第一 預(yù)防為主” “預(yù)防為主防消結(jié)合”的工作方針,為保證倉庫管理工作的正?；?促進公司快速生產(chǎn)發(fā)展,保障職工的身體健康和公司財產(chǎn)物資的安全,結(jié)合本倉庫實際情況,特制定本制度:
一.目的:建立倉庫安全管理制度,保障職工的身體健康和確保公司倉庫資產(chǎn)安全。
二、范圍:公司內(nèi)供應(yīng)部所屬倉庫
三、職責(zé):公司經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、各區(qū)域主管、班組長、及倉庫保管員、倉庫作業(yè)員及相關(guān)人員。
1、公司經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、安全管理人員負責(zé)對倉庫、各倉庫區(qū)域日常安全管理監(jiān)督和檢查。
2、各區(qū)域主管、班組長、及保管員負責(zé)各自庫區(qū)域的安全、5s、衛(wèi)生、紀律及消防防火、防爆等日常管理及安全管理工作。
3、建立健全各級安全組織,做到制度上墻、責(zé)任到人、逐級把關(guān)、不留死角,本著誰主管誰負責(zé)、宣傳教育在前的原則,堅持部門責(zé)任制。
(一)、倉 庫 安 全 管 理 規(guī) 定
第一條.倉庫管理員樹立“安全第一”的思想,嚴格遵守安全操作規(guī)程及各項管理制度。
第二條.倉庫管理人員,應(yīng)熟悉本倉庫所存放物質(zhì)的性質(zhì),保管辦法及注意事項,并會正確地使用本倉庫的安全設(shè)施及消防器材。
第三條.倉庫負責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向公司安全管理人員進行安全技術(shù)管理方面的學(xué)習(xí)和教育。
第四條.各倉庫的結(jié)構(gòu)必須符合要求,不得任意修改,門窗一律向外開。
第五條.庫內(nèi)存放產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊,不得紊亂。入庫時按產(chǎn)品日期分別掛牌標明,決不允許因保管不善造成意外事故和損失。
第六條.物品進出庫都要認真復(fù)核品名、批號、規(guī)格、數(shù)量及其他需要的檢查項目,防止混錯、漏記、拿錯、等。
第七條.嚴格執(zhí)行專人負責(zé)責(zé)任制,對倉庫物料及危險品進行嚴格安全管理,倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行各類物料、器材的收發(fā)、領(lǐng)、退核制度。金、銀等貴重金屬、易燃易爆和劇毒物品實行:即雙從管理、雙人保管、雙人收發(fā)、雙人帳目、雙人鎖。即五雙”制度。提貨單據(jù)、憑證、印章專人保管,班后鎖入柜內(nèi)。已發(fā)貨的單據(jù)須當(dāng)場加蓋注銷章或有發(fā)貨人簽名,并每日裝訂成冊,以備查考。
(一).收出貨安全管理:依「收出貨程序」規(guī)定作業(yè)。
(二).領(lǐng)料、發(fā)料安全管理:依「領(lǐng)料、發(fā)料程序」規(guī)定作業(yè)。經(jīng)審核簽章確認后,倉管憑以發(fā)料。
(三).退料安全管理:依「退料程序」規(guī)定流程作業(yè)。
( 二)、儲 存 安 全 管 理 規(guī) 定
第一條.本倉庫物資堆放須符合5s標準,必須專庫專用,嚴禁存放其他任何物品。
第二條.庫管員應(yīng)根據(jù)物料說明書的要求,采取適當(dāng)?shù)谋４娲胧?確保物料存儲環(huán)境(如溫度、濕度等)符合規(guī)定。
第三條.易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險品應(yīng)單獨設(shè)庫,確無條件時,也必須隔離單獨存放,并做好專門的標識,在醒目處標明儲存物品的名稱、性質(zhì)和應(yīng)急處置方法。
第四條.易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封,發(fā)現(xiàn)破損、殘缺,變形和物品變質(zhì)、分解等情況時,應(yīng)當(dāng)及時進行安全處理,嚴防跑、冒、滴、漏。
第五條.庫房人員應(yīng)定期檢查庫存物資狀況,倉庫管理單位(部門或區(qū)域)應(yīng)定期組織盤點。
第六條.倉庫管理者應(yīng)把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點,及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患,防止安全事故的發(fā)生。
第七條.物料安全庫存規(guī)劃:物料以分類、定位、標示清楚為原則。
1.物料儲存原則:安全、有序、容易清點。
2.產(chǎn)品及原料堆放要求整齊有序,而且留有足夠的安全通道。
3.堆放成品或原料時,應(yīng)注意堆疊高度,保證不發(fā)生倒塌事故。
4.不同物料間距不小于0.3米,物料與墻間距不小于0.5米,物料存放的高度不得超過2.3米、主要通道的寬度不小于2米
第八條.倉庫內(nèi)嚴禁超重、超高堆放物品,應(yīng)嚴格按照倉庫的安全五距要求堆放(墻距、堆距、柱距、燈距、頂距),不得違章作業(yè)
第九條.倉庫應(yīng)通風(fēng)、干燥、防曬、防潮、防擊、防撞、防跌落,遠離易燃物,禁止與易燃物、有機物、還原性物質(zhì)同庫儲存,倉庫周圍按要求設(shè)置滅火裝置,以及警示標志,倉庫門窗應(yīng)牢固并有鎖。
第十條.原料、產(chǎn)品入庫后,應(yīng)防塵、防雨、防火、庫管員對庫內(nèi)的產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品安全、產(chǎn)品標識負責(zé) 。
(三)、人 員 出 入 庫 安 全 管 理 規(guī) 定:
第一條.任何時候,禁止外來人員和其他非授權(quán)人員進入倉庫。
第二條.非本庫人員不得隨意入庫,如因工作需要必須入庫時,應(yīng)佩戴入庫證件或在登記簿上登記,經(jīng)倉庫安全管理人員或倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進入。否則不可入內(nèi)。違者按公司安全處罰條例處罰。嚴格堅持:倉庫重地,閑人免入。
第三條.本倉庫屬于重點防火部門,倉庫所有場地嚴禁煙火,禁止任何人攜帶火種及易爆物品進入倉庫。
第四條.嚴禁穿帶鐵釘?shù)钠ばM入倉庫,防止摩擦產(chǎn)生火花。
第五條.嚴禁在危險品庫區(qū)使用手機。
第六條.保持通風(fēng)以便降低儲存區(qū)溶劑蒸汽濃度,春秋冬季每天抽風(fēng)換氣2小時,夏季每天抽風(fēng)換氣4小時,以便降溫和降低氣體濃度,并作好記錄。
第七條.倉庫工作人員必須堅守崗位,如需離開倉庫時,必須關(guān)好門窗,關(guān)好電源。禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。工作期間倉管員不準擅離工作崗位,不得脫崗、睡覺、做與工作無關(guān)的事情等等,違者按公司安全管理制度處罰。
第八條.倉庫(含門、窗)必須安全牢固。易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設(shè)施,倉庫門配備大號掛鎖或其它鎖。
第九條.倉庫必須制定倉庫管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防范制度和工作人員守則。無關(guān)人員不得入內(nèi),離庫時、鎖門、斷電。
第十條.倉庫保管員每天上下班時,對庫內(nèi)外要巡視一次,門窗是否牢固,是否有其它異狀發(fā)生,如有可疑情況應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門報告以便追查處理。
第十一條.倉庫內(nèi)不準吸煙、私自外接電源、不準用電爐及火爐取暖。
第十二條.倉庫內(nèi)要有消防設(shè)施并嚴加管理。
第十三條.倉庫管理人員及保管人員應(yīng)學(xué)習(xí)消防知識,會使用滅火器材,會使用消防栓。
第十四條.倉庫內(nèi)所有消防器材不得挪作他用,存放位置固定不得任意改變。
第十五條. 倉庫照明設(shè)備符合安全要求。任何人不得擅自更改電源線路
(四)裝 卸 過 程 安 全 管 理 規(guī) 定
第一條.不同的物料按照不同的裝卸搬運流程作業(yè),裝卸搬運貨物要按照管理人員指定的區(qū)域放置(或按固定的區(qū)域放置)不得亂放亂扔等不良行為,違者按公司處罰制度處罰。
第二條.人力裝卸搬運時,應(yīng)量力而行,配合協(xié)調(diào),不可冒險違章操作。任何人不準用手動叉車在庫房劃跑。機動叉車搬運時,需公司認可專職叉車司機方可作業(yè),違者按公司處罰條例處罰。
第三條.卸料或出料時,要輕拿輕放防止發(fā)生嚴重撞擊損壞,如人為損壞按公司規(guī)定進行處罰賠賞。行為惡劣者按物料的原價5倍或10倍罰款賠賞(或開除并解除公司勞動合同)。
第四條.在裝卸搬運危險化學(xué)品操作前,預(yù)先做好準備工作,認真細致地檢查裝卸搬運工具及操作設(shè)備。工作完畢后,沾染在工具上面的化學(xué)物質(zhì)必須清除,防止相互抵觸的化學(xué)物質(zhì)引起化學(xué)反應(yīng)。
第五條.裝卸危險化學(xué)品作業(yè)完畢后,應(yīng)及時洗手、洗臉。中途不得飲食,并且必須保持現(xiàn)場空氣流通,防止沾染皮膚,黏膜等。如裝卸人員出現(xiàn)頭暈、頭痛等中毒現(xiàn)象,應(yīng)按救護知識進行急救,嚴重者要立即送醫(yī)院治療。
第六條.產(chǎn)品及原料為氧化劑的要單獨存儲及裝運,不得與酸類、有機物及自燃、易燃、遇濕易燃的物品混裝混運。
第七條.裝卸人員不準穿帶釘子的鞋進行作業(yè)。
第八條.裝卸危險化學(xué)品應(yīng)輕搬輕放,防止撞擊摩擦、震動摔碰。避免發(fā)生危險。
第九條.散落在地面上的化學(xué)品,應(yīng)及時清除干凈。
第十條.安全管理部要定期檢查,各區(qū)域的安全裝置,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。
(五)倉 庫 消 防 安 全 管 理 規(guī) 定:
第一條.倉庫內(nèi)不準吸煙,不準用電爐及火爐取暖等。
第二條.倉庫內(nèi)嚴禁煙火,任何人不得將易燃易爆品帶入倉庫。
第三條.倉庫設(shè)有專人負責(zé)安全消防監(jiān)督和檢查人員,做到消防、安全組織健全,責(zé)任落實到人,任務(wù)分工明確。
第四條.劃分防火安全責(zé)任區(qū),并設(shè)有醒目的防火安全措施及標志。
第五條.倉庫管理人員應(yīng)學(xué)習(xí)消防知識,會使用滅火器材及消防栓。
第六條.按照國家有關(guān)的消防技術(shù)規(guī)范,設(shè)置配備消防器材和設(shè)施,做到安全、有效,消防器材應(yīng)當(dāng)由庫管員,負責(zé)檢查、保養(yǎng),保證完好有效,嚴禁圈占、埋壓和挪用。
第七條.設(shè)立應(yīng)有的消防器材和防火防爆安全標志。
第八條.倉庫電器設(shè)備的周圍和架空線路的下方嚴禁堆放物品。庫區(qū)消防通道保持隨時暢通。
第九條.滅火器保險銷應(yīng)每季度檢查其靈活性,防止因銹蝕而卡死。
第十條.定期檢查安全防火,防盜及報警設(shè)備,制定應(yīng)急處理措施,定期進行安全消防演練并做好檢查記錄., 新員工上崗前要進行'安全消防教育','特殊工種教育'的培訓(xùn)工作。
第十一條.消防水道必須確保水源充足暢通,并備有消防水桶等;滅火器必須按時按規(guī)定進行更換,確保器材的有效使用。
第十二條.庫房應(yīng)配置滅火器材,消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點,周圍不準堆放物品和雜物。庫管人員應(yīng)會熟練使用。
第十三條.公司各區(qū)域內(nèi)必須按規(guī)定定置定位配備滅火器材,消防水源等消防設(shè)施,各崗位人員要熟練操作,每月(季)定期檢查.
第十四條.易燃,易爆物品要遠離火種,單獨存放在指定場所,并加強防火,防盜的管理.
第十七條.運轉(zhuǎn)的傳動設(shè)備不得用手直接觸摸或處理異常情況;設(shè)備發(fā)生故障待機械停穩(wěn)后,再進行處理;操作工違章操作,管理人員違章指揮,各級人員有權(quán)制止或拒絕,否則,本著'三不放過原則',負有連帶責(zé)任.
第十八條.倉庫消防設(shè)備、安全出口、消防通道不得隨意停放車輛,嚴禁堆放其他物資;庫房內(nèi)部必須按規(guī)定留有消防安全通道并保持暢通。
第十九條.每半年要對倉庫安全,消防進行一次全面檢查,重大節(jié)日前一周對倉庫進行一次全面檢查,泡沫滅火器每年要換一次藥。對安全隱患要制定有效的整改措施,限期整改?；蚯宄[患。
(六)倉 庫 安 全 火 源 管 理 規(guī) 定
第一條.倉庫應(yīng)設(shè)置醒目的防火標志,通道、出入口的道路應(yīng)保持暢通。
第二條.倉庫內(nèi)嚴禁使用明火。倉庫外動用明火作業(yè)時,必須辦
理動火作業(yè):許可證,經(jīng)部門經(jīng)理及主管批準,并采取嚴格的安全措施。動火證應(yīng)當(dāng)注明動火:地點、時間、動火人、現(xiàn)場監(jiān)工、批準人等
(七)監(jiān) 控 系 統(tǒng) 安 全 管 理 規(guī) 定:
第一條.監(jiān)控系統(tǒng)24小時運行,每隔5分鐘自動存檔畫面一次;
第二條.專職人員負責(zé)記錄,如畫面出現(xiàn)可疑人員,應(yīng)馬上記錄時間及其相貌特征并上報。
第三條.如發(fā)現(xiàn)異?；虮I竊必須保護好現(xiàn)場,并及時如實報告給公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或公安部門,不得拖延時間、隱瞞事實或不報。
(八) 倉 庫 獎 罰 規(guī) 定
第一條.對嚴格遵守管理制度,并做出良好成績的員工將給予精神和物質(zhì)的獎勵,應(yīng)根據(jù)實際情況給予不同的獎金:
第二條.對違反以上管理制度并造成不良后果的將給予嚴格的處罰(行政處罰 經(jīng)濟處罰或解除公司勞動關(guān)系);對玩忽職守,造成事故,產(chǎn)生嚴重后果的交由司法機關(guān)處置。
第三條.員工在倉庫內(nèi)嚴禁私接電源線,臨時線,電爐子,電暖風(fēng),電飯鍋等,違者罰款100元,對造成一定后果的,處以500元以上罰款,并免發(fā)1-3個月的效益工資,情節(jié)嚴重者予以辭退或除.
第四條.倉庫內(nèi)非緊急情況堅決杜絕'跑,冒,漏,滴'現(xiàn)象,各崗位,休息室,辦公室的電燈,電扇,電腦等電器設(shè)施人走關(guān)閉,違者一次罰30元
第五條.對本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、或違規(guī)管理人員分別處100元、 200元罰款,造成事故的,根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款,特別嚴重的解除勞動合同,
第六條.對違反規(guī)定,、動火、打架、盜竊等惡劣行為造成嚴重后果的,要負法律責(zé)任,并處500元—1000元罰款外,特別嚴重的解除勞動合同。在倉庫抽煙者,予以開除。
第七條.對違反以上倉庫所有安全管理制度的,處50元/次—100元/次罰款,并責(zé)令其參加安全教育。
第八條.倉庫內(nèi)操作人員必須無條件服從管理人員安排(危及生命安全除外),若屢次不服從安排指揮,有權(quán)清理該操作人員退出倉庫,并承擔(dān)由此造成的損失。
第九條.倉庫材料必須按指定地點堆放,嚴禁亂堆亂放,若第一次發(fā)現(xiàn)予以警告,發(fā)現(xiàn)二次以上按50元/次進行處罰。安全通道不得隨意放置物料,違者按10~30元/次處罰,并要立即清理。物料管理人員承擔(dān)連帶責(zé)任。
(九)倉 庫 員 工 行 為 安 全 懲 罰
第一條.現(xiàn)場不良行為當(dāng)班管理人員不及時制止的,處100元罰款。在本負責(zé)區(qū)域發(fā)生的不良行為造成公司財產(chǎn)損失的由行為人直接承擔(dān)責(zé)任,負責(zé)本區(qū)域的管理者負有連帶責(zé)任.
第二條.對不按時上班、擅自離崗、脫崗、不服從管理的人員,如造成公司財產(chǎn)被盜竊、丟失、虧損等等,根據(jù)實際情況要承擔(dān)行政處罰、經(jīng)濟處罰、產(chǎn)生嚴重后果的交司法機關(guān)處置。區(qū)域管理人員負有連帶責(zé)任.行為具體懲罰如下:
第三條.對于外協(xié)商到公司有業(yè)務(wù)來往的人員(指外廠商進出貨車輛人員、施工單位人員、外協(xié)駐廠人員、外廠返工人員等等)進入本公司倉 庫一律穿相應(yīng)的反光背心,違者視情節(jié)嚴重性每次處以50元/次—100元/次的罰款。
第四條.外來人員必須在指定的區(qū)域施工和作業(yè),不可隨便在倉庫內(nèi)任意走動穿行。違者按《外廠商入本公司的行為管理規(guī)定》相關(guān)條款處罰。
(一)對倉庫初等、中等行為過失責(zé)任者、按以下處罰規(guī)定
1.不按規(guī)定位置佩戴或不戴廠牌及(不按要求)穿廠服,罰5元/次,同月內(nèi)二次10元/次,依此類推;
2.不使用指定的員工通道行走,罰5元/次;
3.未經(jīng)允許工作時間外出私會親友(包括庫管人員),罰50元/次;
4.個人工作場所不整潔、5s很亂;要求整改不聽者,50元/次。
5.未經(jīng)允許下班后無故在崗位逗留、倉庫內(nèi)逗留,罰20元/次;
6.當(dāng)值時間擅自換崗、調(diào)班、替班,未釀成事故,罰50元/次;
7.上班時間處理私事,影響工作,罰50元/次;
8.阻塞公共通道,在消防器具及電柜、開關(guān)邊堆放物品,至使消防器具、電柜、開關(guān)等不能正常使用狀態(tài),罰50元/次;
9.擅自離崗,脫崗、睡覺、下班后不鎖(不關(guān))本負責(zé)區(qū)的門窗者,未造成事故的、50元 /次
10.部門管理人員因工作失職或信息傳遞不及時,引起不良后
果,罰50元/次
11.部門管理人員工作失職、督導(dǎo)不力,未造成嚴重后果,罰50元/次
12.沒經(jīng)授權(quán)或負責(zé)人批準擅自帶領(lǐng)他人進入倉庫者,罰300元/次
13.涂改、假造單據(jù)、證明或弄虛作假等。罰300元/次;
14.工作失職或不負責(zé)任,產(chǎn)生廢品,損壞工具,摔壞產(chǎn)品,浪費原材料、能源等不按規(guī)定程序處理者或因工作過錯或個人行為過失造成的安全或其他責(zé)任事故,致使倉庫蒙受經(jīng)濟損失或其他后果者,罰300元/次;
15.對他人損害公司利益的行為不報告、不制止,罰100元/次
16.不服從管理、拒絕或故意不完成分配的工作、無理頂撞上司,阻止授權(quán)人員正常工作罰50元/次。嚴重阻止工作罰200元/次
17.搬弄是非,誹謗他人,影響團結(jié),影響聲譽,罰100元/次;
18.未經(jīng)許可擅自移動倉庫規(guī)定物品和設(shè)備,消防器材,罰50元/次
19.損壞公物,不愛護公司財產(chǎn),罰100元/次,另外按物體的原價損失賠償 ,行為惡劣的按物體的5倍或10倍賠賞。
20.違反操作規(guī)定,造成損失者 ,罰100元/次
21.不履行倉庫及本身負責(zé)區(qū)域的倉庫安全管理制度,罰50元/次
22.管理人員對工作中出現(xiàn)的問題、督察不力或工作失職不妥善處理,推卸責(zé)任,導(dǎo)致不良影響,使工廠財產(chǎn)受損,罰300元/次;
23.一個月內(nèi)兩次違反同一條輕微行為過失條例者,按輕微行為過失條款3倍處罰。嚴重行為者供應(yīng)部開除。
(二)有重大行為過失責(zé)任者,按以下標準處罰規(guī)定
1.工作不負責(zé)任、搞情緒化,造成嚴重差錯或惡劣影響罰300元/次;
2.故意包庇違紀、違法行為、窩藏贓物或作偽證者,罰500元/次并移交公安機關(guān)處理,
3.不按規(guī)范操作或故意毀壞公司財物者,造成損失金額大的,按物料的原價賠賞,并處罰500元/次。
4.因工作失職使公司倉庫財產(chǎn)被盜、詐騙、經(jīng)濟損失較大者,罰500 元/次;并記大過一次
5.三個月內(nèi)受兩次行為過失處罰,按該條行為過失2倍處罰;代別人刷卡和被刷卡者各罰款300元/次,第二次再代替刷卡供應(yīng)部給予開除
6.在倉庫現(xiàn)場內(nèi)打架斗毆者立刻勒令退出倉庫,并開除。在廠外毆打管理人員者,罰1500元----3000元,移交公安機關(guān)處理,同時追究相關(guān)人員責(zé)任;并開除。
7.不服從管理,侮辱、漫罵、恐嚇、威脅領(lǐng)導(dǎo)或同事,除罰1000
元外,并移交公安機關(guān)處理;
8.經(jīng)員工舉報違反中華人民共和國的任何法律而受到刑事處罰者,立即解除勞動合同;
9.一年內(nèi)員工若有三次輕微行為過失、二次行為中等過失、一次重大行為過失,立即解除勞動合同。
10.員工偷竊倉庫財產(chǎn),按以下標準處罰,并移交公安機關(guān);
(1)、偷竊倉庫普通財產(chǎn):200元以下價值者,按200元處罰;
(2)、200元以上500元以下價值者,按500元處罰;
(3)、500元以上價值者凍結(jié)個人全部工資,交公安部門處理,并承擔(dān)經(jīng)濟損失,解除公司勞動關(guān)系。
11.參加*組織或利用黑社會組織,罰500元/次;
12.組織煽動罷工、斗毆、聚眾鬧事,罰500元/次;記過一次
13.以任何形式或與同事串通偽造倉庫單據(jù)、文件及資料以謀取私人利益,罰1000元/次;
14.惡意造謠滋事,嚴重損害倉庫聲譽,罰500元/次;
15.私帶兇器或盜具等其他危險物品進入倉庫,罰1000元/次
16.對多次違反倉庫規(guī)定并且無悔改表現(xiàn)者,罰300元/次;
17.對違規(guī)公司《倉庫安全管理制度》處罰兩次以上,屢教不改者,供應(yīng)部給予開除、在倉庫抽煙者開除
18.公司處罰被連帶8次者記過一次,被連帶15次者記大過一次,超過15次被連帶者供應(yīng)部給予開除。
第4篇 公司倉庫物資管理制度8
公司倉庫物資管理制度(八)
一、倉管人員對進倉物料必須嚴格檢查物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及規(guī)格、質(zhì)量不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告進行處理。
二、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據(jù)以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格,辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物料短缺、變質(zhì)、變型、霉?fàn)€等問題,均由倉庫負責(zé)處理。
三、各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準,方能領(lǐng)料。
四、為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料事宜。
五、各部門領(lǐng)用物料的下月補給計劃,應(yīng)在月終前報送倉管部。臨時補給物資必須提前'天報送倉管部。
六、物料出倉,必須辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記帳及送財務(wù)部一份。
七、倉管人員對任何部門均應(yīng)嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法,嚴禁白條發(fā)貨。
八、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。
九、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,據(jù)以列帳,并報財務(wù)部一份。
十、為及時反映庫存物資數(shù)額,配合供應(yīng)部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”,送交財務(wù)部、采購部各一份。
十一、各項物資、材料均應(yīng)制訂最高儲備量和最低儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨,借以控制庫存數(shù)量,以避免物資積壓或供應(yīng)短缺,而影響經(jīng)營管理的正常進行。
十二、倉管部未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉管部負責(zé)。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責(zé)任則由采購部負責(zé)。
十三、公司物資管理制度,經(jīng)總經(jīng)理批準后,公司各部門均應(yīng)遵照執(zhí)行。
第5篇 公司糖類倉庫消防安全管理制度
第一章 總 則
第一條 本公司是以儲糖為主的大型物流企業(yè),為切實加強倉庫消防安全管理,保護國家財產(chǎn)及職工生命免受火災(zāi)危害,根據(jù)中華人民共和國《消防法》和《內(nèi)貿(mào)系統(tǒng)倉庫消防安全管理條例》等消防法規(guī),結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度。
第二條 本公司實行逐級防火責(zé)任制;公司確定一名行政副職分管防火安全工作,推行安全目標管理,落實安全責(zé)任制。各部門負責(zé)人和各崗位職工均對本部位的消防安全管理工作負責(zé),確保我司消防安全管理目標的實現(xiàn)。
第三條 各駐司單位和駐司民工,必須服從本公司消防安全的統(tǒng)一管理,承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任,共同維護國家財產(chǎn)的安全。
第四條 本公司消防安全管理工作,接受屬地公安消防部門的指導(dǎo)、監(jiān)督。
第二章 組織管理
第五條 本公司消防安全管理工作,堅持“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針,按照“誰主管、誰負責(zé)”的原則,企業(yè)法人代表為本公司消防安全第一責(zé)任人,對本公司消防安全管理工作負責(zé)。
第六條 為切實加強消防安全管理工作,我司建立了由公司黨政主要領(lǐng)導(dǎo)成員和各部室負責(zé)人組成的消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組,保衛(wèi)部是消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機構(gòu),負責(zé)消防安全日常管理工作。
第七條 公司消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組負有下列職責(zé):
1、根據(jù)公司實際召開安全例會,宣傳、貫徹、執(zhí)行消防工作方針、條例、規(guī)定和上級有關(guān)消防工作指示精神,研究、部署、推動、檢查、總結(jié)消防安全工作,做好重點防火季節(jié)的專項治理工作。
2、組織制定對電源、火源、水源及重點部位的消防安全管理和值班巡邏制度,落實逐級防火責(zé)任制。
3、組織對職工進行消防安全教育,普及防消知識,提高職工的防火安全意識。
4、組織防火安全檢查,研究制定重大隱患整改方案,并針對消防安全工作中存在的問題下達“火險隱患整改通知書”,消除火災(zāi)危害。
5、定期召開消防安全工作會議,并將消防工作納入考評。
第八條 根據(jù)我司實際,建立義務(wù)消防隊,定期進行消防培訓(xùn)及實際演練,積極開展自防自救工作,做到“三懂兩會” 即:懂預(yù)防措施,懂儲存商品性質(zhì)和消防設(shè)備性能,懂防火滅火知識;兩會:會滅火戰(zhàn)術(shù),會使用和排除消防設(shè)備、器材的故障。
第九條 我司實行安全值班制度,每天24小時對庫區(qū)進行安全檢查,特別是加強對重點部位的巡視檢查,行政值班由帶班長負責(zé)組織實施。
第三章 消防安全教育
第十條 我司各級領(lǐng)導(dǎo)必須把消防安全教育工作列入議事日程,堅持經(jīng)常性的消防安全教育,推動全員安全防火意識和滅火技能的不斷提高,努力提高自防自救能力,確保國家財產(chǎn)和人身免受火災(zāi)危害。
第十一條 通過開展群防群治活動,組織職工結(jié)合崗位工作實際,擺現(xiàn)象、找問題、查隱患、定措施、搞整改,確保消防安全工作目標的落實。
第十二條 防火宣傳教育內(nèi)容:
1、深入宣傳貫徹消防安全工作的方針、政策、法規(guī)及上級部門消防工作的指示精神。
2、教育職工掌握防火滅火常識和滅火技能,做到“三懂三會”。
3、 教育職工自覺遵守消防法規(guī),嚴格執(zhí)行各項操作規(guī)程,落實崗位防火責(zé)任制。
第十三條 防火宣傳教育和要求:
1、定期普遍教育:重點防火季節(jié)和重大節(jié)日前,利用會議、板報等多種形式向全體職工進行以防火為中心的安全教育。
2、針對性的教育:平時根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題和上級機關(guān)通報的火災(zāi)案例及時進行教育。
3、重點教育:對重點部位的員工,結(jié)合崗位特點進行操作規(guī)程和防火安全教育,對保衛(wèi)卡口和巡邏人員進行提高專業(yè)素質(zhì)教育。
4、個別教育:對調(diào)入我司和內(nèi)部調(diào)崗的職工,保衛(wèi)部在其上崗前進行安全防火教育,經(jīng)考核合格后方可上崗。對外來作業(yè)人員隨時進行防火和安全操作規(guī)程教育。
5、開展防火、滅火科技教育:通過組織“義務(wù)消防隊”活動和舉辦消防技術(shù)訓(xùn)練班,聘請專業(yè)消防人員舉辦防火科技講座,提高職工的消防技術(shù)水平,改進消防工作。
第四章 火源管理
第十四條 明火作業(yè)管理
1、凡在庫區(qū)進行焊接、切割、烘烤、熬煉和噴燈等明火作業(yè),由動火部門提出申請,保衛(wèi)部在進行現(xiàn)場勘查后,負責(zé)辦理“明火作業(yè)許可證”。“明火作業(yè)許可證”應(yīng)注明動火級別、申請部門和動火部位、動(用)火人及監(jiān)護人、明火作業(yè)理由、現(xiàn)場實施安全措施狀況、動火時間和地點等內(nèi)容,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、保衛(wèi)部共同審核簽字后,組織實施。
2、明火作業(yè)必須在“明火作業(yè)許可證”批準的有效時間內(nèi)作業(yè),凡提前、延期或變更明火作業(yè)時間地點的,必須重新辦理相應(yīng)手續(xù)。
3、明火作業(yè)前,在作業(yè)現(xiàn)場必須配備足量的相應(yīng)消防器材,明火作業(yè)負責(zé)人對全體作業(yè)人員詳細講明動火方案和動火過程中可能發(fā)生的異常情況、預(yù)防措施和處理辦法,做好作業(yè)現(xiàn)場的安全檢查及清理工作,保衛(wèi)部派人對現(xiàn)場監(jiān)督。
4、明火作業(yè)人員必須穿戴合格的防護用品,動火設(shè)備、工具應(yīng)安全完好,相應(yīng)的附屬設(shè)備、工具應(yīng)安全、靈敏、有效,發(fā)生異常情況動火人必須立即停止動火作業(yè),實施救助措施。
5、 每天動火作業(yè)完畢,作業(yè)人員應(yīng)清理作業(yè)現(xiàn)場,熄滅余火和飛濺的火星,并及時切斷電源,消除各種不安全因素,確認安全無誤后,方可離開作業(yè)現(xiàn)場。
6、動火作業(yè)完畢,保衛(wèi)部應(yīng)對動火現(xiàn)場進行檢查,監(jiān)督作業(yè)現(xiàn)場的清理,確保安全。
7、大風(fēng)天(4 級風(fēng)以上)室外禁止明火作業(yè)。
8、未經(jīng)批準私自動用明火的,保衛(wèi)部責(zé)令其停止動火作業(yè),并按有關(guān)規(guī)定進行處罰。
9、外來施工單位在我司進行明火作業(yè),必須履行我司明火作業(yè)管理制度和其它有關(guān)規(guī)定。
第十五條 爐火使用管理
1、使用爐火取暖的部門必須向保衛(wèi)部提出書面申請,經(jīng)保衛(wèi)部審查合格后開據(jù)爐火使用證,方可按裝爐具。嚴禁私自按裝使用爐火。
2、辦公室在收到經(jīng)保衛(wèi)部批準的“爐火使用證”后,方可發(fā)放爐具。
3、爐具按裝后,必須經(jīng)保衛(wèi)部檢查批準方可投入使用。
4、使用爐火部門,必須有專人對爐火進行管理,并嚴防一氧化碳中毒。
5、需提前或延期使用由所在部門向保衛(wèi)部申請,經(jīng)批準后方可提前或延期使用。
6、嚴格執(zhí)行爐火管理辦法:
⑴ 應(yīng)做到“兩定、把三關(guān)、四有、五不準”。兩定是:定爐型、定地點。把三關(guān)是:把宣傳教育關(guān)、把爐火按裝關(guān)、把檢查驗收關(guān)。四有是:有制度、有專人管理、有指定爐火安放地點、有消防器材。五不準是:不準用易燃液體點火、不準在爐旁放可燃物、不準在爐旁烤衣物和其它易燃物、不準無人封火過夜和看火人睡覺、不準任意挪動爐火。
⑵ 熱爐灰須用水澆滅無余火后,再倒入指定地點。
7、對違反制度者,保衛(wèi)部必須勒令?；疬M行整改,對勸阻不聽者,按有關(guān)規(guī)定處罰。
第十六條 吸煙管理
1、我司庫區(qū)、生活區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙,必須到指定地點(辦公室)內(nèi)吸咽。
2、在指定的吸煙室內(nèi)吸煙,煙頭必須熄滅后放入煙灰器具內(nèi),不得隨意亂扔。
3、吸煙室必須保持清潔,無易燃物品,如有易燃物品,停止使用,待清理后再行使用。
第五章 電源管理
第十七條 我司生產(chǎn)、生活、庫區(qū)照明用電線路必須分開。電線和電器設(shè)備必須由持有上崗證的電工安裝、檢查、保養(yǎng)維護。定期對線路、變壓器、避雷裝置進行檢查測試,杜絕因電線老化、破損、絕緣不良,短路等原因產(chǎn)生火險隱患,確保倉庫安全。
第十八條 庫區(qū)鋪設(shè)的配電線路,須穿金屬管或用阻燃硬塑料管保護,每個庫房應(yīng)在庫外單獨安裝電源開關(guān)箱,做到防雨防潮,安全用電。
第十九條 庫房內(nèi)不準設(shè)置移動式照明燈具,嚴禁使用碘鎢燈和超過6 0 瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具,照明燈頭應(yīng)裝在通道上方,其垂直下方與儲存商品水平間距不得小于0.5米。對我司庫房內(nèi)配備的吸濕機、軸流風(fēng)機等電器設(shè)備,必須就近配置電源插扳,電源連接線必須使用相應(yīng)功率的護套線,確保安全送電,各種電器設(shè)備工作期間,作業(yè)人員必須堅守崗位,離崗斷電。嚴禁在庫房內(nèi)使用任何非作業(yè)用電器具。
第二十條 庫區(qū)電器設(shè)備的周圍和架空線路的下方嚴禁堆放商品,嚴禁在庫區(qū)亂拉臨時電線,不準超負荷用電,禁止使用不合格的裝置和漏電保護裝置,對各種機械設(shè)備易產(chǎn)生火花的部位要設(shè)防火裝置。操作人員使用電器設(shè)備過程中發(fā)生故障時,應(yīng)立即切斷電源,停止使用,及時向?qū)I(yè)人員報告(電工、維修工)。
第二十一條 因工作需要必須架設(shè)臨時電器線路的,應(yīng)由使用部門提前向保衛(wèi)部提出申請,經(jīng)審查批準后方可按裝。按裝的臨時電氣線路,必須符合電器按裝規(guī)范的有關(guān)規(guī)定,保證安全用電,用后及時拆除。
第二十二條 臨時電器線路使用期間,由使用部門監(jiān)管,電工負責(zé)維護,操作人員停止使用時必須及時切斷電源。臨時電器線路限期使用,最多不得超過一周,確需延期使用的必須辦理延期審批手續(xù),否則由電工按期拆除。
第二十三條 非電工人員嚴禁拆裝挪移臨時電器線路和設(shè)施,否則造成事故的,由使用部門負責(zé)人與肇事者承擔(dān)全部責(zé)任。
第六章 儲存作業(yè)管理
第二十四條 我司庫區(qū)、生活區(qū)設(shè)置醒目的防火標志,庫房內(nèi)嚴禁使用明火,如因工作需要動用明火作業(yè)時,應(yīng)按第十四條明火作業(yè)管理要求執(zhí)行。
第二十五條 庫房消防安全工作要按照“誰主管、誰負責(zé)”的原則,保管員為所分管的庫房、露天垛防火負責(zé)人,對所管轄的庫房、露天垛的防火工作負責(zé)。
第二十六條 我司儲存商品實行分類、分垛儲存,庫房內(nèi)儲存商品每垛占地面積不大于100平方米,垛與垛間距不小于1米,垛與墻間距不小于0.8米,垛與梁、柱的間距不小于0.5米,主要通道的寬度不小于2米。露天存放的商品其垛與垛之間的防火間距不小于2米,露天貨區(qū)與建筑物等之間的防火距離必須符合建筑設(shè)計防火規(guī)范的規(guī)定。
第二十七條 嚴禁將性質(zhì)相互抵觸、串味和滅火方法不同的商品混存,庫房內(nèi)要設(shè)立醒目標志,標明儲存商品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。
第二十八條 庫區(qū)和庫房內(nèi)應(yīng)經(jīng)常保持清潔,對散落的包裝物、庫區(qū)落葉、雜草等應(yīng)及時清除,妥善處理。
第二十九條 進入庫區(qū)的所有機動車輛,必須配帶防火帽,并嚴禁進入庫房及在倉庫區(qū)域內(nèi)停放和修理。
第三十條 裝卸作業(yè)結(jié)束后,作業(yè)人員必須對庫區(qū)、庫房進行檢查,確認安全后方可離開。
第七章 消防設(shè)施和消防器材管理
第三十一條 消防器材的配置與使用:
1、 保衛(wèi)部應(yīng)按照中華人民共和國《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》、我司儲存商品的性能和各部位的滅火需要,配置相應(yīng)的消防器材,做到配量充足,布局合理,使用有效。
2、消防器材要懸掛在固定醒目處,做到防雨、防曬、防銹蝕、防霉?fàn)€、防凍。
3、我司職工對配備的各種消防器材,必須備加愛護,對擅自挪動或做與消防無關(guān)使用的,應(yīng)及時制止,對勸阻不聽者交由保衛(wèi)部按有關(guān)規(guī)定處理。
4、消防器材周圍不準堆放商品和雜物,不準堵塞及占用消防通道,不準在設(shè)施和器材上掛放它物,并保持整潔。
第三十二條 消防設(shè)施的配置與使用
1、我司地處市政供水偏遠地區(qū),水壓偏低,為此我司設(shè)立第二水源(即4000立方米消防池)和加壓泵房一座。
2、我司保衛(wèi)部負責(zé)消防池的日常清理和維護,做到水面清潔、無雜物,遇有火災(zāi)時,消防加壓泵的起動必須由卡口值班出一人和電工值班人員一起共同啟動。
3、保衛(wèi)部每年對消防泵、消防拴、消防閥進行檢查及試運行,以保持其靈敏有效。
第三十三條 消防器材的管理
1、 根據(jù)公司實際,我司對庫房外的消防器材實行集中存放統(tǒng)一管理,并由保衛(wèi)部負責(zé)定期進行檢查維修,保持其靈敏有效。
2、各重點部位及庫房內(nèi)所配置的消防器材,由各部室負責(zé)落實到崗位,不得丟失、損壞、挪動,如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞要查明原因并上報保衛(wèi)部,及時補充。
第三十四條 對違反本制度,按有關(guān)制度規(guī)定處理。
第八章 重點部位消防安全管理
第三十五條 根據(jù)我司消防安全管理工作要求,我司確定變電室、鍋爐房和器材庫為消防安全的重點部位(以下簡稱部位),其消防安全要嚴格執(zhí)行中華人民共和國《消防法》和上級部門及本公司頒發(fā)的各項管理制度。
第三十六條 部位所在部室主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按“誰主管、誰負責(zé)”的原則,抓好職工的安全教育、技術(shù)培訓(xùn),提高人員專業(yè)素質(zhì)和消防安全防范意識,嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程,杜絕違章指揮和違章操作。
第三十七條 部位職工必須熟悉本崗位火災(zāi)危險性及消防器材配置情況,配置的消防器材必須做到會使用、會保養(yǎng)。
第三十八條 部位職工作業(yè)時必須嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和明火作業(yè)管理制度,外單位人員來檢查工作時,必須由主管領(lǐng)導(dǎo)或主管部門負責(zé)人帶領(lǐng)登記后方可進入。
第九章 建筑防火管理
第三十九條 我司新建、擴建、改建工程項目,必須嚴格執(zhí)行“天津市建筑防火管理辦法”,切實加強建筑防火管理,建筑防火從建筑設(shè)計抓起,直至工程驗收均要符合防火安全要求,并自覺接受公安消防監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)管。
第四十條 建筑設(shè)計:新建、擴建、改建的工程項目設(shè)計,必須符合“建筑設(shè)計防火規(guī)范” 和“天津市建筑防火管理辦法”的規(guī)定,必須有與火災(zāi)危險性、建設(shè)規(guī)模、功能相適應(yīng)的防火、滅火設(shè)施和器材等項設(shè)計,并經(jīng)公安消防機關(guān)審批后方可組織施工。
第四十一條 基建人員應(yīng)配合保衛(wèi)部向?qū)俚毓蚕罊C關(guān)辦理《建筑設(shè)計防火送審》手續(xù),領(lǐng)取《建筑設(shè)計防火審批單》后,方可進行施工。
第四十二條 新建、改建、擴建工程項目施工過程中,按“誰主管、誰負責(zé)”的原則,將防火安全管理工作貫穿于工程的全過程,搞好自審自驗工作。
第四十三條 施工單位必須嚴格按照消防監(jiān)督機構(gòu)核準的防火設(shè)計圖紙施工,不準擅自更改;施工期間,施工單位和保衛(wèi)部應(yīng)加強對施工現(xiàn)場及施工人員駐地的防火工作檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,做到邊檢查邊整改,防止火災(zāi)事故和各類災(zāi)害性事故的發(fā)生。
第四十四條 建設(shè)工程竣工后,須經(jīng)公安消防監(jiān)督機構(gòu)依照工程防火設(shè)計等資料對建筑工程及消防設(shè)施進行驗收,收到公安消防監(jiān)督機構(gòu)《防火驗收合格證》后,方可投入使用,否則應(yīng)按公安消防監(jiān)督機關(guān)《防火驗收意見書》進行整改。
第四十五條 凡在我司施工的單位必須嚴格執(zhí)行我公司《消防安全管理制度》及各項規(guī)章制度,并簽定“安全防火責(zé)任書”,承擔(dān)相應(yīng)防火安全責(zé)任。
第十章 消防安全檢查和隱患整改制度
第四十六條 依照逐級防火責(zé)任制,我司實行三級防火安全檢查制度,即公司月查、部室周查、班組日查。各崗位執(zhí)行一日三查,即班前、班中、班后檢查。
第四十七條 我司值班巡查人員,必須堅守崗位,加強檢查,做好當(dāng)班記錄;發(fā)生突發(fā)事件和發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時采取措施進行處置,并向上級有關(guān)部門或人員報告。
第四十八條 保衛(wèi)部應(yīng)堅持開展經(jīng)常性防火安全檢查,并積極配合上級主管部門和公安消防監(jiān)督機關(guān)適時開展各類專項檢查。
第四十九條 防火安全檢查范圍:
1、貫徹落實防火安全規(guī)章制度情況。
2、火源、電源、水源使用管理情況。
3、消防器材、消防設(shè)施使用、管理到位情況。
4、生產(chǎn)設(shè)備及要害部位的防火落實情況。
5、火險隱患整改情況。
6、其它有關(guān)情況。
第五十條 防火檢查過程中發(fā)現(xiàn)的火險隱患,依照“誰主管、誰負責(zé)”的原則分級進行整改,對火險隱患,必須做出詳細記錄,建立檔案,依照“三定”原則,即定人員、定措施、定時間限期整改,不準拖延扯皮。對不能及時整改的火險隱患,應(yīng)采取必要的防范措施,以確保安全,并報上級備案。
第五十一條 凡有條件整改而拖延不改的,由消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組下達“火險隱患整改通知書”限期整改,對不按“火險隱患整改通知書”意見整改的,按消防安全獎懲制度執(zhí)行。
第十一章 火災(zāi)事故調(diào)查、處理規(guī)定
第五十二條 保護現(xiàn)場:
1、撲救火災(zāi)過程中,應(yīng)注意發(fā)現(xiàn)和保護起火地點,盡可能保護燃燒后的狀態(tài)。
2、撲救后立即劃出警戒區(qū)域,限制無關(guān)人員進入。
3、在現(xiàn)場勘察后,經(jīng)公安消防部門或保衛(wèi)部同意,方可清理火場。
第五十三條 調(diào)查:由保衛(wèi)部協(xié)助公安消防監(jiān)督機構(gòu)開展火場勘察和火災(zāi)事故調(diào)查。
第五十四條 處理:由公安消防監(jiān)督機構(gòu)依據(jù)有關(guān)法規(guī)進行處理。
第十二章 消防安全工作獎懲制度
第五十五條 對在防火安全工作中做出突出貢獻和滅火過程中表現(xiàn)突出的有功人員,對違反消防安全管理制度。
第6篇 公司倉庫管理制度10
公司倉庫管理制度(十)
一、總則
1、目的
為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循,特制訂本準則。
2、范圍
有關(guān)成品倉儲管理作業(yè),包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理事務(wù),依本準則的規(guī)定辦理。
二、庫位規(guī)劃
3、庫位規(guī)劃與配置
3.1物料管理科應(yīng)依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。
3.2庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定:
3.2.1配合倉庫內(nèi)設(shè)備(例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。
3.2.2依銷售別、產(chǎn)品別分區(qū)存放,同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放,以利管理。
3.2.3收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進出便捷的庫位。
3.2.4將各項成品依品名、規(guī)格、批號規(guī)定庫位,標明于“庫位配置圖”上,并隨時顯示庫存動態(tài)。
4、成品堆放
物料管理科應(yīng)會同質(zhì)量管理科質(zhì)量管理人員,依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù),以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。
5、庫位標示
5.1庫位編號依下列原則辦理,并于適當(dāng)位置作明顯標示:
5.1.1層次別,依a、b、c順序由下而上逐層編訂,沒有時填“○”。
5.1.2庫位流水編號。
5.1.3通道別,依a、b、c順序編訂。
5.2計劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標示牌,標示其品名、規(guī)格及單位包裝量,
5.3物料管理科庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。
6、庫位管理
6.1物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫位,各產(chǎn)品規(guī)格的進出存動態(tài),并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。
6.2計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位,以備輪流交替使用,以達到先進先出的要求。
三、收貨管理
7、成品繳庫方式
7.1繳庫部門開立“進倉明細表”一式二聯(lián),連同繳庫品送至物料管理科,經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位后,第一聯(lián)送回繳庫部門存查,第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。
7.2繳庫部門依當(dāng)日的“進倉明細表”匯總開立“成品繳庫”,送物料管理科核對簽認后第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日(月)表”,第三聯(lián)送回繳庫部門。
8、收貨注意事項
物料管理科就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實核對,如發(fā)現(xiàn)的繳庫原因代號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品與繳號的數(shù)量、包裝或商標不符時,應(yīng)即時通知繳庫部門更正。
四、發(fā)貨管理
9、交運期限控制
9.1凡遇下列情況之一者,物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運單”,并于一日內(nèi)交運
9.1.1計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。
9.1.2內(nèi)銷、合作外銷訂制品,依客戶需要日期。
9.2直接外銷訂制品繳庫后,配合結(jié)關(guān)日期交運。
10、發(fā)貨注意事項
10.1物料管理科接到“訂貨通知單”時,經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格訂貨通知單編號順序列檔,內(nèi)容不明確應(yīng)即時反映業(yè)務(wù)部門確認。
10.2因客戶業(yè)務(wù)需要,收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地者,依下列規(guī)定辦理:
10.2.1經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地者,其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運。
10.2.2收貨人非訂購客戶者應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。
10.2.3物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”得以發(fā)貨,但有指定交運日期者,依其指定日期交運。
10.2.4訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”者,物料管理科若因庫位問題提交交運時,應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意,且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運,若系緊急出貨時,應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運再補辦出貨通知手續(xù)。
10.2.5未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運,若需緊急交運時須于交運同時辦理繳庫手續(xù)。
10.2.6訂制品交運前,物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時,應(yīng)立即暫緩交運,等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管,但事后仍應(yīng)立即補辦手續(xù)。
10.2.7“成品交運單”填立后,須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況,若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。
11、承運車輸調(diào)派與控制
11.1物料管理科應(yīng)指定人員負責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
11.2物料管理科應(yīng)于每日下午四時以前備妥第二天應(yīng)交運的“成品交運單”,并通知承運公司調(diào)派車輛。
11.3如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者,成品交運前,物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。
12、內(nèi)銷及直接外銷的成品交運
12.1成品交運時,物料管理科應(yīng)依“訂制(貨)通知單”開立“成品交運單”,由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票,客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月2日前匯送會計部門。
12.2“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款者,于開立“成品交運單”時,應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼,分批交運者,其收款以最后一批交運時為原則,但“訂貨(制)通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者,遵從其規(guī)定。
12.3承運車輛入廠裝載成品后,發(fā)貨人及承運人應(yīng)于“成品交運單”上簽章,第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)會計核對入賬,第三、四聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第
三聯(lián)送交運客戶,第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理科,然后把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部依實際需要寄交運客戶,第五聯(lián)由承運商持回,據(jù)以申請運費,第六聯(lián)物料管理科自存。
13、客戶自運
13.1客戶要求自運時,物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認。
13.2成品裝載后,承運人于“成品交運單”上簽認,依第十二條規(guī)定辦理。
14、直接外銷的成品交運
14.1物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用(如特驗費、監(jiān)視費等)。
14.2成品交運時,物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯(lián),第四、五聯(lián),交由承運商送碼頭或貨柜場報關(guān)簽收后,第四聯(lián)存于物料管理科,第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運人持回據(jù)此申請費用。
14.3外銷發(fā)票正聯(lián)業(yè)務(wù)部門收存,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。
14.4成品需于廠內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定辦理:
14.4.1物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后,即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。
14.4.2裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè),裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。
15、成品交運單的更正
“成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需要更正時,依下列規(guī)定辦理:
15.1“內(nèi)銷交運單”的更正:
15.1.1尚未交運:開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正,并加蓋更正章,如果難以更正,則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣,重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科,其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔,另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章,存于原發(fā)票本。
15.1.2已交運:開單人員應(yīng)立即開立“交運更正單(內(nèi)銷)”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對后,第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)送會計,第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶,第四聯(lián)寄送客戶,第五、六聯(lián)存于倉運科。
15.1.3如發(fā)票已送客戶,因錯誤而需要重開者,應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶,并需督促客戶取回原開發(fā)票。
15.2“外銷成品交運單”的更正:
15.2.1尚未交運:比照本條第(一)款的第一項的規(guī)定辦理。
15.2.2已交運:經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報
關(guān)文件的更正,并立即開立“交運更正單”,其流程與發(fā)票的更正比照第(一)款的規(guī)定辦理。
15.2.3“交運更正單”不得作為出廠憑證。
16、“成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)
16.1審核:
物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者,應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補簽:
16.1.1未蓋“收貨章”者。
16.1.2“收貨章”模糊不清難以辯認,或非公司名稱全銜者。
16.1.3其他用途章(如公文守用章)充當(dāng)“收貨章”者。
16.2追責(zé):
物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回者應(yīng)立即追責(zé),并依合同規(guī)定罰扣運費,同時應(yīng)于月底前收集齊全,依序裝訂成冊送會計科核對存查。
17、運費審核
17.1物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根,應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢,送回會計科整理付款。
17.2物料管理科審核運費時,應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期,是否有逾期送達或違反合同規(guī)定,均依合同規(guī)定罰扣運費。
17.3若“成品交運單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者,除依規(guī)定辦理外,其運費亦應(yīng)暫緩支付。
18、成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)
18.1物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后,依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。
18.2業(yè)務(wù)部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶,訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填于“發(fā)票逾月未開立匯總表”,一式兩份,一份業(yè)務(wù)部存,一份送會科據(jù)以核對。
五、退貨品管理
19、運輸?shù)穆?lián)絡(luò)
物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明,若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補充,若有則依
“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地點聯(lián)絡(luò)承運商運回。
20、退貨品的驗收
20.1退貨品運回工廠后,倉運科應(yīng)與有關(guān)人員確認退回的成品異常原因是否正確,,若確屬事實,應(yīng)將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上,并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后,第一聯(lián)存于會計部門,第二聯(lián)送收貨部門,第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用,第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。
20.2物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時,應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認無誤后先暫予保管,等收到“成品退貨單”后再依前付款規(guī)定辦理。
21、退貨品的處理
退貨品的處理方式系需重處理者,物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。
22、退貨的更正
22.1若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時,物料管理科應(yīng)暫予保管(不入庫),同時于一式三聯(lián)的“成品退貨單”填注實收情況后,第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費,第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理,第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促。
22.2業(yè)務(wù)部門查驗退貨品確屬無誤時,應(yīng)依實退情況更正“退貨單”,送物料管理科辦理銷案。
22.3倘退貨品系屬誤退時,業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”第四聯(lián)注明'退貨品不符”后,送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶,將其交運作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理,并在“成品交運單”注明“退換貨不入賬”,本項退回的運費應(yīng)由客戶負擔(dān)。
六、滯成品管理
23、滯成品分類、提報
23.1滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放,并就每一堆置單位(如一墊板)固定庫位存放便于管理。
23.2滯成品的發(fā)生原因及代號:
a.正常品繳庫后滿六個月未銷售或未售完者。
b.正常品繳庫后雖未滿六個月,但有變質(zhì)的顧慮者。
c.與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫者(異常品)。
d.每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。
e.訂單取消時。
f.超制、短碼尾數(shù)時。
g.試制品
h.銷退重整列為次級者。
i.其他。
23.3物料管理科應(yīng)于翌月6日前匯總填制“滯成品處理月報表”,呈主管核簽,第一聯(lián)送總經(jīng)理處理,第二聯(lián)自存。
24、滯成品發(fā)貨
物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四部分發(fā)貨管理規(guī)定辦理。
七、儲存管理
25、賬務(wù)
物料管理科收到“成品明細表”后,應(yīng)立即以有關(guān)單據(jù)核對,如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。
26、盤點
26.1庫存成品應(yīng)作定期或不定期盤點,盤點時由會計科將盤點
項目依規(guī)格
填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點,并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi).
26.2實施電腦化后,“成品盤點表”由電腦出表。
26.3會計科將“成品盤點表”的盤點數(shù)量與賬面數(shù)量核對,若有差異即填具“盤點異常報告單”,并計算其盤點盈虧及金額,送物料管理科查明原因,再送業(yè)務(wù)部主管研判,擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。
26.4盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后,由物料管理科開立“調(diào)整單”,第二聯(lián)送會計部門,第一聯(lián)倉運科自存。
27、消防設(shè)備
倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火,物料管理科應(yīng)于倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志,并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備,由總務(wù)科指定專人負責(zé)管理,每日至少檢查一次,如有故障或失效,應(yīng)立即申請補充,并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練,以提高應(yīng)對能力。
28、庫房管理應(yīng)注意事項
28.1倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔,并隨時注意通風(fēng)情況。
28.2易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫,物料管理科應(yīng)隨時注意。
28.3倉庫內(nèi)不得吸煙,若因工程需要燒焊時,應(yīng)先報備,并派專人負責(zé)才可進行。
28.4物料管理科對所經(jīng)營的成品庫存及倉運設(shè)備應(yīng)負安全使用之責(zé),如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護。
28.5未經(jīng)物料管理科主管核準,有關(guān)人員不得進入倉庫,搬運完畢后,亦不得在倉庫逗留。
第7篇 有限公司倉庫管理制度
某有限責(zé)任公司倉庫管理制度
為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費,特制定本制度,要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。
一、采購入庫管理:
1、商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨,預(yù)算清單由商務(wù)下;業(yè)務(wù)員要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨,預(yù)算清單仍由商務(wù)下,但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認。
2、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購訂單,并在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,然后由商務(wù)部主管負責(zé)對預(yù)算清單和采購訂單進行審核。
3、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單,才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責(zé)清點實物數(shù)量,進行外觀驗收,同時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕入庫。
4、倉庫將實物清點入庫后,應(yīng)在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標簽。
5、倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印,入庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù)部,兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計。
6、倉庫負責(zé)編制、打印、報送入庫日、周、月報表。
7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預(yù)算清單,并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。
8、禁止虛開無實物的入庫單。
附件:采購入庫流程、采購預(yù)算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程
二、銷售出庫管理
1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16:30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報送商務(wù)部輸單,并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單,銷售預(yù)算清單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。倉庫在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨,辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛,保證貨物及時送達客戶。
2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單,以便與財務(wù)和客戶結(jié)算、備查,否則后果自負。
3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單,并在預(yù)算清單上加蓋'已錄',然后由商務(wù)部主管對銷售訂單進行審核。
4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單,才可辦理物資出庫手續(xù),并在預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章。商品出庫時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號與預(yù)算清單是否一致,審批程序是否符合規(guī)定,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫,出庫時應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價的商品。
5、業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單,如果處理不及時,公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費,統(tǒng)計樣表見附件:過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。
6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致,如有異常,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫。
7、倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印,發(fā)貨單一式五聯(lián),三聯(lián)業(yè)務(wù)會計(其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會計,一聯(lián)倉庫與預(yù)算清單配對后送交業(yè)務(wù)會計)、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶,發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會計進行核銷。
8、倉庫每天記帳,次日由業(yè)務(wù)會計負責(zé)打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計,出庫單上反映數(shù)量、采購進價;與發(fā)貨單配對,并負責(zé)將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。
9、如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施,但事后必須及時補辦各項手續(xù)。
10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務(wù)會計核銷。
11、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨,違規(guī)操作造成的帳實不符等后果,由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。
12、商品出庫要遵循'先進先出'原則,以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。
13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單,核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。
14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。
15、禁止虛開無實物的出庫單。
附件:銷售出庫流程、銷售預(yù)算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程
三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理
由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣,特做如下規(guī)定:
1、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品,經(jīng)總經(jīng)理審批后,從倉庫調(diào)用。
2、企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標簽標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。
3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機、保險箱。
4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財務(wù)部和倉庫,行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。
5、銷售商品時業(yè)務(wù)員負責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨,內(nèi)勤人員負責(zé)開票、輸入銷售訂單。
6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶,同時開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后,應(yīng)于當(dāng)日到倉庫補辦商品出庫手續(xù),并領(lǐng)取商品補充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。
7、企業(yè)產(chǎn)品推廣部補辦出庫手續(xù)時應(yīng)根據(jù)銷售商品的標簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號,確保預(yù)算清單與實際銷售商品一致。
8、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時,如果預(yù)先知道銷售時間,應(yīng)提前填寫預(yù)算清單,通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單;如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售,客戶要求馬上提貨,可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。
9、根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況:
(1)款已收、票已開:業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點,內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋'錢已收'章,再根據(jù)預(yù)算清單開票,在預(yù)算清單上加蓋'票已開'章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員,并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上,如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。
(2)款已收、票未開:業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點,內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋'錢已收'章;業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。
(3)款未收、票已開:業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單,內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票,并在預(yù)算清單上加蓋'票已開'章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員,并將發(fā)票號碼寫在
預(yù)算清單上;如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。
(4)款未收、票未開:業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單,經(jīng)部門主管審核批準后到倉庫提貨,倉庫審核預(yù)算清單后發(fā)貨,業(yè)務(wù)員將商品送交客戶,并要求客戶在簽收單上簽字確認。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。
10、內(nèi)勤人員每日編制銷售日報表,與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務(wù)部,銷售日報表一式三份,一份留底,一份交財務(wù)部核銷,一份交倉庫核銷。
附件:企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程
四、緊急放行管理
1、因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施。
2、業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單,提交部門經(jīng)理審批。
3、倉庫根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單,在預(yù)算清單上加蓋'緊急放行'章,并手工開具送貨單,送貨單一式三聯(lián),一聯(lián)客戶,一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。
4、業(yè)務(wù)員送貨后,取得經(jīng)客戶簽字確認的送貨單。
5、業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時間內(nèi)補辦出庫手續(xù),公司將根據(jù)銷售金額按天加收1‰的資金占用費。
附件:物資借用流程
五、商品贈送管理
1、商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。
2、采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司;銷售贈送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。
3、商務(wù)收到供貨商提供的贈送清單時,登記采購贈送商品臺帳,并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷,填寫預(yù)算清單,商品價格由商務(wù)部根據(jù)市場價確定,并輸入訂單。
4、倉庫清點采購贈送商品入庫,并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單(一式四聯(lián)),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財務(wù)。
5、各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算,于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷售贈送商品預(yù)算,分小件銷售贈送商品預(yù)算和大件銷售贈送商品預(yù)算,經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批。
6、業(yè)務(wù)員在批準的銷售贈送商品額度內(nèi),根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對每次贈送金額(含稅價)在50元以下(含50元)的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審核控制;對每次贈送金額在50元以上200元以下(含200元)的由部門經(jīng)理審批;對每次贈送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。
7、由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度,經(jīng)總經(jīng)理批準后,通知倉庫增加贈送額度。
8、倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員本年贈送商品報表,報表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈送預(yù)算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度,報表一式三份,一份倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。
9、銷售贈送商品必須在預(yù)算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明'贈送'字樣,出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。
10、倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員的銷售贈送商品清單報業(yè)務(wù)會計核算。
11、銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理
附件:商品贈送流程
六、內(nèi)部調(diào)撥管理
1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥,原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥,特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。
2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式,調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
3、商務(wù)審核調(diào)撥申請單,調(diào)撥申請單輸入有誤的,通知調(diào)入方重新填寫;庫存商品短缺的,參照采購入庫流程辦理采購入庫;審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預(yù)算清單,并輸入調(diào)撥單。
4、倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單,并打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。
5、調(diào)入方清點實物入庫,在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥清單。
6、倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。
附件:內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程
七、內(nèi)部領(lǐng)用管理
1、內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品,辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。
2、各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求,制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算,報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
3、日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批,一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批,一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。
4、倉庫另建行政倉,核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負責(zé)采購,根據(jù)采購清單輸入采購訂單,關(guān)聯(lián)生成入庫單,倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥,將辦公用品調(diào)到行政倉,具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單,關(guān)聯(lián)生成出庫單,具體操作銷售出庫流程
5、每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表,提供業(yè)務(wù)會計記帳和倉庫核對。
6、辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批,一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批,一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。
7、各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺帳。
8、各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時應(yīng)填寫預(yù)算清單。
9、商務(wù)審核預(yù)算清單,填寫有誤的返回各部門,重新填寫,審核無誤的輸入訂單,訂單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。
10、倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。
11、其他出庫程序參照銷售出庫管理。
附件:內(nèi)部領(lǐng)用流程
八、物資借用管理
1、借用分銷售借用和其他借用。
2、銷售借用特指緊急放行出庫,必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行,并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù),參照緊急放行管理。
3、其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。
4、設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批,并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借時間在一
周內(nèi)的商品由部門主管審批;一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批;一個月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責(zé)。
5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用,由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動或離職時,必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應(yīng)及時辦理出庫手續(xù),出庫時必須以舊換新,其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。
6、倉庫對借用物資應(yīng)建立借用臺帳。
7、借條視同實物管理,丟失由責(zé)任人賠償。對超出借用期限的各類商品,倉庫必須及時催辦手續(xù),否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費。對應(yīng)催而未催的借條,公司對倉庫作相應(yīng)的處罰。
8、月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。
9、借用人離職,必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。
附件:物資借用流程
九、維修、退貨、更換、返修管理
業(yè)務(wù)員接到客戶通知,自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷,然后將商品送到維修部登記進行維修和質(zhì)量鑒定,維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下面可分為四種情況:
1、維修后返回客戶
(1)經(jīng)維修部維修后,商品可正常使用,維修部負責(zé)通知業(yè)務(wù)員。
(2)業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品,將商品返回給客戶。
2、更換商品管理
(1)經(jīng)維修部維修鑒定后,無法維修恢復(fù)正常使用的商品,業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單,同時填寫更換出庫商品預(yù)算清單,經(jīng)部門經(jīng)理審核批準。
(2)商務(wù)部根據(jù)審核批準后的預(yù)算清單,輸入訂單,沖回原銷售出庫訂單,辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。
(3)倉庫核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單,并辦理退貨手續(xù),將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單,與商品一同交業(yè)務(wù)員。
(4)業(yè)務(wù)員將商品送交客戶,并將取得客簽字確認的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會計。
(5)倉庫每日及時配對紅字預(yù)算清單和退貨單,與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。
(6)業(yè)務(wù)會計將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。
3、退貨管理
(1)業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單報主管審批后,辦理退貨手續(xù)。
(2)在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。
(3)退貨由維修部負責(zé)質(zhì)量鑒定。
(4)質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負責(zé)將退貨商品送交倉庫入庫,合格商品退回總倉庫按正常商品管理,不良品入應(yīng)不良品庫,并作明顯標識與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價格由商務(wù)部根據(jù)市場可變現(xiàn)價格制定,退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。
(5)倉庫應(yīng)核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)退貨單,并辦理退貨手續(xù)。
(6)業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量,并取得對方簽字確認手續(xù)。
(7)每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售預(yù)算清單,與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。
(8)退貨商品由原業(yè)務(wù)員負責(zé)處置,資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制度》。
(9)采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時通知商務(wù)編制紅字采購訂單,然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。
(10)每日及時配對紅字預(yù)算清單和退貨單,與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。
(11)退貨責(zé)任落實。退貨責(zé)任由維修部負責(zé)鑒定后交財務(wù)部處理,具體鑒定時間在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。
①由于客戶原因造成的退貨,由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào),積極挽回這部份退貨損失,退貨損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。
a.由于業(yè)務(wù)員沒有了解客戶需求造成的退貨,業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損失,公司承擔(dān)60%的損失;
b.由于客戶表述不清造成的退貨,業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%損失,公司承擔(dān)98%的損失;特殊情況上報總經(jīng)理審批后執(zhí)行;
c.由于技服人員工作失誤造成的退貨,技服人員承擔(dān)10%損失,公司承擔(dān)90%損失。
②發(fā)貨發(fā)錯退回的,由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。
③運輸單位造成的,由運輸單位承擔(dān)全部損失,包括來回運輸費、包裝費、人工整理費、商品跌價和其他損失費。
④因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨,由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。
業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品,以免造成退貨商品的呆滯、積壓。
4、商品返修管理
(1)商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后,倉庫和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修;一般返修指公司代客戶返修商品。
(2)一般返修由業(yè)務(wù)員負責(zé)將返修商品送到倉庫。
(3)倉庫收到返修商品時應(yīng)登記返修商品臺帳。
(4)商務(wù)負責(zé)和供貨商聯(lián)系,并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。
(5)返修好的商品送達倉庫后,倉庫應(yīng)清點實物,進行外觀驗收,登記返修商品臺帳,并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。
(6)業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時與客戶聯(lián)系,將返修商品及時送達客戶。
(7)業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時倉庫應(yīng)登記返修商品臺帳,并手工開具送貨單(一式三聯(lián)),客戶簽收返修商品后,業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉庫核銷。
附件:維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告?zhèn)鬟f流程
十、分倉庫管理
1、分支機構(gòu)倉庫包括:奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉和行政倉七個分支機構(gòu)倉庫。由于辦公室負責(zé)管理日常辦公用品的采購領(lǐng)用,并負責(zé)記錄日常收發(fā)帳,因此辦公室管理制度另行制定,下述制度不包括培訓(xùn)倉和行政倉。
2、各分倉庫應(yīng)嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。
3、分倉庫必須從總倉調(diào)貨,不得直接從其他供貨單位采購商品,分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨,分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。
4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式,分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
5、分倉庫調(diào)入商品時清點實物入庫,在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。
6、分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單,每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票,報公司倉庫和財務(wù)部記帳,滯后上報出庫單、銷售發(fā)票,造成倉庫管理混亂,公司將予以處罰。
7、總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單,并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,報公司財務(wù)部入帳。
8、分倉庫每日應(yīng)盤點庫存商品
并向總倉庫報送庫存日報表。
9、總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點,賬實不符的予以通報處理。
十一、庫存管理
1、商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場情況、預(yù)測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量,而季節(jié)性供貨的商品,應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品,倉庫要及時報告商務(wù)部、財務(wù)部。
2、各分支機構(gòu)倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品,要及時上報公司總部倉庫,由商務(wù)審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單,通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實物調(diào)撥。
3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。
十二、倉庫日常管理
1、物資進出倉庫,都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。
2、對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。
3、倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中,及時向商務(wù)、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。
十三、庫存商品盤點管理
1、每日下班前倉庫應(yīng)對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點,編制盤點表,并與庫存帳面余額進行核對,帳實不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。
2、月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點,編制盤點表,并與帳面余額核對,帳實不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。
3、年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進行全面盤點,編制盤點表,并與帳面余額核對,帳實不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。
4、盤點過程中應(yīng)對殘次冷背庫存商品做標簽,并隔離擺放。
5、對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表,經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,做帳務(wù)處理。
十四、現(xiàn)場管理
1、倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序,按先進先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標識(可采用標牌)。標牌上應(yīng)標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。
2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離,并做好醒目標識,并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。
3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負責(zé),否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
本制度從20**年1月1日起執(zhí)行,以前相關(guān)規(guī)定同時廢止。
第8篇 生物公司倉庫、罐區(qū)安全管理制度
1 、目的
為了加強物資存放場所的消防安全管理，保護公司員工和財產(chǎn)免受損害，制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用于本公司物資管理場所的管理。
3、職責(zé)與分工
主管部門：安全部。負責(zé)監(jiān)督本制度的執(zhí)行。
執(zhí)行部門：物資管理科。負責(zé)在日常工作中認真執(zhí)行本制度。
4、內(nèi)容與要求
4.1 、物管科負責(zé)人對倉庫、罐區(qū)安全負全面責(zé)任。
4.2、物資儲存場所根據(jù)物品性質(zhì)，分類存放，并在存放區(qū)域配備足夠、適宜的消防器材。
4.3 、加強物資儲存場所防火、防汛和防盜的安全管理。
4.4 、在倉庫、儲罐區(qū)，應(yīng)設(shè)明顯的防火標志，通道、出入口，消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通。
4.5、確保各種壓力儲罐符合我國有關(guān)壓力容器的規(guī)定，安全附件必須完好無損。
4.6、閃點低于28℃，沸點低于85℃的易燃液體儲罐，應(yīng)設(shè)噴淋裝置，設(shè)施的電器開關(guān)應(yīng)設(shè)置在防護堤外。
4.7 、物品入庫須由物資管理員認真核對、檢驗入庫物品的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。
4.8、物品的發(fā)放，應(yīng)嚴格履行手續(xù)，認真核實。危險化學(xué)物品的發(fā)放，應(yīng)嚴格控制，要建立明細臺帳，日清日結(jié)。
4.9 、對危險物品的存儲要嚴格執(zhí)行《危險化學(xué)品安全管理制度》。
4.9.1 、?；啡霂烨皯?yīng)按合同進行檢查驗收，登記核對數(shù)量、包裝、危險標志，當(dāng)商品性質(zhì)未弄清時不得入庫。4.9.2 、?；返念I(lǐng)取，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準，經(jīng)手人簽名后方可出庫，生產(chǎn)剩余料應(yīng)及時退庫。嚴
禁存放作業(yè)區(qū)。
4.9.3 、進入?；穬Υ鎱^(qū)域的人員、車輛，必須采取防火措施，裝卸搬運?；窌r應(yīng)按規(guī)定進行，做到輕裝輕卸，嚴禁摔、碰、撞擊、拖拉、傾動和滾動。
4.9.4 、裝卸對人身有害及腐蝕性的物品時，操作人員應(yīng)根據(jù)危險性、穿戴相應(yīng)的防護用品。
4.9.5、換裝、清掃、裝卸易燃、易爆物料時，應(yīng)使用不產(chǎn)生電火花的銅制、合金制或其他工具。
4.10、劇毒物品應(yīng)單獨存放，不能與其它危險品同存一庫。劇毒品必須實行“五雙”（雙人、雙鎖、雙人收發(fā)、雙人記賬、雙人檢查）管理辦法。
4.11、氧化劑或具有氧化性的物質(zhì)不能與易燃物品存放一庫。
4.12、對于氣瓶的儲存必須遵循下述原則
a --應(yīng)置于專用倉庫儲存， 氣瓶倉庫應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》中的有關(guān)規(guī)定；
b-- 空瓶與重瓶兩者應(yīng)分開放置，并有明顯標志，重瓶不得在陽光下暴曬，也不宜雨淋。盛裝性質(zhì)相抵觸的氣體不能存放一庫。
4.13 、遇水燃燒、易燃、自然等危險品不可在低洼倉庫或露天位置存放。
4.14 、對于存放易燃品的庫區(qū)，嚴禁機動車輛進入庫內(nèi)，各級明火作業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行動火審批制度。
4.15 、倉庫工作人員必須熟悉，會使用各種消防器材和各種滅火的方法。
4.16、倉庫保管人員需嚴格執(zhí)行《倉庫管理規(guī)定》，并填寫《車間領(lǐng)料單》、《車間產(chǎn)成品（半成品）接
收單》、《物資出門證》、《貨物裝卸證明單》記錄。
5、相關(guān)制度
《危險化學(xué)品安全管理制度》
《倉庫管理規(guī)定》
《防火、防爆及動火安全管理制度》6、相關(guān)記錄
《物資收發(fā)登記臺帳》
《車間領(lǐng)料單》
《車間產(chǎn)成品（半成品）接收單》
《物資出門證》
第9篇 公司倉庫管理制度8
某公司倉庫管理制度(八)
1.0目的
通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度,指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
2.0范圍
倉庫工作人員
3.0參考文件
4.0定義
5.0職責(zé)
6.0規(guī)定
倉庫工作目標
倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度
6.1 倉儲管理規(guī)定
6.1.1 物料收貨及入庫
6.1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。
6.1.1.2 采購將“po總單”給到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。
6.1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“po總單”,沒有時需要追查,直到拿到單據(jù)為止。沒有“po總單”的采購可以“po單”代替。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
6.1.1.4 所有物料確認前由采購對物料進行正確標示。新產(chǎn)品更應(yīng)重視標示。
所有產(chǎn)品確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。
倉庫安排打印條碼時對物料進行掃描確認。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述,以避免出錯。客服借料后如發(fā)現(xiàn)貼錯條碼應(yīng)及時反饋,倉庫予以更正。
6.1.1.5 倉庫與采購共同確認po物料數(shù)量時,如發(fā)現(xiàn)如po總單上的數(shù)量不符,應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認,由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。
6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。
6.1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點數(shù)、打印條碼、貼條碼、打印收貨確認單、進行“po總單”入庫信息的統(tǒng)計,點數(shù)入庫。
需要測試的需要當(dāng)天確認數(shù)量、放至待檢區(qū);檢驗完成的馬上安排打印條碼、貼條碼、打印收貨確認單、進行“po總單”入庫信息的統(tǒng)計,點數(shù)入庫。
6.1.1.8 測試借料必須填寫借料單、且需要注明該物料是剛采購的po物料還是庫存物料,以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認,且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。
6.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個po入庫物料進行數(shù)量確認,即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量(可查貼條碼人員最后點數(shù)數(shù)量和自己點數(shù)確認的數(shù)量)是否相符,不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到相關(guān)單據(jù),測試壞的需要補單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量)。
6.1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位,物料盒放不下時可以放在箱子里,箱子不能放在超過2米遠的地方。
6.1.1.11所有入庫物料需要貼完條碼,且外箱上需要有物料標示,包含物料sku和儲位信息。
6.1.1.12 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫經(jīng)理簽字后才能給到采購。
6.1.2 客戶退料
6.1.2.1 需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“客戶退貨單”的流程進行作業(yè)。
6.1.2.2 如客服部門未按流程要求負責(zé)對客戶的退料進行登記,并標示sku、數(shù)量、填寫“客戶退貨單”,可要求客服部門處理。
6.1.2.3 測試檢驗完成后可及時進行入庫,登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。
6.1.3 物料出庫(出庫調(diào)撥領(lǐng)料)
6.1.3.1 需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“取貨單”“出庫單”“調(diào)撥單”領(lǐng)料單“的流程進行作業(yè)。
6.1.3.2 包裝組給到的取貨單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨。欠料的在每天下班前補貨完成。
6.1.3.3 取貨單按照儲位分類的原則進行取貨,取貨錯誤由出貨組負責(zé)統(tǒng)計。
6.1.3.4 取貨時注意膠盆不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。
6.1.3.5 淘寶組、韓國日本組出貨(調(diào)撥)需要按要求制作“出庫單”(“調(diào)撥單”),注明登帳流水號和其他要求的信息。未按要求注明的可要求責(zé)任部門更正后再予發(fā)貨。
6.1.3.6 “出庫單”(“調(diào)撥單”)發(fā)完貨后需要及時將物料給到相關(guān)部門,并要求其簽名確認。
6.1.3.7 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字,總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。
6.1.4 物料借料
6.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“借料單“的流程進行作業(yè)。
6.1.4.2 “借料單”上特別需要注明物料po號,以便于后續(xù)識別進行物料入庫作業(yè)。
6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當(dāng)事人進行追查,直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。
6.1.4.4 物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借料人未簽名的不予辦理借料。
6.1.5 物料報廢
6.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“報廢單“的流程進行作業(yè)。
6.1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。
6.1.5.3 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購po來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。
6.1.6 退廠物料處理
6.1.6.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“退廠通知單“的流程進行作業(yè)。
6.1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字,可以暫放倉庫。
6.1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。
6.1.7 7s管理(含門禁)
6.1.7.1 5s管理
6.1.7.1.1 每天按照5s管理的原則由責(zé)任人根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
6.1.7.1.2 5s工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
6.1.7.1.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進行評分,作為獎金的依據(jù)。
6.1.7.1.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理,并做合理
擺放和規(guī)劃。
6.1.7.2 節(jié)約
6.1.7.2.1 每天中午下班、下午下班后由7s衛(wèi)生值日人將電燈、電器、馬達開關(guān)關(guān)閉,下午下班需要關(guān)電腦、飲水機。
6.1.7.2.2 平時注意節(jié)約用紙、文具、包裝材料,愛護使用設(shè)備、電腦等。
6.1.7.3 安全
6.1.7.3.1 每天下班后由7s衛(wèi)生值日人檢查門窗是否關(guān)閉,按倉庫十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。
6.1.7.3.2 門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。
6.1.7.3.3 倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火,發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。
6.1.7.3.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車,并注意安全。
6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。
6.1.7.3.6 不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施、器材、不得埋壓、圈占消火栓,不得占用防火間距,不得堵塞消防通道。
6.1.7.3.7 不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、改變網(wǎng)絡(luò)線路。
6.1.7.3.8 由倉庫管理責(zé)任人定期檢查消火栓、滅火器。發(fā)現(xiàn)問題立即處理。
6.1.8 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)
6.1.8.1 物料品質(zhì)維護:在物料收貨、點數(shù)、借料、貼條碼、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。
6.1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。
6.1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。
6.1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責(zé)任人負責(zé)。對標示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。
6.1.9 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理
6.1.9.1 倉庫所有單據(jù)需要按照““倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。
6.1.9.2 需要給到財務(wù)的單據(jù)打印電腦聯(lián)和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。
6.1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。
6.1.9.4 倉庫對貴重物料、包裝材料進行卡帳登記,由指定人員管理。
6.1.10 盤點管理
6.1.10.1 盤點人員根據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物料進行盤點。
6.1.10.2 盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進行相關(guān)作業(yè)。
6.1.10.3 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。
6.1.10.4 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性,弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。
6.1.10.5 盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責(zé)。
6.1.11 帳物不符處理
6.1.11.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因,查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進行處理。
6.2 包裝管理規(guī)定
6.2.1 數(shù)據(jù)導(dǎo)出及打印取貨單
6.2.1.1 無特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天導(dǎo)出且生成取貨單給到倉儲組安排取貨,且如估計星期天銷售量在3500個單以上時需要提前在早上8點到公司導(dǎo)出數(shù)據(jù)生成取貨單。下午的銷售單也需要打出來安排發(fā)貨。
6.2.1.2 在銷售量大時需要在早上安排包裝德國客戶產(chǎn)品,避免很晚才包裝完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。
6.2.2 包裝前物料確認
6.2.2.1 需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并在“倉庫錯誤統(tǒng)計表”中予以登記。
6.2.2.2 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。
6.2.3 包裝過程
6.2.3.1 包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查信封、宣傳單、其他包裝材料是否正確、并熟知包裝要求和規(guī)范,根據(jù)取貨單的要求對產(chǎn)品進行包裝和不要遺漏宣傳單。
6.2.3.2 包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。
6.2.3.3 包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。
6.2.3.4 定時或中午下班和下午下班后檢查包裝拉下是否有垃圾堆積,并由7s衛(wèi)生值日人及時清理。
6.2.4 掃描包裝產(chǎn)品貼客戶地址
6.2.4.1 在掃描客戶地址發(fā)現(xiàn)異常需要及時處理,需要保證掃描速度,當(dāng)掃描速度影響后續(xù)包裝速度時需要協(xié)調(diào)安排人手處理。
6.2.4.2 根據(jù)客戶分揀信息對產(chǎn)品進行初步分選。
6.2.5 其他國家分選
6.2.5.1 在非德國貨物的分選過程中,需要仔細核對,避免出錯。
6.2.5.2 在分選完成后需要再一次對袋裝產(chǎn)品進行國家和標牌的確認,看是否出錯,由責(zé)任人負責(zé)。
6.2.5.3 最后需要根據(jù)“大量郵寄空郵清單”對所有非德國產(chǎn)品進行最后發(fā)貨確認。
6.2.6 德國件、新西蘭件分選
6.2.6.1 德國件、新西蘭件的處理由指定人員負責(zé),在點數(shù)、稱重、記數(shù)、表格統(tǒng)計的過程中需要仔細認真,杜絕和其他國家的產(chǎn)品混在一起,和其他國家分選人員講清楚不能把產(chǎn)品混入德國類產(chǎn)品。
6.2.6.2 在裝箱過程中以品質(zhì)保護的原則進行處理,避免壓壞產(chǎn)品。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。
6.2.6.3 在發(fā)貨統(tǒng)計表格制作時發(fā)現(xiàn)問題及時處理,保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。
6.2.7 7s管理
6.2.7.1 相關(guān)規(guī)定要求同6.1.7
6.3 倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度
6.3.1 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng),形成良好的工作態(tài)度。
6.3.2 倉庫工作人員倡導(dǎo)細心(嚴謹)、負責(zé)、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。
6.4 其他
6.4.1 下達的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成,且保證工作品質(zhì)。
6.4.2 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù),特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前
2小時辦理請假手續(xù)。
6.4.3 已安排加班人員需要到指定人員處登記“倉庫加班情況記錄表”并審核批準。未按要求打卡的需要到指定人員處登記“倉庫未打卡情況記錄表”并審核批準。
6.4.3 倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行工作指導(dǎo)和總結(jié)。
6.4.4 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。
6.4.5 安排加班的需要到指定人員處登記“倉庫加班情況記錄表”。
6.4.6 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。
6.4.7倉庫人員調(diào)動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù),要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
6.4.8對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規(guī)定進行賠償。
6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產(chǎn),發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。
6.5 獎懲規(guī)定
6.5.1 工作評估
6.5.1.1 部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估,以便于:
6.5.1.1.1肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻;
6.5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求;
6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
6.5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;
6.5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛,以鼓勵員工團結(jié)一心地工作,以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標。
6.5.1.2 對未達到工作表現(xiàn)要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。
6.5.2 獎懲級別
6.5.2.1 獎勵
6.5.2.1.1 通報表揚: 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚”,并予以通告。
6.5.2.1.2 嘉獎:對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”,并予以通告,獎勵50元。
6.5.2.1.3 小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,并予以通告,獎勵100元。
6.5.2.1.4 大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”,并予以通告,獎勵150元。。
6.5.2.2 懲罰
6.5.2.2.1通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。
6.5.2.2.2 警告:對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告,罰款50元。
6.5.2.2.3 小過:對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,并予以通告,罰款100元。
6.5.2.2.4 大過:對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,并予以通告,罰款150元,數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款,并提交公安機關(guān)追究法律責(zé)任。
6.5.3 獎懲原則
6.5.3.1 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。
6.5.4 獎懲規(guī)定
6.5.4.1 獎懲評估小組:由倉庫經(jīng)理、倉庫組長組成獎懲評估小組,對責(zé)任事件進行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時,由2名資深倉庫人員代替評估。
第10篇 星城物業(yè)公司倉庫管理制度
新星城物業(yè)公司倉庫管理制度
為了加強本公司庫房用品的存放管理,完善出入庫、領(lǐng)班、保管等一系列操作程序的科學(xué)性,特制定本制度。
1、對每月申購入庫、領(lǐng)用出庫的各類物品登記分類流水明細賬,按月上報庫房物品的當(dāng)月流動狀況,包括月初結(jié)存、本月購進、本月領(lǐng)用、本月結(jié)存等詳細數(shù)據(jù)。
2、庫房物品擺放整齊,物品分類標貼準確到位,保持庫房衛(wèi)生良好,不得堆放任何垃圾、雜物。
3、對出入庫物品的名稱、數(shù)量、交領(lǐng)人均有詳細記錄。對一次性消耗品按月分析耗用量的變動情況,及時上報異常情況。
4、對非一次性耗用物品,借出時必須保存經(jīng)管理處領(lǐng)導(dǎo)簽字的借條,收回時登記備查,對不及時交回的物品及時上報追究領(lǐng)用人的責(zé)任。物品丟失按其價值由領(lǐng)用人個人賠償。
5、對一次性耗用物品領(lǐng)用需經(jīng)部門主管在領(lǐng)用單上簽字。
6、各類物品的存放保管必須符合物品本身的存放標準,特別是易腐蝕、易揮發(fā)、易損壞物品,均要定期檢查其存放狀態(tài),對發(fā)生易常的物品及時上報處理。
7、對于庫房的安全要做好預(yù)防(包括防火、防盜),庫房門鑰匙不得隨意外借。除庫房保管員外,任何個人不得擅自進入庫房,無領(lǐng)用單不得發(fā)放物品,否則庫房物品發(fā)生丟失由保管員按丟失物品價值予以賠償。
8、定期進行庫房盤存,月盤存報表一式三份,行政、財務(wù)、管理處各一份,若發(fā)現(xiàn)賬物不符,保管員須及時上報處理。
第11篇 物業(yè)管理公司倉庫管理制度15
物業(yè)管理公司倉庫管理制度(十五)
1.目的
保障物品領(lǐng)用,合理控制庫存,保證庫存物品質(zhì)量符合要求
2.適用范圍
本程序適用于公司的內(nèi)部(各物業(yè)分部、部門)庫房管理
3.職責(zé)
各單位負責(zé)采購物品的收發(fā)和庫房管理
4.管理制度
4.1貯存管理
4.1.1對庫存物品按'先進后出'的原則進行管理
4.1.2化學(xué)危險品的貯存
4.1.2.1化學(xué)危險品按照其貯存要求進行貯存
4.1.3入庫手續(xù)
4.1.3.1所有經(jīng)驗收合格后的物品方可入庫,由倉庫保管員(分部內(nèi)勤)驗收、核對、進倉,根據(jù)入庫憑證進行登記入帳
4.1.4物品存放
4.1.4.1倉庫保管員對所有庫房物品的存放應(yīng)有明顯標識
4.1.4.2化學(xué)危險品存放場所懸掛'化學(xué)危險品'標識
4.1.4.3每類化學(xué)危險品必須標識,懸掛'危險化學(xué)品安全'標簽
4.1.4.4物品入庫后根據(jù)其性能、規(guī)格分類擺放,做到整齊、規(guī)范、安全
4.2物料領(lǐng)用與發(fā)放
4.2.1日常領(lǐng)用物料,由領(lǐng)用部門內(nèi)勤或負責(zé)人填寫領(lǐng)料單,領(lǐng)料單上必須將品名、規(guī)格、數(shù)量及使用用途寫清楚
4.2.2日常維修所需工具由項目部負責(zé)人開具的領(lǐng)料單領(lǐng)取,倉庫保管員據(jù)此發(fā)放,并建立各項目部工具檔案
4.3物料退庫
4.3.1各使用單位領(lǐng)用的物品使用后如有余量,可退回倉庫,由倉庫保管員清點驗收并在領(lǐng)料單上簽字確認,倉庫保管員據(jù)此登記臺帳
第12篇 建筑工程公司倉庫管理制度2
建筑工程公司倉庫管理制度(二)
第一章 倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢,禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù),禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象,公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司,預(yù)防公司向準客戶報工程預(yù)算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心,造成公司嚴重損失者,公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部,避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章 倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱,根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購員(供應(yīng)商)在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后,倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料,應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時,倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章 倉管員工作職責(zé)
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
