第1篇 s公司管理制度及流程
一、日常管理制度(工作紀(jì)律)
1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點(diǎn)名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動(dòng)離職處理。
2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點(diǎn)名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動(dòng)離職處理。
3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點(diǎn)名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動(dòng)離職處理。
4、工作期間保持電話暢通,不允許拒接或停機(jī),每發(fā)現(xiàn)一次,5元樂(lè)捐。
5、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生,倉(cāng)庫(kù)整潔。
6、嚴(yán)禁賺取差價(jià),發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,開除處理。
7、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈(zèng)品,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭(zhēng)執(zhí),注意公共場(chǎng)合情緒的控制,每發(fā)現(xiàn)一次,5元樂(lè)捐。
10、嚴(yán)格遵守公司管理制度,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點(diǎn)名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動(dòng)離職處理。
二、日常業(yè)務(wù)管理制度
1、客戶資料管理
a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào));根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上,1000元一下,歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下,歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案,實(shí)現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理
a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表,每線路至少20家客戶,每天必須完全拜訪,及時(shí)完善本線路中的新客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量,合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類,合理分配客戶拜訪時(shí)間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖,每天下市場(chǎng)前領(lǐng)取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車完畢出車,每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫(kù)存表。
3、業(yè)績(jī)量化管理
a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫《片區(qū)銷量進(jìn)度表》及《單品銷量進(jìn)度表》。
b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后,由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫《流通市場(chǎng)進(jìn)度表》。
c、每天倉(cāng)庫(kù)人員量化需換單,及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場(chǎng)進(jìn)度表的實(shí)際狀況,合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。
4、促銷活動(dòng)的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)需要的促銷活動(dòng)(特價(jià)、陳列獎(jiǎng)、促銷設(shè)備及贈(zèng)品),片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請(qǐng)單(記案)后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的促銷活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督,公司不定時(shí)對(duì)所有促銷活動(dòng)進(jìn)行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易,特殊客戶欠款時(shí)要與公司申請(qǐng),經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字,并有效管理、收回。
規(guī)定如下:
(1) 如果直接用銷售清單做欠條,要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2) 欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
(3) 回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條,客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。
(4) 欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。
6、市場(chǎng)問(wèn)題反饋
a、每片區(qū)每周兩次市場(chǎng)問(wèn)題反饋(記案或手機(jī)短信)。
b、業(yè)務(wù)員做好市場(chǎng)反饋問(wèn)題記錄(市場(chǎng)問(wèn)題反饋記錄表)。
三、業(yè)務(wù)工作流程管理
1、認(rèn)真填寫裝車表,下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉(cāng)管。
2、按照出車線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪,進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后,首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在,及時(shí)更新與張貼,對(duì)店招及陳列進(jìn)行拍照記案,填寫路線表(時(shí)間及銷售),新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒(méi)有陳列面不會(huì)有好的銷量),檢查實(shí)際庫(kù)存(倉(cāng)庫(kù)與排面),根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面,客戶可以不要,但自己不能不寫)。檢查竟品信息,了解竟品活動(dòng)政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫(kù)存交流補(bǔ)貨計(jì)劃,季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策),補(bǔ)貨要全面、合理,避免電話要貨等情況,所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由,交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式(要自信、現(xiàn)實(shí)、每句話要讓客戶聽著很舒服,避免吹捧,排擠竟品)。對(duì)于新客戶,一定不要貪多,量少品多,對(duì)于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推,避免引起客戶反感,介紹產(chǎn)品一定要全面,多借助公司產(chǎn)品手冊(cè)或樣品筐。
4、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈(zèng)品、品嘗要標(biāo)注,市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易,特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請(qǐng),經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字,并有效管理、回收。
6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進(jìn)行客戶等級(jí)登記,根據(jù)客戶等級(jí)進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動(dòng))。
7、客戶拜訪完畢后,車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫(kù)明細(xì),與次日路線中a、b類客戶進(jìn)行電話溝通,了解缺貨及補(bǔ)貨信息,并進(jìn)行登記。
8、一天拜訪結(jié)束時(shí),根據(jù)賣貨量,次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃,交于倉(cāng)管?？偨Y(jié)當(dāng)日市場(chǎng)狀況,提升自身工作能力。
流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):
a、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單,合理安排工作時(shí)間)。
b、 認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫(kù)存差異)。
c、 養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。
d、 培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力,讓補(bǔ)貨更具體合理性。
e、 制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務(wù)司機(jī)
1、崗位內(nèi)容
做好車輛行駛,檢查及保養(yǎng)工作,配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作,每天對(duì)車輛例行檢查,不允許病車上路,保證貨物及人員安全。
2、崗位職責(zé)
(1) 認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。
(2) 出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查,車容整潔、車況良好、不見齊全、制動(dòng)有效,不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患,應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù),確保安全運(yùn)輸。
(3) 車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒,并有專人負(fù)責(zé)辦理。
(4) 鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全,嚴(yán)格按照規(guī)則停車。
(5) 做好公司服務(wù)卡張貼工作,進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。
(6) 配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎(jiǎng)勵(lì)
(1) 駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi)
(2) 人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修
(3) 車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修
集團(tuán)公司采購(gòu)管理制度
第2篇 百貨公司樓部管理工作流程
百貨公司樓部管理工作流程
為使管理工作規(guī)范化,制度化,特制定樓部每天工作流程,對(duì)流程每個(gè)環(huán)節(jié)均應(yīng)抓緊抓好,落實(shí)到位。
一、崗前準(zhǔn)備:
1、職工應(yīng)在點(diǎn)名前十分鐘左右到達(dá)自己的工作崗位,做好崗前準(zhǔn)備:
①穿好工作服,配戴工作牌,做好儀容儀表整理。
②個(gè)人整理完畢后,由零售部主任整理隊(duì)列,進(jìn)行著裝及儀表檢查后帶隊(duì)進(jìn)入樓層指定位置,等待點(diǎn)名。
2、公司辦公室主任及樓部主任應(yīng)提前15分鐘到崗,在一樓主任室集合,并做好以下工作:
①準(zhǔn)備點(diǎn)名冊(cè),清理當(dāng)天假條及零售部主任外出單,做好請(qǐng)假人員的劃假工作。
②商量確認(rèn)根據(jù)公司及樓部統(tǒng)一安排當(dāng)天班前會(huì)應(yīng)講的主要內(nèi)容。布置工作力求統(tǒng)一,避免各行其事。
③檢查本人工作服及儀容儀表,調(diào)整好情緒,符合標(biāo)準(zhǔn)后以自信、飽滿的精神狀態(tài)提前三至五分鐘進(jìn)入樓層點(diǎn)名現(xiàn)場(chǎng),迎候職工。
二、列隊(duì)點(diǎn)名:
①7點(diǎn)25分(隨季節(jié)調(diào)整)由行政辦公室負(fù)責(zé)拉鈴。
②鈴聲響起,員工的思想、行為進(jìn)入一天工作狀態(tài)。
③樓部主任在隊(duì)前目視隊(duì)列,發(fā)出“稍息”、“立正”、“向右看齊”、“向前看”口令,整理隊(duì)列。
④點(diǎn)名開始。
三、點(diǎn)名后,開門前工作。
①點(diǎn)完名后,每周一由樓部主任分樓層利用10分鐘時(shí)間主持召開班前會(huì),會(huì)議內(nèi)容以總結(jié)上周工作為主,并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示及樓部主任自己確認(rèn)的內(nèi)容講本周工作要求。
②每周二、三、五、六、日,各零售部利用10分鐘時(shí)間開朝會(huì)。朝會(huì)內(nèi)容以培訓(xùn)職工為主,可采取工作要求、學(xué)習(xí)有關(guān)資料、案例講評(píng)等多種形式。
③每周四為衛(wèi)生大清理時(shí)間。
④點(diǎn)完名或開完班前會(huì)后,樓部主任應(yīng)發(fā)出指令,由各零售部主任帶隊(duì)上崗,到崗后零售部主任站在隊(duì)前,主持召開朝會(huì)。
⑤班前會(huì)或朝會(huì)開完后,各部進(jìn)入班前準(zhǔn)備,搞衛(wèi)生,整理商品,充實(shí)貨源,準(zhǔn)備開板。
⑥各零售部開朝會(huì)或做開板前準(zhǔn)備期間,樓部主任應(yīng)在所負(fù)責(zé)樓層巡視、檢查各部朝會(huì)及班前準(zhǔn)備情況。
⑦迎賓小組提前5分鐘在一樓西側(cè)樓梯前做準(zhǔn)備,整理服裝、檢查儀表,整隊(duì)。提前2分鐘列隊(duì)到前庭自然站立,左右各三人,迎候顧客進(jìn)店。
四、開門迎賓。
1、開門鈴聲響后,全體員工應(yīng)立即放下手中的一切工作,快速站到指定位置,以標(biāo)準(zhǔn)站姿參加迎賓活動(dòng)。
2、保安打開前門,請(qǐng)顧客進(jìn)店。
3、播音室同時(shí)開始播放迎賓詞和迎賓曲。
4、迎賓活動(dòng)期間,迎賓領(lǐng)班只要見顧客進(jìn)門,都應(yīng)笑臉面對(duì)顧客,大聲問(wèn)候“早晨好!”,“您好!”等,其它迎賓人員隨后說(shuō)“歡迎光臨!”。
5、迎賓過(guò)程中,負(fù)責(zé)樓層的主任應(yīng)站在距主樓道5米處參加迎賓,在一樓的主任除自己參加迎賓外,還應(yīng)檢查迎賓小組人員的語(yǔ)言及禮儀規(guī)范。
6、迎賓曲播放完畢后,迎賓小組人員列隊(duì)回原位解散,迎賓儀式結(jié)束。
五、迎賓儀式結(jié)束后,轉(zhuǎn)入每天正常工作。
1、各零售部職工應(yīng)堅(jiān)持做到:
①站位準(zhǔn)確,站姿得體,面帶微笑接待好每位顧客。
②沒(méi)有顧客時(shí)主動(dòng)整理商品及衛(wèi)生。
③商品成交時(shí)應(yīng)仔細(xì)開據(jù)小票,避免差錯(cuò)。
④做好個(gè)人銷售記錄。
⑤注意商品安全。
2、樓部主任每天的主要工作內(nèi)容是:
①按每周安排與人力資源部負(fù)責(zé)人一起搞好職工干部上下崗時(shí)間、在崗時(shí)間、崗位紀(jì)律、語(yǔ)言行為、站姿站位等情況的檢查,做好記錄,每周一班前會(huì)將檢查情況進(jìn)行公布。
②按每周安排與衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人一起搞好衛(wèi)生,商品擺布檢查,做好記錄,每周一班前會(huì)進(jìn)行公布。
③與零售部一起做好售后服務(wù)工作,認(rèn)真解決好顧客投訴問(wèn)題。
④搞好現(xiàn)場(chǎng)巡視和現(xiàn)場(chǎng)指揮調(diào)度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
⑤搞好職工出勤,請(qǐng)銷假及離崗時(shí)間的登統(tǒng)工作,月底上報(bào)人力資源部審核后轉(zhuǎn)財(cái)計(jì)部發(fā)放報(bào)酬。
⑥做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。
六、樓部主任及各零售部職工在上午、中午、下午交接班時(shí)應(yīng)互通情況,說(shuō)明在辦、待辦事項(xiàng)及應(yīng)注意的問(wèn)題。
七、下午下班第一遍鈴聲響后,保安人員關(guān)閉前門,播音室播放送客曲,職工按指定地點(diǎn)自然站立,送別顧客。主任應(yīng)分樓層巡視職工自然站立送別顧客情況。
八、第二遍鈴聲響后,員工開始整理衛(wèi)生,擦地板兩遍。一名主任在一樓前廳站立,視查三個(gè)樓梯口的顧客上下情況,檢查職工有無(wú)早退,負(fù)責(zé)疏導(dǎo)顧客離店。另一名主任在二、三樓負(fù)責(zé)巡視各零售部衛(wèi)生整理情況。
九、第三遍鈴聲響后,各零售部清場(chǎng)離崗,在一樓的主任繼續(xù)負(fù)責(zé)疏導(dǎo)顧客離店,目送職工離崗下班,另一名主任與保安一起從三樓往下清場(chǎng),檢查電源是否切斷,門窗是否關(guān)好,隱患是否排除,顧客及職工是否已下樓離店,一至三樓清場(chǎng)完畢,主任與保安一起鎖門,確認(rèn)無(wú)誤后離崗,當(dāng)日工作結(jié)束。
第3篇 公司報(bào)表流程管理制度
****公司報(bào)表流程管理制度
公司各單位之間的報(bào)表與臺(tái)賬，直接反映出公司生產(chǎn)狀況。各種報(bào)表、臺(tái)賬必須做到及時(shí)、準(zhǔn)確，以便真實(shí)反映出公司生產(chǎn)進(jìn)度及經(jīng)濟(jì)效益。因此，特制定以下管理制度：
一、材料物品出入庫(kù)報(bào)表及臺(tái)賬
1、材料物品進(jìn)庫(kù)
a、材料物品進(jìn)庫(kù)后保管根據(jù)材料、物品的發(fā)票做到三對(duì)照，即：名稱、規(guī)格、數(shù)量，準(zhǔn)確無(wú)誤后開材料入庫(kù)三聯(lián)單，并留存保管聯(lián)、上臺(tái)賬；
b、把財(cái)務(wù)注賬聯(lián)報(bào)公司財(cái)會(huì)室，財(cái)會(huì)上賬。
2、材料物品出庫(kù)
領(lǐng)用單位填寫領(lǐng)料單→經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字→由庫(kù)管員開具材料出庫(kù)三聯(lián)單→車間按品種、規(guī)格、數(shù)量清點(diǎn)后領(lǐng)出，車間注帳上車間臺(tái)賬→會(huì)計(jì)注帳聯(lián)交公司財(cái)會(huì)室。
3、材料物品旬、月、季盤庫(kù)旬、月、季、年倉(cāng)庫(kù)與財(cái)會(huì)人員根據(jù)各自臺(tái)賬與實(shí)物盤存，結(jié)果報(bào)→經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理各一份。
二、各車間生產(chǎn)逐日?qǐng)?bào)表流程及臺(tái)賬
1、各車間每日生產(chǎn)狀況，填《****逐日生產(chǎn)報(bào)表》經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度簽字后：
a、報(bào)生產(chǎn)調(diào)度科一份，生產(chǎn)調(diào)度填《****各車間逐日生產(chǎn)臺(tái)賬》；
b、各車間填《****公司生產(chǎn)逐日臺(tái)賬》；
c、生產(chǎn)調(diào)度科每旬填《****旬生產(chǎn)報(bào)表》報(bào)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、銷售經(jīng)理各一份。
三、財(cái)會(huì)報(bào)表流程：
a、資金負(fù)債表：按月報(bào)公司經(jīng)理、**總公司及上級(jí)有關(guān)部門；
b、利潤(rùn)表：按月報(bào)公司經(jīng)理、**總公司各一份；
c、現(xiàn)金流量表：按月、季報(bào)公司經(jīng)理、**總公司、上級(jí)主管部門；
d、應(yīng)交增值稅明細(xì)表：按月報(bào)公司經(jīng)理、**總公司、上級(jí)主管部門、**縣稅務(wù)局；
e、產(chǎn)品產(chǎn)銷量表：按月報(bào)公司經(jīng)理、**總公司。
四、后勤保障月費(fèi)用報(bào)表臺(tái)賬：
a、當(dāng)月發(fā)生的招待費(fèi)、匯總報(bào)表→經(jīng)理簽字報(bào)財(cái)會(huì)；
b、當(dāng)月逐日客飯人數(shù)、費(fèi)用由后勤保衛(wèi)科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。
五、運(yùn)輸車輛派車信息反饋臺(tái)賬：
a、派車單-------用車單位經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由后勤保衛(wèi)科填寫派車單；
b、車輛返回公司辦事人員填《****公司工作任務(wù)信息
單》報(bào)公司經(jīng)理；
c、后勤保衛(wèi)科填《****公司逐日派車統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》。
六、工程維修隊(duì)逐日工作任務(wù)臺(tái)賬：
a、派工單------由生產(chǎn)調(diào)度科根據(jù)上級(jí)任務(wù)安排填寫工程維修隊(duì)派工單；
b、派工單統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬------生產(chǎn)調(diào)度科根據(jù)派工單內(nèi)容填寫派工單臺(tái)賬；
c、工程維修隊(duì)每日工作情況、工程進(jìn)度情況填寫《****公司工程維修逐日進(jìn)度報(bào)表》報(bào)生產(chǎn)調(diào)度科，并由公司生產(chǎn)調(diào)度科登記臺(tái)賬。
d、生產(chǎn)調(diào)度科填寫當(dāng)月工程任務(wù)匯總表報(bào)經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理各一份；
e、根據(jù)當(dāng)月每期發(fā)生的工程維修任務(wù)由專業(yè)人員核算《工程量、工程結(jié)算造價(jià)表》由本公司審核后報(bào)集團(tuán)技改辦審核造價(jià)，由本公司經(jīng)理簽字，公司財(cái)務(wù)結(jié)算。此項(xiàng)工作由公司經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)全過(guò)程辦理，財(cái)會(huì)室協(xié)辦。
七、維修車間外加工臺(tái)賬與報(bào)表：
a、維修車間根據(jù)外協(xié)任務(wù)逐日填《****公司逐日工作報(bào)表》，并報(bào)公司生產(chǎn)調(diào)度科；
b、車間逐日填工作任務(wù)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬；
c、每批產(chǎn)品完工后入庫(kù)由庫(kù)管員開具成品入庫(kù)單；由公司財(cái)會(huì)注帳，車間注賬，月底庫(kù)管員、財(cái)會(huì)室、車間統(tǒng)一對(duì)賬一次。
d、公司銷售部門及時(shí)將每批產(chǎn)品送貨，首先由公司庫(kù)管員開具成品出庫(kù)單交公司財(cái)會(huì)室及經(jīng)營(yíng)銷售各一份下賬，生產(chǎn)調(diào)度及車間開具產(chǎn)品合格證，公司經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理開具出門證，每批產(chǎn)品出門證由公司經(jīng)理簽字后方可送貨；
e、公司財(cái)會(huì)室根據(jù)每批產(chǎn)品車間填報(bào)的《車間外協(xié)件加工消耗材料用工工時(shí)匯總表》的內(nèi)容，核算本批次產(chǎn)品單價(jià)、總價(jià)。
f、公司財(cái)會(huì)室根據(jù)公司銷售部門送貨對(duì)方開具的《收貨憑證》及時(shí)與對(duì)方結(jié)賬。
八、本公司產(chǎn)品加工、結(jié)算流程：
a、公司銷售部門提取公司成品時(shí)公司庫(kù)管員開具成品出庫(kù)單交由公司財(cái)會(huì)室及庫(kù)管部門各一份，由經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理開具產(chǎn)品出門證，生產(chǎn)調(diào)度開具成品合格證，由本公司經(jīng)理簽字后方可送貨。
b、銷售部門及時(shí)把對(duì)方《收貨憑證》報(bào)公司財(cái)會(huì)室。
c、公司財(cái)會(huì)室及時(shí)上賬并與對(duì)方結(jié)算貨款。
九、公司招聘入職職工統(tǒng)計(jì)流程：
a、職工入職填《****員工錄用審批表》；
b、職工入職填《員工承諾書》附身份證復(fù)印件及照片；
c、****公司審批；
d、**總公司總經(jīng)理審批；
e、****公司登記《職工花名冊(cè)》。
十、工作標(biāo)準(zhǔn)考核流程：
a、根據(jù)《******工作標(biāo)準(zhǔn)考核內(nèi)容與扣分標(biāo)準(zhǔn)》由公司考核組定期對(duì)其考核內(nèi)容進(jìn)行檢查；
b、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題當(dāng)即填《******工作考核扣分表》交辦公室統(tǒng)計(jì)；
c、每月25號(hào)公司辦公室根據(jù)扣分匯總，核算出扣款金額，報(bào)公司財(cái)務(wù)室；
d、公司財(cái)務(wù)室根據(jù)扣款金額在當(dāng)月發(fā)放工資時(shí)即可扣除到個(gè)人頭上。
十一、銷售臺(tái)賬與報(bào)表
a、凡銷售出公司任何產(chǎn)品（包括外協(xié)件水泥制品）都必須根據(jù)倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單登記上賬；
b、日銷售報(bào)表報(bào)公司經(jīng)理；
第4篇 公司倉(cāng)庫(kù)管理工作流程范例
公司倉(cāng)庫(kù)管理工作流程范本
成品進(jìn)倉(cāng)管理流程
1、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)已審核《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。
2、廠家送貨到達(dá)后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉(cāng)管員,《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)管員將《送貨清單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以《送貨清單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品,收貨量大于定購(gòu)量時(shí),倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉(cāng)管員收貨無(wú)誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對(duì)方。 4、倉(cāng)管員在電腦上開具《采購(gòu)單》,并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《采購(gòu)單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。
5、返修品回倉(cāng),以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉(cāng)管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?注明原《采購(gòu)?fù)素泦巍诽?hào),并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。
成品出倉(cāng)管理流程:
1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來(lái)的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。
2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉(cāng)管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份,由倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉(cāng)庫(kù)自留。
4、營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程
4.1、營(yíng)銷部將客戶傳真來(lái)的《銷售訂單》輸入電腦,并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。
4.2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)傳給倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
4.3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。
4.4、營(yíng)銷部分析加盟商及其專賣店的庫(kù)存狀況,并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。
4.5、分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫(kù)存和銷售情況,若需要補(bǔ)貨,則開具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。
4.6、營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。
4.7、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉(cāng)單》,沖減加盟商庫(kù)存。
4.8、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。
4.9、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。
4.10、營(yíng)銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程:
1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備
倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。 財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。
2、盤點(diǎn)進(jìn)行
倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨,對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng),2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。 倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%,倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過(guò)的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字,各持1份。
3、盤點(diǎn)后期工作
倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單,電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。
4、盤點(diǎn)其他規(guī)定
盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次,時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進(jìn)行抽盤工作。參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量,真實(shí)準(zhǔn)確;絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過(guò)失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失,實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
第5篇 公司銷售部工作流程管理制度
公司銷售部工作流程與管理制度3
一、總則
為了更好的對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售以及進(jìn)一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對(duì)所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責(zé)
1、對(duì)銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。
2、對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé)。
3、對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時(shí)對(duì)部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo),向公司提出對(duì)員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。
4、對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對(duì)過(guò)去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問(wèn)題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。
5、對(duì)本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。
6、負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃、日工作計(jì)劃,并負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過(guò)程中遇特殊情況需變更計(jì)劃的應(yīng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
7、對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé),及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問(wèn)題,協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系,對(duì)重大問(wèn)題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)本部門各員工出現(xiàn)的所有問(wèn)題負(fù)有連帶責(zé)任。
二、銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1)銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計(jì)和計(jì)劃個(gè)人月、周和每天的客戶拜訪計(jì)劃以及書面記錄每天工作日志
2)銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上向銷售部經(jīng)理匯報(bào)下周的客戶拜訪重點(diǎn)計(jì)劃情況,并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo),并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點(diǎn)
3)銷售員按照客戶拜訪計(jì)劃對(duì)客戶進(jìn)行拜訪與回訪
4)在拜訪與回訪結(jié)束后,應(yīng)將相關(guān)信息如實(shí)記錄并正確填寫《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計(jì)表》
5)銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報(bào)
6)銷售部經(jīng)理對(duì)銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排
2、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程
此項(xiàng)流程主要針對(duì)外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品
1)銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào),由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)(重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)
2)對(duì)用戶的詢價(jià)書或招標(biāo)信息進(jìn)行整理(必要時(shí)由采購(gòu)部和技術(shù)部協(xié)助)
3)技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持
4)采購(gòu)部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的原材料采購(gòu)價(jià)格及交貨期進(jìn)行調(diào)研
5)銷售部經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核(重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)確認(rèn)后方可進(jìn)行打印
6)制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書,裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)
3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程
1)銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后,根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行商務(wù)談判
2)銷售員在與客戶商務(wù)談判的過(guò)程中應(yīng)及時(shí)向銷售部經(jīng)理通報(bào)相關(guān)情況(重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)
3)與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)
4)待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問(wèn)題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同
5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔
6)對(duì)于因客戶原因無(wú)法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理(必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)確認(rèn)后方可執(zhí)行。
第6篇 物流公司業(yè)務(wù)操作流程和安全生產(chǎn)管理制度
一、公司業(yè)務(wù)受理：
1、按照公司的運(yùn)營(yíng)資質(zhì)，規(guī)定范圍受理承運(yùn)業(yè)務(wù)。
2、認(rèn)真核實(shí)受理承運(yùn)的危險(xiǎn)貨物是否按照《汽車危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸規(guī)則》（jt617-2004）規(guī)定包裝。托運(yùn)、承運(yùn)的相關(guān)規(guī)定是否符合要求。
3、對(duì)委托方所托運(yùn)的危險(xiǎn)貨物（介質(zhì)）、名稱、理化特性、防范措施的安全技術(shù)說(shuō)明書或書面材料受理，確認(rèn)工作。
4、必須驗(yàn)收確認(rèn)其單證、貨物無(wú)誤、核實(shí)貨物（介質(zhì)）的裝卸地點(diǎn)、時(shí)間。同時(shí)要核準(zhǔn)本次批承運(yùn)危險(xiǎn)貨物是否符合承運(yùn)車輛的運(yùn)輸資質(zhì)。
5、在受理承運(yùn)工作過(guò)程中，一旦發(fā)現(xiàn)托運(yùn)方不按規(guī)定如實(shí)提供危險(xiǎn)貨物單據(jù)或不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的危險(xiǎn)貨物時(shí)，應(yīng)予拒絕承運(yùn)。
6、在承運(yùn)特殊危險(xiǎn)貨物時(shí)，應(yīng)具有公安部門審定、核發(fā)的公路運(yùn)輸通行證。
二、運(yùn)輸車輛安全檢查
1、標(biāo)志燈、牌是否牢固齊全和符合規(guī)定、安裝要求。
2、車輛連接點(diǎn)、燃油管油箱與技架是否牢固，輪胎磨損面、氣壓是否正常，螺絲是否堅(jiān)固完整，備用胎是否完整合格。
3、油路、氣壓管是否滲漏斷路、電路、各種燈光、轉(zhuǎn)向信號(hào)燈、儀表、后視鏡、雨刮器、喇叭是否齊全、安全有效。
4、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)球頭等關(guān)鍵部位是否松動(dòng)，鎖正角度各部位是否存在不良現(xiàn)象，操作是否符合要求、可靠。滅火器、消除靜電力裝置，防火安全罩是否符合規(guī)格和有效期內(nèi)。
5、gps衛(wèi)星定位儀裝置終端信息傳輸是否開通完好，隨車從業(yè)人員，車輛運(yùn)輸資質(zhì)證件、技術(shù)安全卡、公路通行證等是否攜帶齊全。
三、營(yíng)運(yùn)管理
1、車輛調(diào)度必須準(zhǔn)護(hù)承運(yùn)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，要合理調(diào)節(jié)好車流量、貨運(yùn)量的平衡度，投入運(yùn)力成本和運(yùn)營(yíng)效益的統(tǒng)一性。
2、按公司危貨承運(yùn)規(guī)定范圍實(shí)行專用車輛調(diào)運(yùn)，不得超規(guī)調(diào)度，如有同類、項(xiàng)相關(guān)的承運(yùn)任務(wù)，也需經(jīng)安全考證，確認(rèn)在承運(yùn)、防護(hù)能力相適應(yīng)的情況下方可按規(guī)定進(jìn)入調(diào)度工作程序。
3、車輛營(yíng)運(yùn)必須符合下列工作要求
（1）確認(rèn)本次批承運(yùn)貨物是否符合公司運(yùn)營(yíng)的資質(zhì)范圍，一切配載，承運(yùn)危貨必須按調(diào)度單指令進(jìn)入承運(yùn)程序。
（2）確認(rèn)本次批危貨從業(yè)人員，車輛的資質(zhì)要求和必備安全條件，所配載貨物數(shù)量和調(diào)運(yùn)車輛的核載量是否相適應(yīng)。
（3）嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度工作紀(jì)律、確保安全第一的原則，不得用任何理由、借口、調(diào)用有事故隱患的“病況”車和未達(dá)標(biāo)車上路。
四、裝載管理
1、隨車裝載人員必須熟悉并撐握車輛核定裝載貨物的理化特性，裝載原則、事故預(yù)防應(yīng)急措施及現(xiàn)場(chǎng)處理的防范工作方法。
2、裝卸作業(yè)前，車輛發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)熄滅并切斷總電源（需從車輛上取得動(dòng)力的除外），在有坡度的場(chǎng)地裝卸貨物時(shí)，應(yīng)采取防止車輛溜坡。
3、裝卸作業(yè)前應(yīng)對(duì)照運(yùn)單，核對(duì)危險(xiǎn)品貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、并認(rèn)真檢查貨物包裝，貨物的安全說(shuō)明書，安全標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)、標(biāo)志等與運(yùn)單不符合或包裝破損，包裝不符合有關(guān)規(guī)定的貨物應(yīng)拒絕裝車。
4、車輛裝卸作業(yè)時(shí)，裝卸作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要遠(yuǎn)離熱源，通風(fēng)良好，電氣設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)禁使用明火照明，照明燈應(yīng)具有防爆性能。
五、運(yùn)輸管理
1、在運(yùn)輸途中駕駛員應(yīng)根據(jù)道路交通狀況控制車速，禁止超速和強(qiáng)行超車，會(huì)車。
2、運(yùn)輸途中應(yīng)盡量避免緊急剎車，轉(zhuǎn)彎時(shí)車輛應(yīng)減速。
3、通過(guò)逐道、涵洞、立交橋時(shí)，要注意標(biāo)高，限速。
4、運(yùn)輸過(guò)程中如發(fā)生事故時(shí)，駕駛?cè)藛T和押運(yùn)人員應(yīng)立即向當(dāng)?shù)毓膊块T及安全生產(chǎn)管理部門、環(huán)保部門、質(zhì)檢部門報(bào)告，并應(yīng)看好車輛貨物，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。
5、運(yùn)輸過(guò)程中如遇天氣異變，道路路面狀況發(fā)生變化，應(yīng)根據(jù)所裝載危險(xiǎn)貨物危險(xiǎn)性，及時(shí)采取安全防護(hù)措施。
六、從業(yè)人員管理
駕駛員：
1、持有和招聘崗位相適應(yīng)的“機(jī)動(dòng)車駕駛證”三年以上。
2、持有相應(yīng)的從業(yè)資格證。
3、三年內(nèi)無(wú)重大道路交通責(zé)任事故記錄。
4、具有高中（相當(dāng)于）以上文化程度，年齡一般不超過(guò)50周歲。
5、身體健康、無(wú)職業(yè)禁忌癥，有較好穩(wěn)定的心理素質(zhì)。
6、掌握安全知識(shí)、應(yīng)急救援知識(shí)，了解危化品的性質(zhì)，特征和發(fā)生意外時(shí)的應(yīng)急措施。
派送員、裝卸員
1、具有高中（相當(dāng)于）以上文化程序、年齡一般不超過(guò)50周歲。
2、身體健康、無(wú)職業(yè)禁忌癥，有較好穩(wěn)定的心理素質(zhì)，能勝任押運(yùn)、裝卸工作。
3、掌握安全知識(shí)，應(yīng)急救援知識(shí)，了解危化品的性質(zhì)、特征和發(fā)生意外時(shí)的應(yīng)急措施。
4、入崗位后，試用學(xué)習(xí)期一般為3個(gè)月，簽訂安全行車責(zé)任書，安全目標(biāo)管理書等。
5、應(yīng)聘人員在試用實(shí)習(xí)期內(nèi)，凡有下列不良行為的可以終止協(xié)議予以辭退。
第7篇 公司采購(gòu)管理表單工作流程
公司采購(gòu)管理表單流程
一、采購(gòu)預(yù)算清單
1、制單:商務(wù)輸單人員
2、審核:商務(wù)部主管
3、流程:商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購(gòu)預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)),并輸入采購(gòu)訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,如果是業(yè)務(wù)員要求的采購(gòu),業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購(gòu)預(yù)算清單上簽字,預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底,其他三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù);倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)商品到入庫(kù)后,在預(yù)算清單上加蓋'貨已收'章,并關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單;倉(cāng)庫(kù)將預(yù)算清單、入庫(kù)單配對(duì)后,藍(lán)聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳。
二、采購(gòu)訂單
1、制單:商務(wù)
2、審核:商務(wù)部
3、流程:商務(wù)根據(jù)采購(gòu)預(yù)算清單輸入采購(gòu)訂單,并審核;倉(cāng)庫(kù)根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單,采購(gòu)訂單不打印。
三、入庫(kù)單
1、制單:倉(cāng)庫(kù)
2、審核:倉(cāng)庫(kù)主管
3、打印:倉(cāng)庫(kù)
4、流程:倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物,審核采購(gòu)訂單后根據(jù)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單(一式四聯(lián)),由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)將入庫(kù)單一聯(lián)送交倉(cāng)庫(kù),一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),并負(fù)責(zé)打印。
與采購(gòu)訂單配對(duì)
四、銷售預(yù)算清單
1、制單:業(yè)務(wù)員
2、審核:商務(wù)部
3、流程:業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,其他三聯(lián)交商務(wù),商務(wù)審核預(yù)算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)審核銷售訂單,關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務(wù)員發(fā)貨時(shí)按照是否即時(shí)開發(fā)票,下面流程分兩種。
(1)業(yè)務(wù)員即時(shí)開發(fā)票:業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財(cái)務(wù)部開票員,開票員根據(jù)預(yù)算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預(yù)算清單上加蓋'已開票'章,同時(shí)將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯(lián)預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù);提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號(hào)碼到倉(cāng)庫(kù)提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。
(2)業(yè)務(wù)員未即時(shí)開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍(lán)、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。
n
y
五、銷售訂單
1、制單:商務(wù)
2、審核:商務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)
3、流程:商務(wù)根據(jù)銷售預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單:倉(cāng)庫(kù)
2、審核:倉(cāng)庫(kù)主管
3、打印:倉(cāng)庫(kù)
4、流程:倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商務(wù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)打印,一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底,一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對(duì)后送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將發(fā)貨單和出庫(kù)單配對(duì)記帳。
七、送貨單
1、制單:倉(cāng)庫(kù)
2、審核:倉(cāng)庫(kù)主管
3、流程:業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)緊急放行,倉(cāng)庫(kù)審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時(shí)簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
八、出庫(kù)單
1、制單:倉(cāng)庫(kù)
2、審核:倉(cāng)庫(kù)主管
3、打印:業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)
4、流程:倉(cāng)庫(kù)每天記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)于次日打印出庫(kù)單,出庫(kù)單一式四聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),與發(fā)貨單配對(duì),并由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)由責(zé)將出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)和業(yè)務(wù)員核銷。
九、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單
1、制單:調(diào)入方
2、審核:商務(wù)部
3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì),填寫調(diào)撥申請(qǐng)單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
十、調(diào)撥單
1、制單:商務(wù)部
2、審核:倉(cāng)庫(kù)
3、打印:倉(cāng)庫(kù)
4、流程:商務(wù)部輸入調(diào)撥單,倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時(shí)打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
十一、商品檢測(cè)報(bào)告
1、制表:維修部
2、審核:倉(cāng)庫(kù)
3、流程:維修部填寫商品檢測(cè)報(bào)告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉(cāng)庫(kù)。
第8篇 公司管理費(fèi)用財(cái)務(wù)崗工作流程
公司管理費(fèi)用(財(cái)務(wù))崗工作流程
(一)部門日常費(fèi)用
審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊――→審核審批手續(xù)是否完備――→審核部門費(fèi)用支出進(jìn)度(如超季度計(jì)劃除分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,還須報(bào)總經(jīng)理審批;如超年度計(jì)劃額度,可拒絕報(bào)銷)――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用―相關(guān)明細(xì)科目(部門專項(xiàng))
貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核。
注:
(1)非工資性費(fèi)用支出須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù),填寫規(guī)范,大小寫一致,無(wú)涂改痕跡,增值稅票須嚴(yán)格遵守填寫規(guī)范。
(2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長(zhǎng)寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書釘。
(3)費(fèi)用審核依據(jù)《2001年費(fèi)用控制辦法》、《差旅費(fèi)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)》、《通訊費(fèi)管理辦法》等,其要點(diǎn)有:計(jì)劃額度內(nèi)費(fèi)用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批;計(jì)劃外費(fèi)用須有總經(jīng)理批示的報(bào)告;市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)辦登記;招聘費(fèi)用須有人力資源部部長(zhǎng)審核;差旅費(fèi)須附審批后的行程安排表,招待費(fèi)須附經(jīng)審批的招待費(fèi)用明細(xì)表。
(4)準(zhǔn)確使用明細(xì)科目(見科目表),正確選取專項(xiàng)。
(5)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢,若遇出納無(wú)現(xiàn)金時(shí),應(yīng)暫時(shí)保存記賬憑證,待出納取回現(xiàn)金時(shí)通知領(lǐng)款。
(6)報(bào)銷人有前期欠款時(shí),報(bào)銷費(fèi)用一律先沖抵欠款。
(二)資金付出
1、審核月度資金計(jì)劃
每月28日根據(jù)年度費(fèi)用計(jì)劃、相關(guān)往來(lái)賬及合同――→審核管理部門下月資金使用計(jì)劃――→匯總資金計(jì)劃――→報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批
注:研究開發(fā)中心的合同執(zhí)行費(fèi)、行政事務(wù)部維修購(gòu)置費(fèi)、人力資源部大型培訓(xùn)費(fèi)、財(cái)務(wù)部稅款及利息支出、黨群部群團(tuán)活動(dòng)費(fèi)等預(yù)見性較強(qiáng)的專項(xiàng)費(fèi)用,需在月度資金計(jì)劃中報(bào)出。
2、審核付款及報(bào)賬
(1)根據(jù)月度資金計(jì)劃核查付款項(xiàng)目――→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備――→登記資金計(jì)劃――→出納崗付款
注:付款金額計(jì)劃內(nèi)10萬(wàn)元以下的,直接傳出納崗付款,計(jì)劃內(nèi)10萬(wàn)元以上或計(jì)劃外款項(xiàng)須經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。
(2)簽收出納崗傳來(lái)的“付款審批單”及銀行付款憑證(或附發(fā)票)――→收受管理部門相關(guān)人員交來(lái)的發(fā)票――→審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備――→審核銀行票據(jù)存根上是否有領(lǐng)用或收款人簽字――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用――相關(guān)明細(xì)科目
貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核
注:(1)付款時(shí)除預(yù)付款項(xiàng)或臨時(shí)外出采購(gòu)的外,須憑發(fā)票。
(2)款項(xiàng)付出后,督促支票一星期內(nèi)報(bào)賬,匯票兩星期內(nèi)報(bào)賬。
(三)特殊費(fèi)用核算
1、辦公用品入庫(kù)與領(lǐng)用
(1)入庫(kù):審核支票存根與發(fā)票對(duì)應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫(kù)單一致――→編制記賬憑證
借:低值易耗品---辦公用品庫(kù)
貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
(2)領(lǐng)用:月末審核辦公用品明細(xì)賬――→審核辦公用品庫(kù)傳來(lái)的領(lǐng)用匯總表――→編制辦公用品領(lǐng)用憑證
借:管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)費(fèi)用――辦公用品(部門專項(xiàng))
----清潔費(fèi)
貸:低值易耗品――辦公用品庫(kù)――→傳主管崗復(fù)核
注:(1)辦公用品由行政事務(wù)部按部門上報(bào)計(jì)劃,控制統(tǒng)一購(gòu)進(jìn),辦理入庫(kù)手續(xù),由各部門按月領(lǐng)用。
(2)年末組織對(duì)辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)。
2、修理費(fèi)
(1)汽車維修
審核車隊(duì)核算員傳來(lái)的車輛運(yùn)行費(fèi)用――→審核車隊(duì)核算員輔助賬并簽章――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用――修理費(fèi)―相關(guān)明細(xì)科目
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
注:若已通過(guò)銀行付出款項(xiàng),應(yīng)將支票存根與出納傳來(lái)的付款審批單匹配。
(2)零星維修
根據(jù)行政事務(wù)部傳來(lái)的修理發(fā)票――→審核發(fā)票是否注明修理項(xiàng)目及承擔(dān)部門(如有承擔(dān)部門,須部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可)――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用――修理費(fèi)―相關(guān)明細(xì)科目
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
注:
(1)考慮到由行政事務(wù)統(tǒng)一組織的廠房設(shè)施維修,由行政事務(wù)部統(tǒng)一結(jié)算,故維修也可能涉及管理費(fèi)用以外的制造費(fèi)用等。
(2)維修物資
①入
庫(kù):審核支票存根與發(fā)票對(duì)應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫(kù)單一致――→編制記賬憑證
借:工程物資――專用材料―維修材料
貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
②領(lǐng)用:每季度末審核維修物資明細(xì)賬――→審核倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的領(lǐng)用匯總表――→編制維修物資領(lǐng)用憑證
借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用――修理費(fèi)(相關(guān)明細(xì)科目)
貸:工程物資――專用材料―維修材料――→傳主管崗復(fù)核
注:
(1)維修物資指由行政事務(wù)部根據(jù)修理需要購(gòu)入的木材等,供木工房零星領(lǐng)出應(yīng)用。
(2)審核具體依據(jù)《工程維修物資核算管理辦法》。
(3)年末組織對(duì)維修物資進(jìn)行盤點(diǎn)。
3、研究開發(fā)費(fèi)
審核產(chǎn)品開發(fā)中心傳來(lái)的發(fā)票――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用――研究開發(fā)費(fèi)
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
注:
(1)若已通過(guò)銀行付出款項(xiàng),應(yīng)將支票存根與出納傳來(lái)的付款審批單匹配。
(2)研究開發(fā)費(fèi)包括產(chǎn)品開發(fā)中心購(gòu)買檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)工具器具(按固定資產(chǎn)管理的除外)、實(shí)驗(yàn)藥材、實(shí)驗(yàn)費(fèi)用、臨床費(fèi)用、中藥品種保護(hù)費(fèi)等。
4、無(wú)形資產(chǎn)攤銷
月末攤銷無(wú)形資產(chǎn)――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用――無(wú)形資產(chǎn)攤銷
貸:無(wú)形資產(chǎn)――→傳主管崗復(fù)核
注:無(wú)形資產(chǎn)按10年攤銷,每月攤銷金額=原值/(10*12)
(四)財(cái)務(wù)費(fèi)用
簽收出納崗傳遞來(lái)的利息收入、利息支出、手續(xù)費(fèi)結(jié)算單――→登記資金計(jì)劃――→編制記賬憑證
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用――相關(guān)明細(xì)科目
貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核
注:根據(jù)利息支出時(shí)間、金額及時(shí)向出納查詢余額是否足夠支付利息,提醒出納及時(shí)劃轉(zhuǎn)資金保證付息。
(五)貸款、還款
簽收出納傳來(lái)的銀行貸款上賬憑證或還款憑證――→登記貸款期限、還款日期、利率――→編制記賬憑證
借:銀行存款借:短期借款
貸:短期借款貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核
注:
(1)憑證摘要欄須注明貸款起止日期、利率。
(2)根據(jù)還款時(shí)間、金額編入財(cái)務(wù)部月度資金計(jì)劃中,及時(shí)提醒財(cái)務(wù)部長(zhǎng)安排還貸資金。
(六)其他應(yīng)收款核算及管理
1、借款:審核是否還清前欠款――→審核借款額度――→登記還款時(shí)間――→編制記賬憑證
借:其他應(yīng)收款
貸:現(xiàn)金――→出納崗
注:
(1)前欠不清者,拒絕再借。
(2)摘要欄中須注明借款用途、還款日期。
2、還款:開具還款收據(jù)――→傳出納崗收款――→根據(jù)出納崗收款簽字后的收據(jù)第三聯(lián)編制記賬憑證
借:現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)收款――→出納崗
3、清理、催收:
(1)直接從借款人報(bào)銷費(fèi)用中扣還,并及時(shí)將欠款人名單通知其他崗位。
(2)月末倒數(shù)第2天清理各部門人員借款情況――→編制“部門借款情況明細(xì)表”(列明借款人、借款金額、是否逾期)――→下發(fā)各部門提醒借款人歸還――→截至5日到期仍有未還款者――→編制“扣款明細(xì)表”(列明應(yīng)扣款人、本月扣款金額)――→通知工資福利崗從借款人工資中扣除(如涉及銷售人員扣款,傳遞給銷售會(huì)計(jì)予以扣款)
注:欠款逾期未還者,報(bào)銷費(fèi)用款一律先沖減欠款。
(七)管理性工作
1、每月10日根據(jù)部門費(fèi)用計(jì)劃額度出具費(fèi)用通報(bào),下發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人,并提請(qǐng)超支或有超支跡象的部門注意。
2、每季度結(jié)束后15天出具費(fèi)用分析報(bào)告,能為公司費(fèi)用管理控制提出合理化建議。
3、參與制定和完善公司費(fèi)用控制辦法。
4、參與年度費(fèi)用控制計(jì)劃的制定。
5、及時(shí)清理催收其他應(yīng)收款項(xiàng)。
6、參與制定和完善公司其他應(yīng)收款管理辦法。
7、定期、不定期審核辦公用品庫(kù)、工程物資庫(kù)賬簿,保持賬實(shí)相符。
(八)工作要求
1、
熟悉公司費(fèi)用管理辦法、財(cái)務(wù)制度、資金使用辦法等相關(guān)制度。
2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作。
第9篇 z物業(yè)公司項(xiàng)目管理處工作流程
物業(yè)公司項(xiàng)目管理處工作流程
根據(jù)各崗位職責(zé)和各項(xiàng)職責(zé)的工作要求,對(duì)管理處的工作規(guī)范如下:
●每天工作。
一、組織晨會(huì),跟進(jìn)上一天事務(wù),安排當(dāng)天工作。
二、至少巡視轄區(qū)一遍,巡視內(nèi)容為:
1、檢查轄區(qū)是否有違章行為(有無(wú)亂搭、亂建、違規(guī)裝修、墻壁有無(wú)亂涂、亂畫、張貼廣告、亂擺攤販)。
2、轄區(qū)是否有不安全隱患(房屋是否出現(xiàn)嚴(yán)重破損,消防通道是否被堵,室外輸電是否完好、有無(wú)亂拉亂搭,住宅區(qū)有無(wú)可疑人員活動(dòng))。
3、轄區(qū)環(huán)境與衛(wèi)生是否符合標(biāo)準(zhǔn)(樹木花草有無(wú)損壞,房前屋后、公共場(chǎng)所有無(wú)亂倒垃圾,垃圾桶是否倒清,有無(wú)亂停放車輛、亂晾曬衣物,有無(wú)影響正常休息的噪聲源)。
4、基礎(chǔ)設(shè)施是否完整,道路有無(wú)損壞,室外上下水道是否滲漏,出入口道閘是否完好,娛樂(lè)設(shè)施有無(wú)損壞。
5、檢查設(shè)備的運(yùn)行是否正常。
以上內(nèi)容巡視完畢要做好巡視記錄,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,能處理的應(yīng)立即處理,重大問(wèn)題和不能處理的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向管理處主任匯報(bào)。
三、收繳水、電費(fèi)、管理費(fèi)和各項(xiàng)規(guī)定費(fèi)用,并做好現(xiàn)金日記帳。
四、受理客戶裝修申請(qǐng),辦理裝修許可證。
五、接待客戶來(lái)信、來(lái)訪和處理有關(guān)物業(yè)管理的投訴并做好記錄。
六、解答客戶提出的有關(guān)物業(yè)管理業(yè)務(wù)咨詢。
七、安排房屋保養(yǎng)、維修任務(wù),驗(yàn)收修繕質(zhì)量。
八、做好工作日記(內(nèi)容為:記錄每天完成的工作、發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示,亟待解決的事務(wù),客戶投訴等)。
九、整理內(nèi)務(wù)(包括打掃辦公室、整理文件、資料、圖書報(bào)刊;清潔整理辦公桌、椅及其他辦公用具等)。
●一周工作。
一、走訪客戶(內(nèi)容:與客戶交換轄區(qū)管理意見;掌握客戶家庭基本情況,包括:戶主、年齡、職業(yè)、工作單位和住家電話,家庭人口以及人口結(jié)構(gòu),掌握客戶產(chǎn)權(quán)歸屬和變更或租戶的變更,住房的戶型、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、保養(yǎng)和維修狀況)。
二、檢查每棟樓宇的公共設(shè)施是否完好(內(nèi)容包括:電梯運(yùn)行是否正常;樓宇對(duì)講門有無(wú)損壞;樓道、過(guò)道、梯間是否堆放雜物或有礙通行的物品和危險(xiǎn)品、有毒物品;公共照明是否完好;配電箱、水表設(shè)備是否有破損;住宅樓內(nèi)信報(bào)箱是否有破損),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)管理處主任和有關(guān)部門,并協(xié)助處理。
三、檢查垃圾桶是否按規(guī)定清洗,各住宅樓內(nèi)公共部位是否清潔。
四、檢查房屋使用情況,有無(wú)長(zhǎng)期空房戶、擅自轉(zhuǎn)租戶。
●一月工作。
一、編制下月工作、維修保養(yǎng)計(jì)劃。
二、統(tǒng)計(jì)物業(yè)管理費(fèi)和各項(xiàng)相關(guān)款費(fèi)收繳情況,并編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
三、對(duì)月維修項(xiàng)目進(jìn)行一次回訪,聽取客戶意見。
四、抄記水、電等計(jì)量表及入帳工作。
五、對(duì)轄區(qū)的環(huán)境、綠化等進(jìn)行一次全面自檢。
六、按規(guī)定對(duì)轄區(qū)公共設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行一次全面檢查,養(yǎng)護(hù)。
七、整理房屋管理資料、檔案,對(duì)發(fā)生變動(dòng)的(包括:房屋產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、承租戶變動(dòng)、租金變動(dòng)、管理費(fèi)變動(dòng))作出修改。
八、與有關(guān)單位聯(lián)系,交換情況一次(包括:社區(qū)、派出所、業(yè)主委員會(huì)等),如有重要情況須書面報(bào)告和反映。
九、辦公室大掃除一次(包括:窗戶玻璃、屋面、地面、墻面和各種辦公用具的清潔整理)。
●一季度工作。
一、組織檢查住宅區(qū)和住宅樓宇的消防設(shè)施(包括:消防栓、水源、滅火器、消防桶、高層樓宇的消防報(bào)警設(shè)備、太平門等)是否完好無(wú)缺,能否正常使用,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門處理。
二、檢查各化糞池、井蓋有無(wú)損壞,檢查化糞池、下水道有無(wú)淤塞,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)組織有關(guān)人員處理。
三、核對(duì)房租、管理費(fèi)和各項(xiàng)相關(guān)款費(fèi)收繳情況,清查是否有漏收、錯(cuò)收;采取措施對(duì)拖欠房租、管理費(fèi)和物業(yè)管理相關(guān)款費(fèi)的客戶進(jìn)行追收。
四、編制季度維修保養(yǎng)計(jì)劃和報(bào)表。
五、向內(nèi)部物業(yè)專刊投稿,宣傳表?yè)P(yáng)轄區(qū)內(nèi)的好人好事和新風(fēng)尚及物業(yè)管理心得,增強(qiáng)員工管理服務(wù)意識(shí)。
●一年工作。
一、對(duì)本轄區(qū)內(nèi)的客戶全部走訪一遍。
二、組織清理一次化糞池。
三、編制年度財(cái)務(wù)收支報(bào)表,向全體業(yè)主公布相關(guān)的物業(yè)管理費(fèi)用收支情況。
四、編制下年度維修保養(yǎng)計(jì)劃。
五、整理物業(yè)管理檔案資料,對(duì)發(fā)生變動(dòng)的資料進(jìn)行修改,保持檔案資料與實(shí)際資料一致。
六、組織一次客戶座談會(huì),聽取客戶對(duì)物業(yè)管理的意見和建議,提高客戶參與管理的積極性。
七、總結(jié)年度工作,寫出書面報(bào)告。
八、制定下年度工作計(jì)劃。
第10篇 公司合同管理工作流程
公司不管對(duì)于員工的勞動(dòng)合同,還是公司員工與客戶間簽署的各種合作合同等,公司都要進(jìn)行正規(guī)的管理,同時(shí)也要有詳細(xì)的管理流程,以下提供一些公司合同管理流程的資料,請(qǐng)參考。
公司的經(jīng)營(yíng)管理行為除了內(nèi)部的會(huì)議、指示等之外,有很大一部分都體現(xiàn)為合同行為,尤其是公司與外部的市場(chǎng)主體就投資、合作、買賣、服務(wù)等開展的經(jīng)營(yíng)行為都必須借助合同來(lái)約束和規(guī)范。因此規(guī)范合同管理流程,約束合同行為,對(duì)于防范法律風(fēng)險(xiǎn),提升公司管理水平,促進(jìn)公司健康發(fā)展有著不言而喻的重要意義。
一、合同行為及管理流程概述
公司的內(nèi)部的合同行為合同管理流程主要包括:合同文本草案的提出、審核、確認(rèn)、簽署、執(zhí)行與存檔等環(huán)節(jié)與行為。
一般來(lái)說(shuō),合同管理流程由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人發(fā)起,由其負(fù)責(zé)提出或起草合同草案,同時(shí)對(duì)該合同行為的相關(guān)情況進(jìn)行說(shuō)明;然后交由公司業(yè)務(wù)主管經(jīng)理、公司法律顧問(wèn)或法務(wù)主管分別對(duì)合同文本進(jìn)行審核并出具意見;公司法定代表人或經(jīng)其授權(quán)的其他負(fù)責(zé)人綜合上述意見,確認(rèn)合同的最終文本。
經(jīng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)的合同文本,根據(jù)具體情況,由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提交給合同對(duì)方,或由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署;合同文本提交對(duì)方后,對(duì)方若有修改,一般應(yīng)視為新的合同,需按上述流程重新審核。
最終未簽署的合同文本由公司領(lǐng)導(dǎo)決定留用或返歸業(yè)務(wù)經(jīng)辦人。
已簽署的合同,應(yīng)由公司合同管理人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)存檔管理;業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門和經(jīng)辦人依照已生效的合同,嚴(yán)格執(zhí)行,完成公司業(yè)務(wù)。
二、合同的提出
合同的提出行為是整個(gè)合同管理流程中的發(fā)起環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是發(fā)起環(huán)節(jié)的承擔(dān)者。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要以及主管領(lǐng)導(dǎo)的指令,發(fā)起合同行為,提出合同文本,提交部門負(fù)責(zé)人審核。要指出的是,合同文本的提出不僅指業(yè)務(wù)經(jīng)辦人自行負(fù)責(zé)起草合同文本的行為,還應(yīng)包括合同對(duì)方提出合同文本的行為。
業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在提出合同前,應(yīng)按照公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范和業(yè)務(wù)慣例進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研,必要時(shí)需經(jīng)過(guò)公司的詢價(jià)、或招投標(biāo)等決策程序。
對(duì)于合同對(duì)方提出的合同文本或自行負(fù)責(zé)起草的文本,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注:合同雙方、合同標(biāo)的、價(jià)款與支付、違約責(zé)任等主要條款與結(jié)構(gòu)是否完備,雙方權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等,用詞是否準(zhǔn)確一致。
為提高整個(gè)合同行為和管理流程的效率,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同草案提交部門負(fù)責(zé)人審核時(shí),應(yīng)同時(shí)將合同對(duì)方的主要情況、合同的目的、與核心內(nèi)容、可能的風(fēng)險(xiǎn)予以說(shuō)明。
三、合同的審核
對(duì)于合同文本,負(fù)有審核責(zé)任的業(yè)務(wù)主管、法務(wù)主管或法律顧問(wèn)人應(yīng)分別從交易的可行性和合理性、合法性、可能的風(fēng)險(xiǎn)、成立與生效、違約后果以及文字內(nèi)容等予以全面審核,并簽署明確的書面意見。
業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人、公司主管經(jīng)理審核合同,必要時(shí)應(yīng)征詢包括財(cái)務(wù)門在內(nèi)的公司其他相關(guān)部門意見,業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人且應(yīng)針對(duì)合同條款核實(shí)有關(guān)市場(chǎng)信息。
重大合同的簽訂,事前均需有法務(wù)主管或法律顧問(wèn)的審核與意見。
審核的最后環(huán)節(jié)是公司負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。依流程審核確認(rèn)的合同文本才可提交對(duì)方或簽署。
四、合同的簽署
合同須經(jīng)公司法定代表人或其授權(quán)的負(fù)責(zé)人簽字并蓋公章,方能成立。
公司法定代表人可根據(jù)公司管理制度、業(yè)務(wù)特性和業(yè)務(wù)規(guī)模,對(duì)某些特定合同的簽署權(quán)利授予其他負(fù)責(zé)人;該授權(quán)應(yīng)以書面文件為據(jù),授權(quán)文件應(yīng)明確授權(quán)事項(xiàng)(合同類別)、授權(quán)時(shí)限等。
五、合同的執(zhí)行與存檔管理
對(duì)于已簽署的合同,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和部門應(yīng)認(rèn)真關(guān)注合同生效條件、生效時(shí)間,及時(shí)依照生效合同,實(shí)施相關(guān)業(yè)務(wù)。
在執(zhí)行合同過(guò)程中,業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門和經(jīng)辦人應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)、公司和合同對(duì)方可能的重大情形變更,及時(shí)提出應(yīng)對(duì)方案;若對(duì)合同條款進(jìn)行必要的變更,應(yīng)視為新合同行為,需流程進(jìn)行相應(yīng)的審核和管理。
公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)全公司所有合同的管理,已簽署合同原件統(tǒng)一歸公司合同管理人員存檔;合同復(fù)印件,根據(jù)情況需要留財(cái)務(wù)部和經(jīng)辦部門,部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部們的合同管理。
對(duì)于已簽署成立的合同,合同管理人員應(yīng)依次按照合同主體、業(yè)務(wù)類型、簽署時(shí)間、生效時(shí)間、是否履行完畢等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類歸檔;合同管理人員對(duì)合同的外借、查閱應(yīng)進(jìn)行登記。
建立合同管理臺(tái)帳,并及時(shí)更新相關(guān)信息。除了反映上述合同主體、業(yè)務(wù)類型、簽署時(shí)間、生效時(shí)間等信息外,合同管理臺(tái)帳還應(yīng)包括:合同主要內(nèi)容、合同價(jià)款(金額)、履行進(jìn)度、簽署人等;年底應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)提交該年度公司合同管理臺(tái)帳及說(shuō)明報(bào)告。
公司各部門應(yīng)將合同執(zhí)行情況定期匯總至公司合同管理人員,并由其根據(jù)合同原件對(duì)公司各部門的合同執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)和分析,形成書面報(bào)告,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。
第11篇 2023年公司管理制度及流程
2023年公司管理制度及流程
一、日常管理制度(工作紀(jì)律)
1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點(diǎn)名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動(dòng)離職處理。
2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點(diǎn)名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動(dòng)離職處理。
3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點(diǎn)名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動(dòng)離職處理。
4、工作期間保持電話暢通,不允許拒接或停機(jī),每發(fā)現(xiàn)一次,5元樂(lè)捐。
5、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生,倉(cāng)庫(kù)整潔。
6、嚴(yán)禁賺取差價(jià),發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,開除處理。
7、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈(zèng)品,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭(zhēng)執(zhí),注意公共場(chǎng)合情緒的控制,每發(fā)現(xiàn)一次,5元樂(lè)捐。
10、嚴(yán)格遵守公司管理制度,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點(diǎn)名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動(dòng)離職處理。
二、日常業(yè)務(wù)管理制度
1、客戶資料管理
a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào));根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上,1000元一下,歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下,歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案,實(shí)現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理
a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表,每線路至少20家客戶,每天必須完全拜訪,及時(shí)完善本線路中的新客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量,合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類,合理分配客戶拜訪時(shí)間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖,每天下市場(chǎng)前領(lǐng)取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車完畢出車,每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫(kù)存表。
3、業(yè)績(jī)量化管理
a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫《片區(qū)銷量進(jìn)度表》及《單品銷量進(jìn)度表》。
b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后,由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫《流通市場(chǎng)進(jìn)度表》。
c、每天倉(cāng)庫(kù)人員量化需換單,及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場(chǎng)進(jìn)度表的實(shí)際狀況,合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。
4、促銷活動(dòng)的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)需要的促銷活動(dòng)(特價(jià)、陳列獎(jiǎng)、促銷設(shè)備及贈(zèng)品),片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請(qǐng)單(記案)后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的促銷活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督,公司不定時(shí)對(duì)所有促銷活動(dòng)進(jìn)行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易,特殊客戶欠款時(shí)要與公司申請(qǐng),經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字,并有效管理、收回。
規(guī)定如下:
(1) 如果直接用銷售清單做欠條,要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2) 欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
(3) 回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條,客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。
(4) 欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。
6、市場(chǎng)問(wèn)題反饋
a、每片區(qū)每周兩次市場(chǎng)問(wèn)題反饋(記案或手機(jī)短信)。
b、業(yè)務(wù)員做好市場(chǎng)反饋問(wèn)題記錄(市場(chǎng)問(wèn)題反饋記錄表)。
三、業(yè)務(wù)工作流程管理
1、認(rèn)真填寫裝車表,下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉(cāng)管。
2、按照出車線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪,進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后,首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在,及時(shí)更新與張貼,對(duì)店招及陳列進(jìn)行拍照記案,填寫路線表(時(shí)間及銷售),新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒(méi)有陳列面不會(huì)有好的銷量),檢查實(shí)際庫(kù)存(倉(cāng)庫(kù)與排面),根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面,客戶可以不要,但自己不能不寫)。檢查竟品信息,了解竟品活動(dòng)政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫(kù)存交流補(bǔ)貨計(jì)劃,季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策),補(bǔ)貨要全面、合理,避免電話要貨等情況,所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由,交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式(要自信、現(xiàn)實(shí)、每句話要讓客戶聽著很舒服,避免吹捧,排擠竟品)。對(duì)于新客戶,一定不要貪多,量少品多,對(duì)于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推,避免引起客戶反感,介紹產(chǎn)品一定要全面,多借助公司產(chǎn)品手冊(cè)或樣品筐。
4、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈(zèng)品、品嘗要標(biāo)注,市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易,特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請(qǐng),經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字,并有效管理、回收。
6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進(jìn)行客戶等級(jí)登記,根據(jù)客戶等級(jí)進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動(dòng))。
7、客戶拜訪完畢后,車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫(kù)明細(xì),與次日路線中a、b類客戶進(jìn)行電話溝通,了解缺貨及補(bǔ)貨信息,并進(jìn)行登記。
8、一天拜訪結(jié)束時(shí),根據(jù)賣貨量,次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃,交于倉(cāng)管?？偨Y(jié)當(dāng)日市場(chǎng)狀況,提升自身工作能力。
流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):
a、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單,合理安排工作時(shí)間)。
b、 認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫(kù)存差異)。
c、 養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。
d、 培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力,讓補(bǔ)貨更具體合理性。
e、 制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務(wù)司機(jī)
1、崗位內(nèi)容
做好車輛行駛,檢查及保養(yǎng)工作,配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作,每天對(duì)車輛例行檢查,不允許病車上路,保證貨物及人員安全。
2、崗位職責(zé)
(1) 認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。
(2) 出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查,車容整潔、車況良好、不見齊全、制動(dòng)有效,不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患,應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù),確保安全運(yùn)輸。
(3) 車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒,并有專人負(fù)責(zé)辦理。
(4) 鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全,嚴(yán)格按照規(guī)則停車。
(5) 做好公司服務(wù)卡張貼工作,進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。
(6) 配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎(jiǎng)勵(lì)
(1) 駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi)
(2) 人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修
(3) 車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修
第12篇 公司財(cái)務(wù)管理費(fèi)用工作流程
公司財(cái)務(wù)管理費(fèi)用崗工作流程
(一)部門日常費(fèi)用
審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊――→審核審批手續(xù)是否完備――→審核部門費(fèi)用支出進(jìn)度(如超季度計(jì)劃除分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,還須報(bào)總經(jīng)理審批;如超年度計(jì)劃額度,可拒絕報(bào)銷)――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用―相關(guān)明細(xì)科目(部門專項(xiàng))
貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核。
注:(1)非工資性費(fèi)用支出須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù),填寫規(guī)范,大小寫一致,無(wú)涂改痕跡,增值稅票須嚴(yán)格遵守填寫規(guī)范。
(2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長(zhǎng)寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書釘。
(3)費(fèi)用審核依據(jù)《2001年費(fèi)用控制辦法》、《差旅費(fèi)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)》、《通訊費(fèi)管理辦法》等,其要點(diǎn)有:計(jì)劃額度內(nèi)費(fèi)用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批;計(jì)劃外費(fèi)用須有總經(jīng)理批示的報(bào)告;市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)辦登記;招聘費(fèi)用須有人力資源部部長(zhǎng)審核;差旅費(fèi)須附審批后的行程安排表,招待費(fèi)須附經(jīng)審批的招待費(fèi)用明細(xì)表。
(4)準(zhǔn)確使用明細(xì)科目(見科目表),正確選取專項(xiàng)。
(5)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢,若遇出納無(wú)現(xiàn)金時(shí),應(yīng)暫時(shí)保存記賬憑證,待出納取回現(xiàn)金時(shí)通知領(lǐng)款。
(6)報(bào)銷人有前期欠款時(shí),報(bào)銷費(fèi)用一律先沖抵欠款。
(二)資金付出
1、審核月度資金計(jì)劃
每月28日根據(jù)年度費(fèi)用計(jì)劃、相關(guān)往來(lái)賬及合同――→審核管理部門下月資金使用計(jì)劃――→匯總資金計(jì)劃――→報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批
注:研究開發(fā)中心的合同執(zhí)行費(fèi)、行政事務(wù)部維修購(gòu)置費(fèi)、人力資源部大型培訓(xùn)費(fèi)、財(cái)務(wù)部稅款及利息支出、黨群部群團(tuán)活動(dòng)費(fèi)等預(yù)見性較強(qiáng)的專項(xiàng)費(fèi)用,需在月度資金計(jì)劃中報(bào)出。
2、審核付款及報(bào)賬
(1)根據(jù)月度資金計(jì)劃核查付款項(xiàng)目――→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備――→登記資金計(jì)劃――→出納崗付款
注:付款金額計(jì)劃內(nèi)10萬(wàn)元以下的,直接傳出納崗付款,計(jì)劃內(nèi)10萬(wàn)元以上或計(jì)劃外款項(xiàng)須經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。
(2)簽收出納崗傳來(lái)的“付款審批單”及銀行付款憑證(或附發(fā)票)――→收受管理部門相關(guān)人員交來(lái)的發(fā)票――→審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備――→審核銀行票據(jù)存根上是否有領(lǐng)用或收款人簽字――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用――相關(guān)明細(xì)科目
貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核
注:(1)付款時(shí)除預(yù)付款項(xiàng)或臨時(shí)外出采購(gòu)的外,須憑發(fā)票。
(2)款項(xiàng)付出后,督促支票一星期內(nèi)報(bào)賬,匯票兩星期內(nèi)報(bào)賬。
(三)特殊費(fèi)用核算
1、辦公用品入庫(kù)與領(lǐng)用
(1)入庫(kù):審核支票存根與發(fā)票對(duì)應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫(kù)單一致――→編制記賬憑證
借:低值易耗品---辦公用品庫(kù)
貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
(2)領(lǐng)用:月末審核辦公用品明細(xì)賬――→審核辦公用品庫(kù)傳來(lái)的領(lǐng)用匯總表――→編制辦公用品領(lǐng)用憑證
借:管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)費(fèi)用――辦公用品(部門專項(xiàng))
----清潔費(fèi)
貸:低值易耗品――辦公用品庫(kù)――→傳主管崗復(fù)核
注:(1)辦公用品由行政事務(wù)部按部門上報(bào)計(jì)劃,控制統(tǒng)一購(gòu)進(jìn),辦理入庫(kù)手續(xù),由各部門按月領(lǐng)用。
(2)年末組織對(duì)辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)。
2、修理費(fèi)
(1)汽車維修
審核車隊(duì)核算員傳來(lái)的車輛運(yùn)行費(fèi)用――→審核車隊(duì)核算員輔助賬并簽章――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用――修理費(fèi)―相關(guān)明細(xì)科目
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
注:若已通過(guò)銀行付出款項(xiàng),應(yīng)將支票存根與出納傳來(lái)的付款審批單匹配。
(2)零星維修
根據(jù)行政事務(wù)部傳來(lái)的修理發(fā)票――→審核發(fā)票是否注明修理項(xiàng)目及承擔(dān)部門(如有承擔(dān)部門,須部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可)――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用――修理費(fèi)―相關(guān)明細(xì)科目
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
注:(1)考慮到由行政事務(wù)統(tǒng)一組織的廠房設(shè)施維修,由行政事務(wù)部統(tǒng)一結(jié)算,故維修也可能涉及管理費(fèi)用以外的制造費(fèi)用等。
(3)維修物資
①入庫(kù):審核支票存根與發(fā)票對(duì)應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫(kù)單一致――→編制記賬憑證
借:工程物資――專用材料―維修材料
貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
②領(lǐng)用:每季度末審核維修物資明細(xì)賬――→審核倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的領(lǐng)用匯總表――→編制維修物資領(lǐng)用憑證
借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用――修理費(fèi)(相關(guān)明細(xì)科目)
貸:工程物資――專用材料―維修材料――→傳主管崗復(fù)核
注:(1)維修物資指由行政事務(wù)部根據(jù)修理需要購(gòu)入的木材等,供木工房零星領(lǐng)出應(yīng)用。
(2)審核具體依據(jù)《工程維修物資核算管理辦法》。
(3)年末組織對(duì)維修物資進(jìn)行盤點(diǎn)。
3、研究開發(fā)費(fèi)
審核產(chǎn)品開發(fā)中心傳來(lái)的發(fā)票――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用――研究開發(fā)費(fèi)
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
注:(1)若已通過(guò)銀行付出款項(xiàng),應(yīng)將支票存根與出納傳來(lái)的付款審批單匹配。
(2)研究開發(fā)費(fèi)包括產(chǎn)品開發(fā)中心購(gòu)買檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)工具器具(按固定資產(chǎn)管理的除外)、實(shí)驗(yàn)藥材、實(shí)驗(yàn)費(fèi)用、臨床費(fèi)用、中藥品種保護(hù)費(fèi)等。
4、無(wú)形資產(chǎn)攤銷
月末攤銷無(wú)形資產(chǎn)――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用――無(wú)形資產(chǎn)攤銷
貸:無(wú)形資產(chǎn)――→傳主管崗復(fù)核
注:無(wú)形資產(chǎn)按10年攤銷,每月攤銷金額=原值/(10*12)
(四)財(cái)務(wù)費(fèi)用
簽收出納崗傳遞來(lái)的利息收入、利息支出、手續(xù)費(fèi)結(jié)算單――→登記資金計(jì)劃――→編制記賬憑證
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用――相關(guān)明細(xì)科目
貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核
注:根據(jù)利息支出時(shí)間、金額及時(shí)向出納查詢余額是否足夠支付利息,提醒出納及時(shí)劃轉(zhuǎn)資金保證付息。
(五)貸款、還款
簽收出納傳來(lái)的銀行貸款上賬憑證或還款憑證――→登記貸款期限、還款日期、利率――→編制記賬憑證
借:銀行存款借:短期借款
貸:短期借款貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核
注:(1)憑證摘要欄須注明貸款起止日期、利率。
(2)根據(jù)還款時(shí)間、金額編入財(cái)務(wù)部月度資金計(jì)劃中,及時(shí)提醒財(cái)務(wù)部長(zhǎng)安排還貸資金。
(六)其他應(yīng)收款核算及管理
1、借款:審核是否還清前欠款――→審核借款額度――→登記還款時(shí)間――→編制記賬憑證
借:其他應(yīng)收款
貸:現(xiàn)金――→出納崗
注:(1)前欠不清者,拒絕再借。
(2)摘要欄中須注明借款用途、還款日期。
2、還款:開具還款收據(jù)――→傳出納崗收款――→根據(jù)出納崗收款簽字后的收據(jù)第三聯(lián)編制記賬憑證
借:現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)收款――→出納崗
3、清理、催收:
(1)直接從借款人報(bào)銷費(fèi)用中扣還,并及時(shí)將欠款人名單通知其他崗位。
(2)月末倒數(shù)第2天清理各部門人員借款情況――→編制“部門借款情況明細(xì)表”(列明借款人、借款金額、是否逾期)――→下發(fā)各部門提醒借款人歸還――→截至5日到期仍有未還款者――→編制“扣款明細(xì)表”(列明應(yīng)扣款人、本月扣款金額)――→通知工資福利崗從借款人工資中扣除(如涉及銷售人員扣款,傳遞給銷售會(huì)計(jì)予以扣款)
注:欠款逾期未還者,報(bào)銷費(fèi)用款一律先沖減欠款。
(七)管理性工作
1、每月10日根據(jù)部門費(fèi)用計(jì)劃額度出具費(fèi)用通報(bào),下發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人,并提請(qǐng)超支或有超支跡象的部門注意。
2、每季度結(jié)束后15天出具費(fèi)用分析報(bào)告,能為公司費(fèi)用管理控制提出合理化建議。
3、參與制定和完善公司費(fèi)用控制辦法。
4、參與年度費(fèi)用控制計(jì)劃的制定。
5、及時(shí)清理催收其他應(yīng)收款項(xiàng)。
6、參與制定和完善公司其他應(yīng)收款管理辦法。
7、定期、不定期審核辦公用品庫(kù)、工程物資庫(kù)賬簿,保持賬實(shí)相符。
(八)工作要求
1、熟悉公司費(fèi)用管理辦法、財(cái)務(wù)制度、資金使用辦法等相關(guān)制度。
2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作。
第13篇 公司管理制度及流程
2023年公司管理制度及流程
一、日常管理制度(工作紀(jì)律)
1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點(diǎn)名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動(dòng)離職處理。
2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點(diǎn)名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動(dòng)離職處理。
3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點(diǎn)名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動(dòng)離職處理。
4、工作期間保持電話暢通,不允許拒接或停機(jī),每發(fā)現(xiàn)一次,5元樂(lè)捐。
5、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生,倉(cāng)庫(kù)整潔。
6、嚴(yán)禁賺取差價(jià),發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,開除處理。
7、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈(zèng)品,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭(zhēng)執(zhí),注意公共場(chǎng)合情緒的控制,每發(fā)現(xiàn)一次,5元樂(lè)捐。
10、嚴(yán)格遵守公司管理制度,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點(diǎn)名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動(dòng)離職處理。
二、日常業(yè)務(wù)管理制度
1、客戶資料管理
a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào));根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上,1000元一下,歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下,歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案,實(shí)現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理
a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表,每線路至少20家客戶,每天必須完全拜訪,及時(shí)完善本線路中的新客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量,合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類,合理分配客戶拜訪時(shí)間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖,每天下市場(chǎng)前領(lǐng)取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車完畢出車,每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫(kù)存表。
3、業(yè)績(jī)量化管理
a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫《片區(qū)銷量進(jìn)度表》及《單品銷量進(jìn)度表》。
b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后,由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫《流通市場(chǎng)進(jìn)度表》。
c、每天倉(cāng)庫(kù)人員量化需換單,及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場(chǎng)進(jìn)度表的實(shí)際狀況,合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。
4、促銷活動(dòng)的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)需要的促銷活動(dòng)(特價(jià)、陳列獎(jiǎng)、促銷設(shè)備及贈(zèng)品),片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請(qǐng)單(記案)后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的促銷活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督,公司不定時(shí)對(duì)所有促銷活動(dòng)進(jìn)行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易,特殊客戶欠款時(shí)要與公司申請(qǐng),經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字,并有效管理、收回。
規(guī)定如下:
(1) 如果直接用銷售清單做欠條,要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2) 欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
(3) 回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條,客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。
(4) 欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。
6、市場(chǎng)問(wèn)題反饋
a、每片區(qū)每周兩次市場(chǎng)問(wèn)題反饋(記案或手機(jī)短信)。
b、業(yè)務(wù)員做好市場(chǎng)反饋問(wèn)題記錄(市場(chǎng)問(wèn)題反饋記錄表)。
三、業(yè)務(wù)工作流程管理
1、認(rèn)真填寫裝車表,下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉(cāng)管。
2、按照出車線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪,進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后,首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在,及時(shí)更新與張貼,對(duì)店招及陳列進(jìn)行拍照記案,填寫路線表(時(shí)間及銷售),新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒(méi)有陳列面不會(huì)有好的銷量),檢查實(shí)際庫(kù)存(倉(cāng)庫(kù)與排面),根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面,客戶可以不要,但自己不能不寫)。檢查竟品信息,了解竟品活動(dòng)政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫(kù)存交流補(bǔ)貨計(jì)劃,季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策),補(bǔ)貨要全面、合理,避免電話要貨等情況,所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由,交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式(要自信、現(xiàn)實(shí)、每句話要讓客戶聽著很舒服,避免吹捧,排擠竟品)。對(duì)于新客戶,一定不要貪多,量少品多,對(duì)于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推,避免引起客戶反感,介紹產(chǎn)品一定要全面,多借助公司產(chǎn)品手冊(cè)或樣品筐。
4、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈(zèng)品、品嘗要標(biāo)注,市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易,特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請(qǐng),經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字,并有效管理、回收。
6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進(jìn)行客戶等級(jí)登記,根據(jù)客戶等級(jí)進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動(dòng))。
7、客戶拜訪完畢后,車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫(kù)明細(xì),與次日路線中a、b類客戶進(jìn)行電話溝通,了解缺貨及補(bǔ)貨信息,并進(jìn)行登記。
8、一天拜訪結(jié)束時(shí),根據(jù)賣貨量,次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃,交于倉(cāng)管?？偨Y(jié)當(dāng)日市場(chǎng)狀況,提升自身工作能力。
流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):
a、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單,合理安排工作時(shí)間)。
b、 認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫(kù)存差異)。
c、 養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。
d、 培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力,讓補(bǔ)貨更具體合理性。
e、 制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務(wù)司機(jī)
1、崗位內(nèi)容
做好車輛行駛,檢查及保養(yǎng)工作,配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作,每天對(duì)車輛例行檢查,不允許病車上路,保證貨物及人員安全。
2、崗位職責(zé)
(1) 認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。
(2) 出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查,車容整潔、車況良好、不見齊全、制動(dòng)有效,不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患,應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù),確保安全運(yùn)輸。
(3) 車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒,并有專人負(fù)責(zé)辦理。
(4) 鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全,嚴(yán)格按照規(guī)則停車。
(5) 做好公司服務(wù)卡張貼工作,進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。
(6) 配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎(jiǎng)勵(lì)
(1) 駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi)
(2) 人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修
(3) 車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修
第14篇 a公司倉(cāng)庫(kù)管理工作流程
某公司倉(cāng)庫(kù)管理工作流程
產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)管理流程
1、根據(jù)已審核的《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。
2、廠家送貨到達(dá)后,廠家提供《送貨單》給收貨倉(cāng)庫(kù)管理員,《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)庫(kù)管理員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)庫(kù)管理員以《送貨單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品,收貨量大于定購(gòu)量時(shí),倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員收貨無(wú)誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對(duì)方。
4、倉(cāng)庫(kù)管理員在電腦上開具《采購(gòu)單》,并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《采購(gòu)單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。
5、返修品回倉(cāng),以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?注明原《采購(gòu)?fù)素泦巍诽?hào),并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。
產(chǎn)品出倉(cāng)管理流程
1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來(lái)的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。
2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份,由倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉(cāng)庫(kù)自留。
營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程
1、營(yíng)銷部將客戶傳真來(lái)的《銷售訂單》輸入電腦,并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。
2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)傳給倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。
4、營(yíng)銷部分析加盟商及其專賣店的庫(kù)存狀況,并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。
5、分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫(kù)存和銷售情況,若需要補(bǔ)貨,則開具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。6、營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。
7、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉(cāng)單》,沖減加盟商庫(kù)存。
8、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。
9、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。
10、營(yíng)銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程
1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備
倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。
營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。
倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放,存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。
2、盤點(diǎn)進(jìn)行
倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨,對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng),2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。
倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%,倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過(guò)的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字,各持1份。
3、盤點(diǎn)后期工作
倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單,電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。
4、盤點(diǎn)其他規(guī)定
盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次,時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進(jìn)行抽盤工作。
參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量,真實(shí)準(zhǔn)確;絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過(guò)失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。
對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失,實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
第15篇 公司物流管理工作流程
公司物流管理流程
1.0目的
對(duì)物流過(guò)程進(jìn)行控制,規(guī)定庫(kù)房?jī)?nèi)物資出入庫(kù)、物資保管、物資管理的工作,確保向客戶提供完好無(wú)損的最終產(chǎn)品。
2.0使用范圍
使用于公司物流管理中各項(xiàng)工作,并規(guī)范各項(xiàng)工作,適用于產(chǎn)品的接收、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付等每個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
3.0工作描述
3.1職責(zé)
3.1.1物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司物流管理,對(duì)物資的接收、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付等全過(guò)程負(fù)責(zé)。
3.1.2物流部主管負(fù)責(zé)公司庫(kù)房原材料、零件、成品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付,負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的統(tǒng)計(jì)和分析,負(fù)責(zé)庫(kù)房的“6s”工作。
3.1.3物流部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)庫(kù)房?jī)?nèi)物資的收發(fā)、搬運(yùn)、定置定位、先進(jìn)先出、“6s”工作。
3.1.4生管人員按照業(yè)務(wù)部下發(fā)的交貨期和車間的實(shí)際日產(chǎn)能編制生產(chǎn)計(jì)劃排程表,建立一個(gè)不斷完善的生產(chǎn)計(jì)劃保證體系,負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的統(tǒng)計(jì)和分析,負(fù)責(zé)公司的在制品的控制、統(tǒng)計(jì)和分析。
3.1.5資材采購(gòu)人員負(fù)責(zé)按生產(chǎn)需求計(jì)劃,編制小批量、多批次的供應(yīng)采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時(shí)率的統(tǒng)計(jì)和分析。
3.2工作內(nèi)容
3.2.1接收
3.2.1.1倉(cāng)管員拿到供應(yīng)廠家的《送貨單》后,首先與資材下發(fā)的《訂購(gòu)單》上的內(nèi)容明細(xì)進(jìn)行核對(duì),如有不符,則立即通知相關(guān)采購(gòu)人員,并暫停驗(yàn)收;同時(shí)對(duì)照資材下發(fā)的《收貨通知單》確認(rèn)是否超期送貨。嚴(yán)禁無(wú)單收貨。
3.2.1.2經(jīng)審查無(wú)誤后,倉(cāng)管員須自己主動(dòng)找棧板,不得要求廠商到倉(cāng)庫(kù)或車間到處亂找。之后要求廠商卸貨,要求每一料件包裝必須粘貼“進(jìn)貨單”標(biāo)識(shí),特殊料件要求“掛卡”標(biāo)識(shí),如沒(méi)有標(biāo)識(shí),應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)人員進(jìn)行解決,并暫停驗(yàn)收,且不得入庫(kù)。供應(yīng)廠家卸貨時(shí)要求把料件包裝“粘貼標(biāo)識(shí)或掛卡的一面”朝外且顯目,以便于辨認(rèn)、查看。
3.2.1.3倉(cāng)管員在點(diǎn)收前應(yīng)及時(shí)將《送貨單》上的內(nèi)容與料件包裝標(biāo)識(shí)上標(biāo)注的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì),如有不符,則立即通知相關(guān)采購(gòu)人員,并暫停驗(yàn)收。對(duì)《進(jìn)貨單》上填寫內(nèi)容不全的,不得點(diǎn)收不得入庫(kù),廠商填寫完整后,方可進(jìn)行正常的點(diǎn)手工作。
3.2.1.4如出現(xiàn)同一規(guī)格不同定單號(hào)的料件整體包裝,沒(méi)有分開包裝,倉(cāng)管員將立即通知采購(gòu)相關(guān)人員進(jìn)行處理,并暫停驗(yàn)收。但分包后存放于整箱內(nèi)除外。
3.2.1.5供應(yīng)廠家《送貨單》上的填寫內(nèi)容如出現(xiàn)字跡模糊不清、數(shù)字難以辨認(rèn)時(shí),要求送貨人員重新改過(guò)并簽字確認(rèn)。倉(cāng)管員及其他人員不得擅自涂改。
3.2.1.6對(duì)以上手續(xù)準(zhǔn)確無(wú)誤后,方可進(jìn)行正常的點(diǎn)收工作,驗(yàn)收工作的標(biāo)準(zhǔn)是:
(a)進(jìn)料為整袋、整捆、整扎、整箱等散裝料件時(shí),抽點(diǎn)比率為5%:
(b)進(jìn)料為小件物品須用稱量工具測(cè)數(shù)時(shí),抽點(diǎn)比率為10%:
(c)進(jìn)料為容易點(diǎn)收的物品如紙箱和數(shù)量較少的料件,抽點(diǎn)比率為100%
3.2.1.7如出現(xiàn)抽點(diǎn)數(shù)量與包裝上標(biāo)注的數(shù)量不符合時(shí),扣除短缺的數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收(零頭除外),對(duì)《送貨單》上的數(shù)字更改后,必須要求送貨人在其上面鉗子確認(rèn)。如:某公司送a產(chǎn)品1000個(gè),共10箱,每箱100個(gè),如果抽點(diǎn)其中1箱數(shù)量為90個(gè),那么實(shí)收數(shù)量應(yīng)為:10*90=900個(gè)
3.2.1.8根據(jù)實(shí)點(diǎn)數(shù)量在((送貨單))上填寫實(shí)收數(shù)量及入庫(kù)單日期并簽名確認(rèn)。嚴(yán)禁“實(shí)收數(shù)量”欄由廠商填寫。若實(shí)點(diǎn)數(shù)量出現(xiàn)缺少情況時(shí),應(yīng)立即要求相關(guān)采購(gòu)人員在((進(jìn)倉(cāng)單))上簽名確認(rèn),以便采購(gòu)及時(shí)跟蹤補(bǔ)進(jìn)。
3.2.1.9((送貨單))上有跟改內(nèi)容,必須將所有聯(lián)次同時(shí)跟改,不得在單張或缺聯(lián)上跟改。
3.2.1.10若出現(xiàn)有送貨明細(xì)而無(wú)相應(yīng)實(shí)物料件時(shí),應(yīng)在((送貨單))上的實(shí)收數(shù)量欄填寫*0*,不得將送貨明細(xì)劃掉,同時(shí)倉(cāng)庫(kù)開出((延款通知單)),要求采購(gòu)在其上面簽名確認(rèn),將供應(yīng)商*當(dāng)月與我司發(fā)生的全部應(yīng)收帳款延遲1個(gè)月支付,交與財(cái)務(wù)。但在點(diǎn)收前收到采購(gòu)書面告知*供應(yīng)商有交貨數(shù)量明細(xì)而無(wú)實(shí)物料件*通知時(shí)情況除外。
3.2.11對(duì)生產(chǎn)車間急需的料件,急料到貨經(jīng)品管判定合格后,應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)通知生產(chǎn)車間領(lǐng)用,不得延遲。
3.2.2搬運(yùn)
3.2.2.1在整個(gè)公司里的原材料,半成品和產(chǎn)成品,用人工或適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備進(jìn)行搬運(yùn)。對(duì)于用鏟車和吊裝設(shè)備進(jìn)行搬運(yùn)的人員,應(yīng)指定專人進(jìn)行操作,應(yīng)持相關(guān)操作證書。
3.2.2.2在搬運(yùn)過(guò)程中不準(zhǔn)超出搬運(yùn)設(shè)備的額定載貨。
3.2.2.3被搬運(yùn)的原材料,半成品,產(chǎn)成品如有規(guī)定使用的工位器具,按規(guī)定的工位器具合理存放,要求有一定的仿護(hù)措施,搬運(yùn)時(shí)需要平穩(wěn),防止撞擊,擠壓,磕碰,變形以及其他原因毀壞。
3.2.2.4被搬運(yùn)的產(chǎn)品須按規(guī)定進(jìn)行堆放,并要求擺放整齊。
3.2.2.5搬運(yùn),交付過(guò)程中的產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品標(biāo)示,沒(méi)有標(biāo)示的產(chǎn)品不得搬運(yùn),交付。
3.2.2.6在搬運(yùn)過(guò)程中因撞擊,擠壓,磕碰,變形以及其他原因毀壞而產(chǎn)生的不合格品,須及時(shí)按((不合格品控制程序))執(zhí)行。
3.2.3儲(chǔ)存
3.2.3.1料件入庫(kù)前,倉(cāng)管員要嚴(yán)格檢查每一包裝上粘貼的產(chǎn)品標(biāo)示是否齊全,若有丟失,損壞或內(nèi)容不清的,則重新跟換,并粘貼產(chǎn)品的包裝兩端。
3.2.3.2及時(shí)將進(jìn)入庫(kù)房的料件進(jìn)行整理擺放,擺放的要求是*按類別進(jìn)行定位擺放,不同的類別不得混放,同一規(guī)格的料件必須集中擺放且不得有間隙,但同一類別不同規(guī)格的料件存放必須有間隙,間隙的距離在6厘米以上,存放的標(biāo)準(zhǔn)是上輕下重,上小下大。
3.2.3.3入庫(kù)的料件必須存放在棧板上或料架上,不得將料件直接放置于地面上,以防止受潮,變質(zhì)。
3.2.3.4料件存放標(biāo)示必須朝外,以便于辨認(rèn),查找。
3.2.3.5存放最終要做到*存放合理,存取方便,擺放有序,并保持消防通道和運(yùn)輸通道的暢通。*
3.2.3.6料件存放完畢后,應(yīng)及時(shí)在((進(jìn)倉(cāng)單))上登記儲(chǔ)位號(hào)。
3.2.3.7當(dāng)天經(jīng)品管判定合格的料件必須在當(dāng)天及時(shí)入庫(kù),不得托到晚上集中入庫(kù)或第二天。
3.2.3.8原材料,半成品,產(chǎn)成品入庫(kù)或轉(zhuǎn)移應(yīng)存放在規(guī)定的儲(chǔ)存場(chǎng)所或庫(kù)房?jī)?nèi),存放屈貨位或貨架必須編號(hào),并記錄在手工臺(tái)帳中。
3.2.3.9儲(chǔ)存場(chǎng)所和
倉(cāng)庫(kù)必須符合規(guī)范要求,有保持原材料,半成品,產(chǎn)成品的安全環(huán)境。
3.2.3.10凡經(jīng)驗(yàn)收合格入庫(kù)的原材料,產(chǎn)成品必須有可追溯性的標(biāo)示和記錄。要及時(shí)建賬,建卡,進(jìn)行計(jì)算機(jī)管理,定置擺放,做到帳,物,卡一致。并按先進(jìn)先出法原則進(jìn)行發(fā)料。
3.2.3.11倉(cāng)庫(kù)里的物質(zhì)按要求妥善保管,擺放整齊,標(biāo)示清楚,定期檢查儲(chǔ)存情況,根據(jù)不同要求,采取防銹,通風(fēng),降溫,保養(yǎng)等措施,發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)處理。每月進(jìn)行一次檢查,對(duì)檢查后屬超過(guò)規(guī)定儲(chǔ)存(或有效)期的產(chǎn)品,應(yīng)隔離存放,對(duì)超過(guò)存放期的庫(kù)存物資,應(yīng)及時(shí)通知品管檢驗(yàn),以保證庫(kù)存物資的品質(zhì)。
3.2.3.12物流主管應(yīng)負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的管理,組織月末庫(kù)存物質(zhì)的盤點(diǎn)工作,做好統(tǒng)計(jì)工作并編制成((月末盤點(diǎn)報(bào)表)),對(duì)出現(xiàn)盈虧情況,須及時(shí)辦理盈虧處理手續(xù)。
3.2.3.13對(duì)屬于品管人員判定不合格的物料,則不準(zhǔn)入庫(kù),并對(duì)此物料進(jìn)行隔離存放,并加以標(biāo)示,具體操作流程參考((不合格品退回控制程序))。
3.2.3.14產(chǎn)品儲(chǔ)存應(yīng)嚴(yán)格按照包裝上的要求所示進(jìn)行堆放,不準(zhǔn)超高,若包裝上無(wú)明確規(guī)定,一般不得超過(guò)iso規(guī)定的高度,以保證物資安全。
3.2.4包裝
3.2.4.1資材科須要求供應(yīng)廠家對(duì)提供的產(chǎn)品能用紙箱進(jìn)行包裝的必須用紙箱進(jìn)行包裝,且要求紙箱規(guī)格,大小一致,每箱包裝數(shù)量一致(零頭除外不)。
3.2.4.2產(chǎn)成品必須按產(chǎn)品圖紙的包裝要求采購(gòu)包裝箱和包裝材料。
3.2.4.3按包裝工藝進(jìn)行包裝和檢驗(yàn)。
3.2.5記賬
3.2.5.1對(duì)當(dāng)天判定合格入庫(kù)和發(fā)出的料件在當(dāng)天登記入賬 ,包括正常料件的進(jìn)出,車間退料,不合格退回,今日事,今日畢。
3.2.5.2登記的內(nèi)容要全面,主要有:編號(hào),訂單號(hào),機(jī)型,品名,規(guī)格及型號(hào),顏色,數(shù)量,供應(yīng)商名稱等。
3.2.5.3登記的數(shù)據(jù)必須真實(shí),每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生都必須有相應(yīng)的原始單據(jù)相驗(yàn)證,每一次的收料,發(fā)料和退料或報(bào)廢后必須有相應(yīng)的原始單據(jù),不得在收料,發(fā)料和退料或報(bào)廢后沒(méi)有相應(yīng)的原始單據(jù)憑證。
3.2.5.4書寫要規(guī)范,做到字跡工整,數(shù)字清晰,頁(yè)面整潔,不得在上面直接涂劃,如需涂改,應(yīng)在原數(shù)字上劃兩條平行線,在原數(shù)字旁邊重新填寫正確的數(shù)字。
3.2.5.5保證帳,物相符。
3.2.5.6對(duì)當(dāng)天登記入賬的單據(jù)必須在第二天十二點(diǎn)前交財(cái)務(wù)。
3.2.5.7倉(cāng)管員嚴(yán)格保管好自己手中的所有單據(jù),并及時(shí)歸檔,如有單據(jù)丟失不,應(yīng)立即上報(bào)部門主管,不得隱瞞不報(bào)。
3.2.6發(fā)料
3.2.6.1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃排程表的按排,倉(cāng)管員應(yīng)提前三天進(jìn)行備料,如發(fā)現(xiàn)缺料情況,應(yīng)立即開鋸((缺料通知單))交與部門主管,具體操作流程參照((缺料通知單作業(yè)流程))。
3.2.6.2發(fā)料要求數(shù)量準(zhǔn)確,品名及規(guī)格型號(hào)無(wú)誤。
3.2.6.3發(fā)料要嚴(yán)格按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行。
3.2.6.4對(duì)于倉(cāng)庫(kù)發(fā)料給生產(chǎn)車間,數(shù)量須與車間領(lǐng)料員當(dāng)面點(diǎn)清,并要求車間領(lǐng)料員在((發(fā)料單))上簽字認(rèn)可。
3.2.6.5其他部門領(lǐng)料,必須有其部門主管簽字,并經(jīng)相關(guān)采購(gòu)人員認(rèn)可方可發(fā)料。
3.2.6.6發(fā)料過(guò)程中,若發(fā)現(xiàn)料件質(zhì)量不合格等原因,應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)人員和部門主管。
3.2.6.7急料到貨經(jīng)品管判定合格后,應(yīng)在第一時(shí)間通知車間零用。
3.2.6.8發(fā)料時(shí)要認(rèn)真仔細(xì),不能造成所發(fā)物資破損,造成料件因質(zhì)量原因而浪費(fèi)。
第16篇 物業(yè)管理公司設(shè)備驗(yàn)收流程制度
物業(yè)管理公司設(shè)備驗(yàn)收流程
1目的
為規(guī)范采購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)收活動(dòng)統(tǒng)一驗(yàn)收流程,特定此規(guī)程。
2適用范圍
適用于本公司采購(gòu)設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。
3職責(zé)
設(shè)備驗(yàn)收由工程技術(shù)部與采購(gòu)部門及設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)。
4驗(yàn)收要求
4.1進(jìn)口設(shè)備必須由海關(guān)開箱,按合同、報(bào)關(guān)單、品名規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行檢查,并由商檢局依法檢查設(shè)備質(zhì)量,并出具檢驗(yàn)報(bào)告。
4.2具體驗(yàn)收操作流程
4.2.1檢查外包裝是否完好,在運(yùn)輸過(guò)程中有否損壞。
4.2.2按裝箱單清點(diǎn)設(shè)備的零件、部件、工具、附件、備品、說(shuō)明書和其它技術(shù)文件是否齊全,有無(wú)缺損。
4.2.3不需要安裝的備品、附件、專用工具等應(yīng)妥善保管,其中設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中需使用的專用工具由使用部門保管,其它物品由工程部保管。
4.2.4設(shè)備說(shuō)明書及其它技術(shù)資料統(tǒng)一交給工程技術(shù)部辦公室歸檔保管。
4.2.5設(shè)備開箱檢查時(shí)要對(duì)檢查的情況作詳細(xì)記錄,對(duì)破損,嚴(yán)重銹蝕等情況,應(yīng)拍照或圖示說(shuō)明,作為向有關(guān)單位交涉的依據(jù),同時(shí)也作為該設(shè)備的原始資料予以歸檔。
4.2.6驗(yàn)收工作結(jié)束后,驗(yàn)收部門應(yīng)填寫'設(shè)備開箱驗(yàn)收單'。
5相關(guān)文件
《設(shè)備驗(yàn)收、安裝和移交規(guī)程》
6記錄
設(shè)備開箱驗(yàn)收單
第17篇 公司工作計(jì)劃監(jiān)督考核管理流程
公司工作計(jì)劃監(jiān)督與考核管理流程
一、目的
為進(jìn)一步完善公司各部門的計(jì)劃工作監(jiān)督,提高各部門工作效率,確保各項(xiàng)工作的監(jiān)督實(shí)施力度,特制訂此管理流程。
二、適用范圍
公司各層級(jí)員工
三、監(jiān)控管理部門
總經(jīng)辦
四、原則
1、公司人人有事做,事事有人做。
2、下級(jí)對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé),上級(jí)對(duì)下級(jí)指導(dǎo)監(jiān)督
3、通過(guò)下級(jí)制訂月度工作計(jì)劃且與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通確認(rèn);上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)下級(jí)工作完成情況與下級(jí)進(jìn)行溝通并確定考核結(jié)果,同時(shí)下級(jí)根據(jù)上級(jí)提出的不足進(jìn)行不斷整改提升,這是一個(gè)pdca的管理循環(huán)過(guò)程。
五、定義
1、下級(jí)對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)即:部門每個(gè)員工的工作即是圍繞部門目標(biāo)的達(dá)成而產(chǎn)生和進(jìn)行的。
2、上級(jí)對(duì)下級(jí)的工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)是指:
(1)公司總經(jīng)理(執(zhí)行董事)對(duì)各副總經(jīng)理的工作進(jìn)行監(jiān)督并考核;
(2)公司副總經(jīng)理對(duì)所屬中心總監(jiān)的工作進(jìn)行監(jiān)督并考核;
(3)公司副總經(jīng)理/中心總監(jiān)對(duì)下屬各部門經(jīng)理(包含各工廠廠長(zhǎng))及直屬下級(jí)的《工作計(jì)劃表》(或績(jī)效考核表)溝通確認(rèn)并考核;
(4)總公司各部門經(jīng)理對(duì)副經(jīng)理和直屬下級(jí)的《工作計(jì)劃表》溝通確認(rèn)并考核;
(5)各工廠廠長(zhǎng)對(duì)副廠長(zhǎng)和直屬部門經(jīng)理的《工作計(jì)劃表》進(jìn)行監(jiān)督并考核;
(6)各工廠副廠長(zhǎng)對(duì)直屬工廠部門經(jīng)理的《工作計(jì)劃表》進(jìn)行監(jiān)督并考核;
(7)各工廠部門經(jīng)理/總公司主管對(duì)下級(jí)管理技術(shù)人員的《工作計(jì)劃表》溝通確認(rèn)并考核。
六、工作流程:
1、上月度工作分析總結(jié)
(1)各中心每月度經(jīng)營(yíng)會(huì)上對(duì)上月工作進(jìn)行分析總結(jié),需匯報(bào)的內(nèi)容:上月度報(bào)告呈現(xiàn)的《本月度重點(diǎn)工作任務(wù)》(中心自己制訂)、上月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議上形成的工作任務(wù)及上月度公司根據(jù)工作需要下達(dá)《工作任務(wù)單》中形成的工作任務(wù)。
(2)匯報(bào)重點(diǎn):重點(diǎn)關(guān)注未完成的工作任務(wù),分析未完成原因及下一步的采取的舉措、完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
2、工作任務(wù)來(lái)源
(1)每月28日-30日公司各中心、工廠依據(jù)公司目標(biāo)及結(jié)合部門工作內(nèi)容制定下月度《××中心工作計(jì)劃表》(見插入附件),公司月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)后,各中心、各工廠根據(jù)公司月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)紀(jì)要完善各自工作計(jì)劃,形成最終《××中心工作計(jì)劃表》并報(bào)送公司企管部審核備案;
(2)月度工作中由于客觀條件的變化或公司政策的改變,需新增的重點(diǎn)工作任務(wù),公司企管部采取《工作任務(wù)單》的形式下達(dá)到各中心、各工廠或執(zhí)行人;
3、執(zhí)行與監(jiān)督
(1)總經(jīng)辦將定期或不定期的對(duì)各中心、各工廠的月度工作進(jìn)行檢查、督促,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)向公司反饋問(wèn)題,及時(shí)糾偏;每月底公司企管部對(duì)各中心、工廠本月度工作完成情況進(jìn)行評(píng)定復(fù)核,形成報(bào)告,對(duì)于各中心、工廠沒(méi)有完成的工作任務(wù),將在下月度公司經(jīng)營(yíng)分析會(huì)中討論解決完善措施,并列入各中心、工廠下月度《××中心工作計(jì)劃表》中,由公司企管部繼續(xù)跟蹤監(jiān)督;
(2)為保證各項(xiàng)工作執(zhí)行到位,各中心、各工廠對(duì)重點(diǎn)工作以工作項(xiàng)目跟蹤單的形式下發(fā)至執(zhí)行人,并作為對(duì)執(zhí)行結(jié)果的考核依據(jù)。
(3)通過(guò)以上措施,實(shí)現(xiàn)各中心、工廠計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督、完善的pdca管理循環(huán)過(guò)程。
七、工作任務(wù)分解
1、公司各分管副總、各中心總監(jiān)及各工廠廠長(zhǎng)將作為最終確定的《××中心/工廠月度工作計(jì)劃表》中的工作任務(wù)的第一責(zé)任人,并負(fù)責(zé)對(duì)工作任務(wù)以工作項(xiàng)目跟蹤單的形式進(jìn)行逐級(jí)分解至相關(guān)執(zhí)行人,時(shí)間要求為公司月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議后兩個(gè)工作日內(nèi)完成,同時(shí)企管部對(duì)工作計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督,并將結(jié)果或問(wèn)題及時(shí)反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)。
2、公司各級(jí)相關(guān)管理人員根據(jù)本月接受上級(jí)的工作項(xiàng)目跟蹤單并結(jié)合各自所屬崗位的職責(zé)完善本月度《×月×××工作計(jì)劃表》,經(jīng)與上級(jí)溝通確認(rèn)最終《×月×××工作計(jì)劃表》,雙方簽字確認(rèn),作為月度績(jī)效考核依據(jù)。
3、月度工作中由于客觀條件的變化或公司政策的改變,需新增的重點(diǎn)工作任務(wù),各中心、各工廠采取《工作任務(wù)單》的形式下達(dá)到各部門或執(zhí)行人;各部門相關(guān)責(zé)任人根據(jù)上級(jí)下發(fā)的《工作任務(wù)單》補(bǔ)充完善各自工作計(jì)劃表。
八、績(jī)效考核
1、原則:上級(jí)對(duì)下級(jí)逐級(jí)考核。
2、每月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)后兩日內(nèi),由企管部負(fù)責(zé)公司部門經(jīng)理/廠長(zhǎng)以上人員要以月度工作計(jì)劃為依據(jù)逐級(jí)簽訂月度績(jī)效考核合同;每月1-5日,公司企管部發(fā)布對(duì)上月工作計(jì)劃完成情況的考核通知,每一層級(jí)人員對(duì)上月《×月×××工作計(jì)劃表》完成情況進(jìn)行自評(píng)打分后,反饋給上一層級(jí)主管,由上一層級(jí)主管進(jìn)行終評(píng),并與下屬進(jìn)行溝通后,得出下屬的最終考核成績(jī)。并以部門為單位將考核結(jié)果反饋給公司企管部。
3、公司副總經(jīng)理的考核由公司企管部收集數(shù)據(jù),并將考核結(jié)果反饋給副總經(jīng)理的上級(jí),由其上級(jí)最終確認(rèn)其考核結(jié)果。公司部門經(jīng)理/廠長(zhǎng)以上人員的考核由企管部負(fù)責(zé)協(xié)助指導(dǎo),其他人員的考核由人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助指導(dǎo)。
4、考核分?jǐn)?shù)設(shè)置100分,最高可考核至120分,原則上權(quán)重劃分以該項(xiàng)工作的經(jīng)濟(jì)價(jià)值及重要性確定;公司企管部匯總整理月度公司各層級(jí)管理技術(shù)人員的考核結(jié)果,針對(duì)異常部分(高于100分、低于60分人員非常多,各占所屬部門的15%以上)進(jìn)行分析,并對(duì)其中存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正。
備注:(1)考核結(jié)果與各層級(jí)員工的績(jī)效工資掛鉤,考核結(jié)果須呈正態(tài)分布(各部門高于100分的人數(shù)與低于60分的人數(shù)所占比例一致,各占15%,其余70%的人得分在60-100分之間);
(2)績(jī)效考核設(shè)置為分值考核,單項(xiàng)考核如6s管理、違規(guī)等以扣款為主。
5、考核結(jié)果
(1)月度考核結(jié)果與員工當(dāng)月績(jī)效工資掛鉤。例如:一個(gè)員工的績(jī)效考核工資為1000元,若其本月績(jī)效考核分?jǐn)?shù)為90分,其當(dāng)月的績(jī)效工資實(shí)際應(yīng)發(fā)1000元*90/100=900元。
(2)各層級(jí)的年度績(jī)效考核成績(jī)?yōu)楦髟露瓤?jī)效考核成績(jī)之和除以12,即員工年度績(jī)效考核成績(jī)=(∑各月度績(jī)效考核成績(jī)/12),此成績(jī)作為員工此年度工資調(diào)整、職位晉升、職級(jí)晉升、人員淘汰的依據(jù)。
九、要求
1、各中心總監(jiān)/部門經(jīng)理要組織中心/部門員工學(xué)習(xí)貫徹此工作流程,宣貫中公司企管部進(jìn)行跟蹤解答,務(wù)必保證公司各層級(jí)管理技術(shù)人員熟悉流程中工具及如何使用。
2、此工作流程自2023年5月1日開始執(zhí)行。
總經(jīng)辦
2023年5月1日
第18篇 公司管理部信息工作流程圖
公司管理部信息工作流程示意圖
第一章總則
第一條為了管理部人員發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),同時(shí)確保信息準(zhǔn)確真實(shí)地反映,特制定本條例。
第二條本條例適用于江蘇**公司管理部信息匯報(bào)流程考核和運(yùn)用。
第二章實(shí)施條例
第三條 所屬部門:管理部
第四條 信息工作流程示意圖
重要問(wèn)題
部門或分公司自報(bào)
重要問(wèn)題
管理部對(duì)口信息員
管理部綜合信息科科長(zhǎng)
管理部主任
總裁助理級(jí)部門經(jīng)理級(jí)
董事長(zhǎng)
備注:
1、信息管理的原則是客觀性、真實(shí)性、及時(shí)性、公正性、有效性。
2、信息的流程首先是各部門、分子公司當(dāng)天將各部門、分子公司所完成的工作情況傳遞給管理部對(duì)口信息員。
3、管理部信息員對(duì)信息去偽存真、刪減增添,并至少能夠作出淺度分析,最后將信息整理匯報(bào)給管理部綜合信息科。
4、管理部綜合信息科將信息進(jìn)一步處理分析,提煉出關(guān)鍵信息及深度分析,并分成部門經(jīng)理級(jí)閱讀信息、總裁助理級(jí)閱讀信息、董事長(zhǎng)閱讀給管理部主任。
5、管理部主任對(duì)信息進(jìn)行最終把關(guān),并傳遞給部門經(jīng)理、總裁助理,匯報(bào)給董事長(zhǎng)。
第三章 附 則
第十二條 本條例解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸管理部。
第十三條 本條例自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止。
第19篇 公司人事工作管理流程
對(duì)于人事管理,從員工的入職,到宣傳公司的企業(yè)文化精神等,都需要一個(gè)完整的程序。以下整理了某公司人事管理流程,僅供參考。
一、業(yè)務(wù)聯(lián)系會(huì)
1、參會(huì)人員:綜合管理部全體人員、管理處主任
2、會(huì)議組織:綜合管理部
3、議題:
(1)傳達(dá)公司精神
(2)聽取管理處工作匯報(bào)
(3)收集管理處在工作中存在的問(wèn)題
(4)簡(jiǎn)評(píng)綜合管理部對(duì)管理處全面目標(biāo)管理檢查結(jié)果和整改意見
(5)根據(jù)公司近期工作目標(biāo)計(jì)劃安排部署業(yè)務(wù)聯(lián)系會(huì)休會(huì)期間的工作
(6)專項(xiàng)工作的安排布置
4、會(huì)議時(shí)間:半月一次,周六上午十點(diǎn)
5、形成會(huì)議紀(jì)要上報(bào)總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會(huì)
二、部門工作例會(huì)
1、職能部門和管理處自行組織
2、原則上每周組織一次
3、參會(huì)人員:職能部門全體人員;管理處班組長(zhǎng)
4、議題:
(1)傳達(dá)公司精神
(2)聽取工作口的工作匯報(bào)
(3)收集工作中存在的問(wèn)題
(4)簡(jiǎn)評(píng)全面目標(biāo)管理檢查結(jié)果和整改意見
(5)根據(jù)公司近期工作目標(biāo)計(jì)劃和本單位工作實(shí)際,安排部署工作
5、形成會(huì)議紀(jì)要上報(bào)綜合管理部
三、辦公秩序管理
1、辦公秩序管理由綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)施
2、本部包括辦公桌椅、文檔資料擺放、接聽電話、著裝、語(yǔ)言規(guī)范、接待訪客、工作狀態(tài)
四、考勤、批假
1、本部考勤由綜合管理部負(fù)責(zé)管理
2、管理處主任到崗情況由綜合管理部每天電話抽查,不能按時(shí)到崗的須頭天下午下班前電話通知綜合管理部,否則視為缺勤
3、批假權(quán)限
(1)員工請(qǐng)假:管理處主任(職能部門經(jīng)理)批假權(quán)限為一天;總經(jīng)理助理批假權(quán)限為天;超過(guò)天由總經(jīng)理審批
(2)管理處主任請(qǐng)假:總經(jīng)理助理批假權(quán)限為天,超過(guò)天由總經(jīng)理審批
(3)職能部門經(jīng)理請(qǐng)假:由總經(jīng)理審批
五、檔案管理
六、員工培訓(xùn)
1、新員工入職培訓(xùn)
(1)由綜合管理部會(huì)同業(yè)務(wù)部門進(jìn)行
(2)時(shí)間一天
(3)培訓(xùn)內(nèi)容:公司簡(jiǎn)介、公司各項(xiàng)辦事流程、行為規(guī)范、注意事項(xiàng)等
(4)考核
2、業(yè)務(wù)培訓(xùn)
(1)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織
(2)培訓(xùn)內(nèi)容:工作職責(zé)、辦事流程、操作規(guī)范、業(yè)務(wù)技能
3、專項(xiàng)培訓(xùn)
(1)培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)綜合管理部,有費(fèi)用的須上報(bào)審批
(2)培訓(xùn)組織:由實(shí)施單位牽頭,綜合管理部協(xié)助
(3)培訓(xùn)結(jié)果檢查:綜合管理部備案抽查
七、物耗材料領(lǐng)用
八、證照管理
1、由專人管理
2、借出或者蓋章由總經(jīng)理審批
3、審批單由證照管理人留存?zhèn)浒?/p>
九、員工招聘
1、用人單位提出書面計(jì)劃報(bào)綜合管理部
2、由綜合管理部發(fā)出招聘信息,并經(jīng)初步篩選后向用人單位推薦面試,主管及以上人員由總經(jīng)理面試
3、綜合管理部辦理錄用手續(xù),入職培訓(xùn)、安排工作崗位
十、員工轉(zhuǎn)正
1、非保安人員:書面報(bào)告部門經(jīng)理(或管理處主任意見)總經(jīng)理助理審批綜合管理部備案
2、保安人員:書面報(bào)告保安主管意見總經(jīng)理助理審批綜合管理部備案
3、班組長(zhǎng)及以上人員:書面報(bào)告部門經(jīng)理(或管理處主任意見)總經(jīng)理審批綜合管理部備案
十一、調(diào)動(dòng)
1、根據(jù)工作需要和公司總體安排,由綜合管理部發(fā)出調(diào)動(dòng)通知
2、被調(diào)人員憑調(diào)動(dòng)通知辦理與原單位的工作交接后,按通知要求的時(shí)間到新單位報(bào)到
3、工資結(jié)算:調(diào)動(dòng)通知發(fā)出前的工資由原單位核發(fā),調(diào)動(dòng)通知發(fā)出后的工資由新單位核發(fā)
十二、辭職
1、非保安人員:書面報(bào)告部門經(jīng)理(或管理處主任意見)總經(jīng)理助理審批辦理移交手續(xù)綜合管理部進(jìn)行工資結(jié)算并備案
2、保安人員:書面報(bào)告保安主管意見總經(jīng)理助理審批辦理移交手續(xù)綜合管理部進(jìn)行工資結(jié)算并備案
3、班組長(zhǎng)及以上人員:書面報(bào)告部門經(jīng)理(或管理處主任意見)總經(jīng)理審批辦理移交手續(xù)綜合管理部進(jìn)行工資結(jié)算并備案
4、工資結(jié)算:從即日起,發(fā)放的月工資為1—30日的工資,員工辭職時(shí),工資結(jié)算推遲到下月的工資發(fā)放日
十三、辭退
1、由綜合管理部發(fā)出辭退通知
2、對(duì)應(yīng)單位主管人員督促辦理移交手續(xù)
3、綜合管理部根據(jù)被辭退人員的工作性質(zhì),協(xié)商工資結(jié)算時(shí)間
