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行政單位辭職報告十二篇

發(fā)布時間:2024-10-23 查看人數(shù):36

行政單位辭職報告

第一篇 行政單位辭職報告600字

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

我從__年入職到現(xiàn)在,在這三年的時間里承蒙各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和厚愛,在此表示衷心的感謝。這三年的工作對我本人的幫助非常大,學(xué)到了很多東西,在公司同事支持和肯定下我榮獲__年度先進員工獎。在這三年里,我對工作兢兢業(yè)業(yè)﹑默默無聞,全力以赴完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),努力學(xué)習(xí)和提高自已的業(yè)務(wù)水平。

這兩年的工作,我有了很多進步,心態(tài)方面或者是技能以及突發(fā)事件的處理能力方面。但是我沒有找到我在這里的合適定位和一份關(guān)于工作的成就感。

時間方面,可能由于時間做的不夠長或者說時間統(tǒng)籌方面會稍稍差點,再加上,現(xiàn)在的.工作量越來越大,繁瑣的事情也越來越多,不僅僅周末很忙。開班的頻率,讓我覺得周一到周五的工作也非常緊張。

本來說自己咬牙堅持,但是我一直在堅持,但是還是沒有辦法繼續(xù),私人空間少了,成就感逐漸下降,所以面對這次辭職,我思考了許久,所以很遺憾在今年4月份的工作結(jié)束后,我將離開公司。巨大的生活壓力迫使我做出這個決定,對我個人而言是相當(dāng)困難的,但是我現(xiàn)在的職務(wù)﹙司機兼文員﹚已不能適合工作的需要了。我的離去相信對公司、特別是一些正在進行的項目會帶來一定的損失。我會在剩下的工作時間里盡力完成自己份內(nèi)的工作,并在離職前交接好手頭的工作以盡量減少或避免這些損失。

以上所述,因個人原因,現(xiàn)向公司提出辭呈,希望領(lǐng)導(dǎo)給予批準,謝謝。

愿公司在往后的發(fā)展中更上一層樓,事業(yè)蒸蒸日上!

此致

敬禮!

申請人:__

20__年_月_日

關(guān)于行政單位

第二篇 行政單位財務(wù)工作自查報告3200字

1.行政單位財務(wù)工作自查報告

一年來,我們財務(wù)人員在院領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,積極參加醫(yī)院組織的各項活動,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,團結(jié)一致,齊心協(xié)力,圍繞我院年初既定的工作目標,較好地完成了各項工作任務(wù)。

一、今年新開展的主要工作

我院為加強經(jīng)濟管理,實行全成本核算,在醫(yī)療系統(tǒng)尚屬最新的經(jīng)營模式,目前,在全國沒有成型的辦法,我們根據(jù)有關(guān)理論知識及我院實際情況,在實踐中不停地摸索、探討。制定了全成本核算辦法和操作程序。通過全成本核算,增強了廣大職工的成本意識,杜絕了浪費現(xiàn)象,收到了明顯的成效。在收入增幅的情況下,相關(guān)成本卻相對降低。

為規(guī)范財務(wù)行為,提高財務(wù)管理水平,經(jīng)院辦會研究決定,我們制定了調(diào)整方案和競爭辦法。在院領(lǐng)導(dǎo)、工會、紀委、人事科、審計科支持幫助下,財務(wù)機構(gòu)、人員進行了調(diào)整,全院財務(wù)人員實行了集中管理,財務(wù)科共分4個組,組長進行競爭上崗、職工雙向選擇,通過公平、公正地進行競爭上崗和雙向選擇,調(diào)動了全科人員的積極性,特別是各組組長認真負責(zé),開拓思路,發(fā)揮了模范帶頭作用。

二、對固定資產(chǎn)進行全面清查

積極參與了本年度獎金分配方案的制定工作,遵循了按勞分配、效率優(yōu)先的原則,運用了收入、成本、目標、質(zhì)量考核等多項指標,環(huán)環(huán)相扣。使我們在創(chuàng)收的同時,注意了節(jié)約;在考慮經(jīng)濟效益的同時注重了醫(yī)療、護理服務(wù)質(zhì)量;兼顧收入、成本、質(zhì)量,向著目標而努力。這個方案自實行以來,極大的激勵了職工的積極性和創(chuàng)造性。

年初我院對全院各科室的固定資產(chǎn)進行了全面清查,為各科室重新建立了固定資產(chǎn)臺賬,保證了我院固定資產(chǎn)管理的賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。為了進一步加強固定資產(chǎn)專項管理,我院在財務(wù)集中管理的基礎(chǔ)上,專門成立了財產(chǎn)物資組,目前我們正為固定資產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)化管理做各項準備工作,以進一步提高固定資產(chǎn)的管理水平和使用效率。

三、各項日常工作圓滿完成

嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī),健全了費用報銷制度及審批規(guī)定,并能認真執(zhí)行,層層把關(guān),堅持原則,不徇私情。積極做好經(jīng)濟管理工作,為領(lǐng)導(dǎo)及時提供經(jīng)濟信息,今年召開了兩次財務(wù)經(jīng)營分析會議,對我院財務(wù)運行情況進行階段性全面分析,看到成績,發(fā)現(xiàn)問題,提出改進措施,保證了我院經(jīng)濟活動有序順利開展。完成了醫(yī)療服務(wù)項目成本測算工作。我們深入科室進行了嚴格的物價自查工作,我院完全按醫(yī)療收費標準進行收費,無亂收現(xiàn)象。規(guī)范了醫(yī)療收費行為,使物價管理上了新水平。

2.行政單位財務(wù)工作自查報告

財務(wù)處在過去一年中認真履行監(jiān)督管理職能,積極參與醫(yī)院管理,全處人員同心協(xié)力,按照醫(yī)院整體部署和財務(wù)處年初既定工作計劃,通過緊張細致的工作,圓滿完成了2024年度工作,在財務(wù)核算、經(jīng)濟管理和物價管理,以及迎接“三甲”復(fù)審準備工作等各方面達到了預(yù)期的成果。定期向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)報送醫(yī)院收支情況及財務(wù)分析報告,使醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)能夠準確把握醫(yī)院經(jīng)營狀況,在調(diào)整工作方向和工作策略上有可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

一、嚴格經(jīng)濟核算,準確分析經(jīng)營成果

做好經(jīng)濟核算,正確評價經(jīng)營成果是財務(wù)工作的基本職責(zé),是參與醫(yī)院管理的一項重要職能。財務(wù)處通過詳實、細致的經(jīng)濟數(shù)據(jù),認真分析醫(yī)院在每月、每季、每年的經(jīng)濟運營情況,在財務(wù)分析中做出客觀、明了的總結(jié)和分析,對引起收支變化和效益增減變化的因素加以深入剖析,為調(diào)整醫(yī)院經(jīng)營方針策略提供有力的參考依據(jù)。

二、履行監(jiān)督和控制職能,嚴格把關(guān)成本支出

財務(wù)處圍繞醫(yī)院節(jié)約增效、創(chuàng)節(jié)約型醫(yī)院這個長期目標,嚴格控制經(jīng)營成本,始終把控制成本支出做為一項重要工作來抓。醫(yī)院實行招標采購,降低衛(wèi)生材料和后勤物資采購成本,監(jiān)督管理衛(wèi)材和物資的領(lǐng)用以及庫存數(shù)量、額度,限度降低庫存物資成本。在人員經(jīng)費支出不斷增加的情況下,控制變動成本支出,降低消耗性支出比例,保持并提升利潤率對提高醫(yī)院經(jīng)濟效益有著重要意義。

三、加強資產(chǎn)管理,核準醫(yī)院資產(chǎn)

財務(wù)處在去年進行的資產(chǎn)清查基礎(chǔ)上,按新會計制度要求調(diào)整賬務(wù),嚴格劃分固定資產(chǎn)和低值易耗品界線,核準全院資產(chǎn)總額,并按年初開始執(zhí)行的新會計制度對在使用年限內(nèi)的固定資產(chǎn)計提折舊,真實反映醫(yī)院實際資產(chǎn)情況,同時將有賬無物、損毀無法使用、過期、淘汰的資產(chǎn)申請有關(guān)部門報廢。通過醫(yī)院財務(wù)制度和會計制度改革,更加科學(xué)、合理地管理醫(yī)院資產(chǎn),同時能夠更準確的對醫(yī)院運營成本進行核算。

四、嚴格執(zhí)行物價政策,規(guī)范收費標準

財務(wù)處始終堅持把好物價管理關(guān),認真執(zhí)行物價和上級管理管理部門規(guī)定的醫(yī)療服務(wù)價格標準,兼顧醫(yī)院和患者利益,做到合理收費、合法收費、透明收費。在執(zhí)行標準方面,嚴格以省、市物價部門及市衛(wèi)生局等有關(guān)部門下發(fā)的文件為準,杜絕違規(guī)收費現(xiàn)象。嚴格履行新項目、新衛(wèi)材價格申報審批程序,對照收費標準確定其是否符合規(guī)定,物價管理部門及上級主管部門不審批則不準許收費。

五、重視知識更新,提高業(yè)務(wù)水平

2024年起,我院開始實行新的醫(yī)院財務(wù)制度和會計制度。通過去年學(xué)習(xí),已對新制度有了較深刻的認識,因此,在執(zhí)行新制度的過程中,我們順利完成了制度實施和賬務(wù)銜接工作。在工作中,善于發(fā)現(xiàn)問題,及時找財務(wù)軟件供應(yīng)方加以解決,確保財務(wù)核算工作順利完成,使醫(yī)院會計制度科學(xué)化、規(guī)范化、合理化邁進一大步。

在過去的一年中,財務(wù)處全體人員精誠團結(jié),同心協(xié)力,在院領(lǐng)導(dǎo)班子正確領(lǐng)導(dǎo)下,圓滿完成了年初既定的工作計劃和工作目標,取得應(yīng)有成效。財務(wù)處繼承發(fā)揚嚴謹務(wù)實的工作作風(fēng),認真履行崗位職責(zé),使整體工作實力得以提升。我們有決心在新的年度內(nèi),以更飽滿的工作熱情創(chuàng)出更優(yōu)業(yè)績,為醫(yī)院發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

3.行政單位財務(wù)工作自查報告

在工作陷入忙碌的時候,時間往往就會被大腦屏蔽,而當(dāng)我從年終的財務(wù)工作處理中抬起頭來的時候,2024年已經(jīng)悄然過去。這一年的工作非常的不順利,從年初開始就危機四伏,公司不斷的面臨著各種挑戰(zhàn)。因此,作為出納,我在這一年里也打起了半分之兩百的精神,積極的去面對這些麻煩和問題。

如今,面對眼前全新的一年,但我卻沒有那么多的想法和思考。畢竟不久前才結(jié)束了上一年的工作,無論是思想還是記憶,我都還短暫的停留在2024的當(dāng)中。為此,我特在此對2024年個人的工作做如下總結(jié),希望能給我今后的工作帶來幫助。

一、自我的提升方面

剛才說過,隨著這一年工作的問題的接踵而來,我們財務(wù)工作者的壓力真的非常大。市場動蕩不定,我們就必須在這樣的情況下利用好每份資源。當(dāng)然,這方面主要的是會計的任務(wù)。但同作為的財務(wù)部的出納,我也要認真的加強自我的工作,只有大家一起跑,這個集體才不會“跌倒”。

為此在,我首先從工作的思想上改變了自己,通過對領(lǐng)導(dǎo)講話和公司要求的嚴格分析,我改進了自身對工作的積極性。不僅開始在工作中努力嚴格的要求自己,在工作外,也在積極的思考著對工作的策略。

并且,我深知財務(wù)是精密且細致的工作,所以在對自己的要求上也再不敢有一絲懈怠。在嚴格的加強自己的工作態(tài)度的前提下,面對每一次工作我都會盡量多檢查,多總結(jié),努力提升自我的能力。

當(dāng)然,除了對原有工作和態(tài)度的改進,我還通過學(xué)來加強了自己。工作方面,主要與__領(lǐng)導(dǎo)學(xué)到了不少,不僅提升了自己的工作效率,還增加了自己的工作能力。此外,我還通過書籍和網(wǎng)絡(luò),學(xué)習(xí)了不少財務(wù)和出納相關(guān)的知識和政策,大大的優(yōu)化了自己的知識面。

二、工作方面

在今年的工作中我一直保持著積極嚴謹?shù)膽B(tài)度完成自己的工作,在工作中,積極處理每天現(xiàn)金的支出和收入,并認真的記錄好日記賬,日清日結(jié),多次核對,保證工作的無誤。

此外,在對于銀行等對外的工作上,我都會認真做足準備,比以往更加積極且及時的去處理好工作,保證工作的運轉(zhuǎn)效率,不給大家添麻煩。

當(dāng)然,這樣也并非沒有弊端。因為在前期太過積極,甚至可以說是焦急,結(jié)果導(dǎo)致在工作中犯下了一些錯誤。盡管最后及時的修正了問題,但這樣的麻煩,決不能再次犯下!

如今,2024已經(jīng)結(jié)束了,為了更好的走向未來,我也會繼續(xù)努力。并在今后更好的提升自己,加強自己,讓自己在今后一年的工作中完成的更加出色!

第三篇 事務(wù)所行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報告4900字

導(dǎo)讀:按照“財政部關(guān)于開展2024年全國行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知”要求,我局會計核算中心高度重視,組織四個事業(yè)單位參加了資產(chǎn)清查培訓(xùn),認真學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神,對工作任務(wù)統(tǒng)一安排,詳細分工,有序開展了資產(chǎn)清查工作。

首先對各單位202422年終報表、賬務(wù)系統(tǒng)和國有資產(chǎn)系統(tǒng)進行了核對,做到賬賬相符、賬表相符。第二,對實物資產(chǎn)及現(xiàn)金實地盤點,賬實核對,對確實無法使用的固定資產(chǎn)上報黃委做報廢處理。第三,對單位和個人長期往來款項,進行了原始資料收集,查清事實,分析歸類。指派專人到相關(guān)單位進行查證催交,效果顯著。對確實無法收回的長期往來款項,進行了專項會議研究形成證明材料,申報資產(chǎn)損溢。第四,匯總整理所有資料,裝訂成冊,上報資產(chǎn)清查結(jié)果。目前我局四個事業(yè)單位資產(chǎn)清查報告已通過會計師事務(wù)所審計。

通過清查,消除了以前年度掛賬的呆賬死賬,所有實物資產(chǎn)和往來款項清晰明確,進一步加強了事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,摸清了單位“家底”,提高了資產(chǎn)使用效益,完善了行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,對我局事業(yè)單位實現(xiàn)資產(chǎn)動態(tài)管理,編制政府綜合財務(wù)報告奠定基礎(chǔ)。

2024年行政單位資產(chǎn)清查工作報告

按照上級的統(tǒng)一部署,經(jīng)過財政部門的精心組織和各部門單位的密切配合,我縣的行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作已圓滿完成。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

一、資產(chǎn)清查及管理信息統(tǒng)計工作主要情況

資產(chǎn)清查和管理信息統(tǒng)計工作是國有資產(chǎn)管理的一項基礎(chǔ)工作,是確定產(chǎn)權(quán)關(guān)系,維護國有資產(chǎn)安全完整的重要手段,為了做好這項工作,不斷提高管理質(zhì)量,我們主要采取了以下措施:

(一)領(lǐng)導(dǎo)重視,責(zé)任明確。一是迅速整理了上級資產(chǎn)清查會議精神匯報提綱,向縣政府領(lǐng)導(dǎo)做了匯報;二是成立了我縣資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,公布了《汶上縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案》;三是召開了全縣資產(chǎn)清查工作動員大會,縣政府領(lǐng)導(dǎo)到會并做了重要講話,資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室認真部署并安排了資產(chǎn)清查業(yè)務(wù)培訓(xùn);四是各部門單位積極配合工作,均于3月12日前成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)人為組長的資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組,為資產(chǎn)清查工作的順利開展,奠定了堅實的基礎(chǔ)。

(二)精心操作,嚴格審核。一是對有條件的單位逐戶安裝了系統(tǒng)軟件,做好數(shù)據(jù)的程序化管理,提高工作效率;二是做好數(shù)據(jù)審核工作:對照各單位20__年資產(chǎn)統(tǒng)計報表,做到數(shù)據(jù)銜接無誤;對照部門決算報表,做到人員情況、收支情況及其他相關(guān)數(shù)據(jù)無誤。清查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)處置資產(chǎn),已經(jīng)核銷減賬的已沖回;三是采取單位自查和會計師事務(wù)所審計相結(jié)合的辦法。單位清查上表后,事務(wù)所對其報表的真實性進行了審核,并出具了詳實的審計報告。

(三)夯實基礎(chǔ),做好產(chǎn)權(quán)登記工作。在開展資產(chǎn)清查工作的同時,結(jié)合國有資產(chǎn)權(quán)登記管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù),對所有單位(不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)),進行了行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)權(quán)占有登記。一是單位填寫占有登記表;二是根據(jù)會計師事務(wù)所審計的資產(chǎn)清查報表、部門決算報表及有關(guān)權(quán)屬證書進行審定;三是換發(fā)新證,做到了資產(chǎn)清查與產(chǎn)權(quán)占有登記同步,共為縣直112個單位換發(fā)了新的產(chǎn)權(quán)登記證。

二、數(shù)據(jù)分析情況

(一)資產(chǎn)清查單位戶數(shù)情況。據(jù)山東省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理統(tǒng)計報表顯示,本次資產(chǎn)清查截至20__年底,共清查登記全縣各類獨立法人、獨立核算的行政事業(yè)單位166戶,其中縣直單位112戶,鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位54戶。

(二)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。全縣資產(chǎn)總額138166萬元,比上年增加20317萬元,增長17.24%;負債總額為46542萬元,比上年增加13800萬元,增長42.15%;凈資產(chǎn)總額為91624萬元,比上年增加6517萬元,增長7.6%;資產(chǎn)負債率為33.68%??傎Y產(chǎn)負債率比上年提高9.97個百分點。固定資產(chǎn)是行政事業(yè)單位最主要的資產(chǎn)形態(tài),固定資產(chǎn)凈值84139萬元,占了資產(chǎn)總額的60.89%,其中房屋建筑物價值所占固定資產(chǎn)比重超過50%。

(三)主要資產(chǎn)實物量結(jié)構(gòu)。縣直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位擁有土地總面積為4877.67平方米,其中有土地證的土地面積86.39萬平方米;擁有房屋建筑物在賬面積109.49萬平方米,其中有證面積為25.93萬平方米。

(四)固定資產(chǎn)及增減變動狀況。年末在賬固定資產(chǎn)原值87806萬元。按使用情況分,在用固定資產(chǎn)原值為82713萬元,閑置63.8萬元,毀損、報廢待處理固定資產(chǎn)原值503萬元;按經(jīng)濟用途分,房屋建筑物為47606萬元,通用設(shè)備747萬元,專業(yè)設(shè)備6068萬元,交通運輸設(shè)備6142萬元,土地19772萬元,電子產(chǎn)品及通信設(shè)備3150萬元,家具用具2217萬元。行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。固定資產(chǎn)(原值)本年新增6601萬元,減少1021萬元,增減相抵后凈增5580萬元,增幅為8%。新增固定資產(chǎn)中:無償撥入159萬元,新購建固定資產(chǎn)5068萬元,接受捐贈的固定資產(chǎn)28.87萬元,盤盈、賬務(wù)調(diào)整等其他原因增加固定資產(chǎn)1345.143萬元。減少的固定資產(chǎn)中:報廢資產(chǎn)233.87萬元,毀損核銷資產(chǎn)26.6萬元,無償調(diào)出資產(chǎn)369.56萬元,有償轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)56.44萬元,會計差錯調(diào)減和其他原因減少資產(chǎn)335.21萬元。

三、切實加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理

20__年度,我縣財政局和縣直各部門、單位一起,明確職責(zé)、加強協(xié)作,積極探索行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的長效機制,經(jīng)過努力,全縣上下初步建立起了“政府統(tǒng)一所有、財政分級監(jiān)管、單位占有使用”的行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制。通過制定相關(guān)政策措施,進一步加強資產(chǎn)管理,取得了一定成效。

(一)建立資產(chǎn)統(tǒng)計體系,全面實施資產(chǎn)監(jiān)控。一是通過編報資產(chǎn)統(tǒng)計報表和資產(chǎn)清查報表,基本摸清了“家底”。按照實物量管理與價值量管理相結(jié)合的原則,資產(chǎn)統(tǒng)計報表要求各單位對房屋、土地、車輛、設(shè)備等各項資產(chǎn)的實物量和價值量進行全面、細致的盤點、清查,保證了家底常清。通過資產(chǎn)清查,盤盈入賬的資產(chǎn)價值37.85萬元;二是按照統(tǒng)計報表和產(chǎn)權(quán)登記年度檢查工作相結(jié)合的原則,資產(chǎn)統(tǒng)計報表在資產(chǎn)清查的同時,還要求對土地、房屋、車輛、設(shè)備等重點資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍進行詳細清理、核實,從根源上解決產(chǎn)權(quán)不清現(xiàn)象,切實避免產(chǎn)權(quán)糾紛的發(fā)生;三是按照靜態(tài)管理與動態(tài)管理相結(jié)合的原則,資產(chǎn)統(tǒng)計報告要求詳細披露本年資產(chǎn)特別是固定資產(chǎn)的增減變動情況,對未按規(guī)定程序配置和處置資產(chǎn)的行為要求有關(guān)單位及時予以糾正,糾正價值48.57萬元;四是按照資產(chǎn)管理與預(yù)算管理以及經(jīng)營性資產(chǎn)收益情況進行監(jiān)督,增強預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性,防止財政收入流失,提高財政精細化管理水平,同時也為今后加強資產(chǎn)配置預(yù)算編制審核打下堅實的基礎(chǔ)。

(二)以促進有效使用為目的,加強資產(chǎn)處置及其收益管理。加強資產(chǎn)處置及其收益監(jiān)管,是確保國有資產(chǎn)有效使用和防止國有資產(chǎn)及其收入流失的重要環(huán)節(jié)。嚴格按程序辦事,通過三項措施加強對資產(chǎn)處置及其收益的管理。一是規(guī)范資產(chǎn)處置程序,杜絕了私自處置資產(chǎn)的行為。有效防止了國有資產(chǎn)的隨意處置、低價買賣,確保實現(xiàn)了國有資產(chǎn)價值最大化;二是強化經(jīng)營性資產(chǎn)監(jiān)管。對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租、出借和事業(yè)單位對外投資、擔(dān)保活動等改變用途的行為,嚴格履行審批手續(xù),鼓勵盤活存量資產(chǎn);三是強化資產(chǎn)收益管理,防止財政收入流失。積極加強土地、房屋建筑物、車輛、通用專用設(shè)備等行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置收入管理工作。

四、存在的問題

當(dāng)前,行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作中,還存在不少問題急需研究解決。

(一)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理脫節(jié),影響了財政資金的使用效益。在當(dāng)前實際工作中,資產(chǎn)管理與預(yù)算管理存在脫節(jié)的問題,不僅造成了資產(chǎn)重復(fù)購置、閑置浪費,而且也影響了財政資金的使用效益。一是資產(chǎn)購建預(yù)算與資產(chǎn)存量信息不對稱,編制預(yù)算缺少信息支持。二是對資產(chǎn)購建預(yù)算的執(zhí)行情況缺乏跟蹤監(jiān)督,在一定程度上存在重分配、輕管理的現(xiàn)象。從實際情況看,有的單位沒有按照預(yù)算規(guī)定的用途、標準、進度配置資產(chǎn),嚴重削弱了預(yù)算管理的嚴肅性和政策性。

(二)資產(chǎn)管理與財務(wù)管理脫節(jié),賬實不符現(xiàn)象嚴重。資產(chǎn)管理是財務(wù)管理的基礎(chǔ)。目前,相當(dāng)一部分單位存在資產(chǎn)管理和財務(wù)管理脫節(jié)的現(xiàn)象,沒有形成資產(chǎn)管理和財務(wù)管理相結(jié)合的管理機制。事前購置與財務(wù)資金計劃脫節(jié),事中使用、處置與財務(wù)會計處理脫節(jié),事后資產(chǎn)統(tǒng)計與年終財務(wù)決算脫節(jié),造成“家底不清”,賬實不符,管理混亂。有的單位實物資產(chǎn)購置后,不及時辦理財務(wù)入賬手續(xù)。如:不少單位對新增固定資產(chǎn)特別是對上級調(diào)撥或捐贈等渠道無償獲得的固定資產(chǎn)未及時入賬,形成賬外資產(chǎn)。未在賬房屋建筑物面積16068平方米、未在賬交通運輸工具24輛、未在賬設(shè)備5878臺(件)。

(三)資產(chǎn)處置存在隨意性。近幾年,資產(chǎn)的處置管理雖然得到加強和規(guī)范,但是還有相當(dāng)一部分單位仍存在不按規(guī)定程序隨意處置資產(chǎn)的情況。一方面有不少單位對規(guī)定限額內(nèi)的自行處置資產(chǎn)事項,內(nèi)部控制機制不健全,缺乏必要的內(nèi)部審批程序,管理漏洞較大;另一方面有不少單位對于規(guī)定限額以上資產(chǎn)處置事項,未報經(jīng)財政部門審批,擅自變賣、處置車輛,拆除、出讓房屋,越權(quán)報廢、調(diào)撥固定資產(chǎn)。

(四)經(jīng)營性資產(chǎn)使用效益不高。利用好這部分資產(chǎn),在一定程度上可以增強單位自我創(chuàng)收能力,緩解經(jīng)費不足等問題。但由于缺乏有效的監(jiān)管,這部分資產(chǎn)的運營中存在許多問題,主要表現(xiàn)在效益低下和對外投資潛在風(fēng)險嚴重。

五、建議措施

財政部兩個《辦法》的頒布實施,對于全面規(guī)范和加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,維護國有資產(chǎn)的安全和完整,提高國有資產(chǎn)使用效益,保障行政事業(yè)單位履行職能,具有重要意義。在當(dāng)前和今后一個時期,要重點做好以下工作:

(一)健全各項管理制度,保障實施職能到位。財政部兩個《辦法》明確規(guī)定,今后各級財政部門是政府負責(zé)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的職能部門。財政部門要進一步強化行政事業(yè)資產(chǎn)管理,完善各項管理制度,充實業(yè)務(wù)管理人員,并在辦公設(shè)備、業(yè)務(wù)經(jīng)費等履行職能所需條件方面給予保障,確保資產(chǎn)清查、資產(chǎn)評估、信息網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)等各項資產(chǎn)管理工作的順利開展,使我縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理走上制度化、規(guī)范化軌道。

(二)積極推進資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合,實施資產(chǎn)管理科學(xué)化。按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部令第35號)、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部令第36號),切實做到資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財務(wù)管理緊密結(jié)合,建立資產(chǎn)管理與財政改革相結(jié)合的配套機制。著重解決以下幾個方面的問題,一是資產(chǎn)管理要與預(yù)算管理對接;二是資產(chǎn)配置要與部門預(yù)算對接;三是資產(chǎn)購置要與政府采購和國庫集中支付對接;四是國有資產(chǎn)收益與“收支兩條線”對接;五是會同有關(guān)部門、單位研究制定本級行政事業(yè)單位實物配置標準,盡快建立起資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合的管理機制,逐步實現(xiàn)資產(chǎn)配置科學(xué)化;六是按照“因事制宜、陽光操作、市場運作”的原則,對不同類型的資產(chǎn),推行不同的管理辦法。按市場化取向,借助社會中介機構(gòu)力量搭建平臺,提高資產(chǎn)管理效益和質(zhì)量,切實增加財政收入。對行政事業(yè)單位土地(由行政事業(yè)單位使用的已出讓土地)、房屋、汽車和大項資產(chǎn)處置項目、經(jīng)營性房屋公開招標、公開拍賣,資產(chǎn)處置收入全部繳存財政專戶,實現(xiàn)財政統(tǒng)一管理,防止國有資產(chǎn)流失,增加財政收入。

(三)建立資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)臺賬,實現(xiàn)資產(chǎn)動態(tài)管理。為徹底扭轉(zhuǎn)行政事業(yè)單位以財務(wù)賬代替固定資產(chǎn)賬和沒有固定資產(chǎn)賬、“重錢輕物、重購輕管”的現(xiàn)象,在建立固定資產(chǎn)總賬與明細賬和實物卡片的基礎(chǔ)上按土地、房屋建筑物、一般設(shè)備、專用設(shè)備、文物和陳列品、圖書和其他固定資產(chǎn)分門別類建立網(wǎng)絡(luò)臺賬,做到總賬與明細賬相符,明細賬與固定資產(chǎn)卡片相符,固定資產(chǎn)卡片與實物相符,實行網(wǎng)絡(luò)管理。下一步,我們還要根據(jù)上級的要求,結(jié)合“金財工程”建設(shè),建立起財政部門與主管部門和行政事業(yè)單位之間的全縣國有資產(chǎn)動態(tài)管理信息平臺,實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)監(jiān)管。

(四)改革行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理體制。為進一步強化行政事業(yè)資產(chǎn)管理,借鑒外地經(jīng)驗,改革我縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理體制。將行政事業(yè)單位所占有的房產(chǎn)、地產(chǎn)全部收回,由縣金財國有資產(chǎn)經(jīng)營公司統(tǒng)一持有房產(chǎn)證和土地證。將行政事業(yè)單位所辦經(jīng)濟實體和以其它方式所得收益收歸縣金財公司所有。將各行政事業(yè)單位占有的經(jīng)營性資產(chǎn),全部收歸縣金財公司統(tǒng)一經(jīng)營,收益歸政府所有。徹底改變各行政事業(yè)單位由于占有政府公共資源不同而造成的單位之間、部門之間苦樂不均的現(xiàn)象。

為全面規(guī)范和加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,提高行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用效益,進一步推動財政預(yù)算管理制度改革,根據(jù)財政部《關(guān)于開展全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知》(財辦[20__]51號)的規(guī)定,財政部決定20__年度在全國行政事業(yè)單位進行清產(chǎn)核資。

特此報告

第四篇 行政單位工作計劃報告500字

根據(jù)上級精神文明建設(shè)工作的要求,結(jié)合本局工作實際,制定本計劃。

一、指導(dǎo)思想

全面貫徹黨的__大和__屆三中、__全會精神,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,以交通行業(yè)“三個服務(wù)”為宗旨,全面推進交通行業(yè)三個文明建設(shè),促進交通事業(yè)更好更快發(fā)展。

二、目標任務(wù)

要弘揚“一通百通,海西八方縱橫”省交通精神,以開展“文明窗口”、“民主評議行風(fēng)”、“重在提請、主動服務(wù)”等活動為載體,進一步提高開展活動的創(chuàng)建成果,推動交通各項工作扎實有效開展。

三、工作措施

1、精心組織,深入開展精神文明建設(shè)活動

①要抓好宣傳發(fā)動,營造開展精神文明建設(shè)活動的良好氛圍。

②要做好調(diào)查研究工作,制定精神文明建設(shè)活動實施方案。

③要抓好組織領(lǐng)導(dǎo),充實精神文明建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。

④要人人參與,廣泛深入開展形式多樣的精神文明建設(shè)活動。

2、要深化行風(fēng)建設(shè),樹立交通良好形象

①要開展衛(wèi)生美化評比制度。

②要實行上下班考勤制度。

③要規(guī)范辦公用語要求。

3、要加強隊伍建設(shè),提高隊伍素質(zhì)

①抓好理論學(xué)習(xí),提高隊伍素質(zhì)。

②健全內(nèi)部管理機制,加強廉政建設(shè)。

4、要強化監(jiān)督機制,增強精神文明建設(shè)工作效果

第五篇 2024年行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報告3200字

導(dǎo)讀:根據(jù)財政部《關(guān)于開展2024年全國行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》(財資【2024】2號),2024年全國行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作正式啟動。根據(jù)上級要求,蘇州工業(yè)園區(qū)136家行政事業(yè)單位(含街道所屬事業(yè)單位)全部納入清查范圍,清查完畢后,須于8月5日前將清查結(jié)果匯總上報蘇州市財政局。

2024年行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報告

本次資產(chǎn)清查主要包括單位基本情況清理、賬務(wù)清理、財產(chǎn)清查、資產(chǎn)核實和完善制度五大重點工作內(nèi)容。面對時間緊、任務(wù)重、困難大的現(xiàn)狀,園區(qū)財政局積極應(yīng)對,快速制定《園區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案》,并于6月17日召開園區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查布置培訓(xùn)會議,各街道、各主管部門、各有關(guān)單位、各會計師事務(wù)所260余人參加了大會。會上,園區(qū)財政局詳細解讀了上級政策,全面介紹了園區(qū)方案,就全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查有關(guān)事項進行了具體工作布置。會議還邀請共創(chuàng)軟件公司培訓(xùn)授課,系統(tǒng)講解了全省統(tǒng)一開發(fā)的資產(chǎn)清查系統(tǒng)的操作要領(lǐng),并在現(xiàn)場進行了操作演示和問題解答。

下一步,園區(qū)財政局將會同各主管部門根據(jù)各單位類別和特點,分別召開相關(guān)細化工作會議,對會計師事務(wù)所進行專門工作部署,定期召開工作進度推進會議,確保本次清查工作保質(zhì)、保量、保時順利圓滿完成。通過本次資產(chǎn)清查,園區(qū)財政局將進一步摸清全區(qū)行政事業(yè)單位“家底”,夯實資產(chǎn)管理基礎(chǔ),為編制政府綜合財務(wù)報告奠定基礎(chǔ)。

2024年全國行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作啟動,財政部發(fā)布通知,為了全面規(guī)范和加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,決定組織開展2024年全國行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作,資產(chǎn)清查于2024年1月—10月在全國范圍內(nèi)組織開展。

行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查,是指各級政府及其財政部門、主管部門和行政事業(yè)單位,根據(jù)專項工作要求或者特定經(jīng)濟行為需要,按照規(guī)定的政策、工作程序和方法,對行政事業(yè)單位進行賬務(wù)清理、財產(chǎn)清查,依法認定各項資產(chǎn)損溢和資金掛賬,真實反映行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用狀況的工作。

本次資產(chǎn)清查以2024年12月31日為清查基準日,清查范圍為2024年12月31日以前經(jīng)機構(gòu)編制管理部門批準成立的、執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)和會計制度的各級各類行政事業(yè)單位、社會團體;執(zhí)行民間非營利組織會計制度、并同財政部門有經(jīng)費繳撥關(guān)系的社會團體等單位。

資產(chǎn)清查將按照“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求、分級實施”的原則,各級財政部門按行政隸屬關(guān)系分別組織開展本地區(qū)、本級行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查。各主管部門按照財務(wù)隸屬關(guān)系,負責(zé)所屬單位資產(chǎn)清查。境外機構(gòu)的資產(chǎn)清查由國內(nèi)派出部門或單位組織開展。

財政部同時印發(fā)《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法》,加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理,規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實工作。辦法自2024年3月1日起施行。

行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)是行政事業(yè)單位履行職能、保障政權(quán)運轉(zhuǎn)以及提供公共服務(wù)的物質(zhì)基礎(chǔ),是黨和政府執(zhí)政能力的重要保障。通過資產(chǎn)清查,摸清行政事業(yè)單位“家底”,有利于夯實管理基礎(chǔ),促進資產(chǎn)合理配置,實現(xiàn)資產(chǎn)動態(tài)管理;有利于盤活存量資產(chǎn),提高資產(chǎn)使用效益。同時,開展資產(chǎn)清查能夠從資產(chǎn)的數(shù)量、價值、結(jié)構(gòu)、使用狀況等多層面準確反映政府財務(wù)、資產(chǎn)情況,為編制政府綜合財務(wù)報告奠定基礎(chǔ)。

2024年行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報告

根據(jù)《__市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作方案》(東財〔2024〕47號)和《關(guān)于在全市范圍內(nèi)開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知》(東財〔2024〕28號)文的要求,我們對本單位進行資產(chǎn)清查?,F(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查情況報告如下:

一、資產(chǎn)清查基本情況

(一)本單位成立于 年 月,屬于行政/事業(yè)單位,主管部門是 ,法定代表人是 ,法定地址為__市 ,人員編制 人,在編干部職工 人,實有人員(含臨工) 人。單位主要職能為 。

(二)工作基準日:本單位資產(chǎn)清查工作基準日是2024年12月31日。

(三)資產(chǎn)清查工作范圍

本次資產(chǎn)清查的工作范圍是:本單位及未單獨核算、與本單位合并填報報表的單位 個,分別為 。

不列入此次清查范圍,但由本單位填報有關(guān)數(shù)據(jù)單位 個,分別為 。

(四)清產(chǎn)核資工作具體實施情況

1、本次清產(chǎn)核資工作的主要內(nèi)容為:基本情況清理、帳務(wù)清理、財產(chǎn)清查、完善制度。

2、資產(chǎn)清查的組織工作。本單位成立了資產(chǎn)清查工作小組,統(tǒng)一組織實施本單位資產(chǎn)清查工作。小組成員包括:組長: ,副組長: ,成員: 。

3、資產(chǎn)清查工作程序:(1)制定本單位資產(chǎn)清查工作方案,組織學(xué)習(xí)有關(guān)政策,研究工作報表,做好人員分工;(2)對本單位戶數(shù)、編制和人員狀況等基本情況進行全面清理。時間安排:3月 日至 月 日;(3)進行帳務(wù)清理、財產(chǎn)清查,時間安排: 月 日至 月 日,組織人員輸入固定資產(chǎn)電子卡并進行核對,時間安排: 月 日至 月 日;(4)導(dǎo)入資產(chǎn)清查報表,分析資產(chǎn)清查結(jié)果;(5)撰寫資產(chǎn)清查工作報告,上報有關(guān)數(shù)據(jù);(6)工作總結(jié)和完善單位資產(chǎn)管理方向制度。

4、其他工作情況

二、資產(chǎn)清查工作結(jié)果

(一)資產(chǎn)清查結(jié)果

通過對本單位2024年12月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況的清查,本單位資產(chǎn)總額賬面值為 元,清查值為 元:負債總額賬面值為 元,清查值為 元:凈資產(chǎn)總額賬面值為 元,清查值為 元。

(二)會計差錯調(diào)整情況

截至2024年12月31日,本單位會計賬中資產(chǎn)總額賬面值為 元,資產(chǎn)清查報表中資產(chǎn)總額賬面值為 元,差額 元,屬于會計差錯調(diào)整。具體情況為: 。

三、重要事項說明

(一)資產(chǎn)損益及資金掛賬情況;

本單位此次資產(chǎn)清查中,資產(chǎn)損失 元,占資產(chǎn)賬面值的 %。主要包括流動資產(chǎn)損失 元、固定資產(chǎn)損失 元、對外投資(有價證券)損失 元、無形資產(chǎn)損失 元、其他資產(chǎn)損失及資金掛賬等 元;具體損失原因分別為 。

(二)資產(chǎn)盤盈情況;

本單位此次資產(chǎn)清查中,資產(chǎn)盤盈 元,占資產(chǎn)賬面值的 %。主要包括流動資產(chǎn)盤盈 元、固定資產(chǎn)盤盈 元、無形資產(chǎn)盤盈 元、其他資產(chǎn)盤盈等 元;具體盤盈原因及入賬、計價情況分別為 。

(三)關(guān)于土地使用權(quán)情況的說明;

(四)單位申報處理的資產(chǎn)損益。

本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)損失 元,申報處理的損失資產(chǎn)占單位資產(chǎn)總額賬面值的 %。其中流動資產(chǎn)損失 元,固定資產(chǎn)損失 元,對外投資損失 元,無形資產(chǎn)損失 元,其他資產(chǎn)損失 元。

本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)盤盈 元,申報處理的盤盈資產(chǎn)占單位資產(chǎn)總額賬面值的 %。其中流動資產(chǎn)盤盈 元,固定資產(chǎn)盤盈 元,對外投資盤盈 元,無形資產(chǎn)盤盈 元,其他資產(chǎn)盤盈 元。

四、資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)存在的問題及改進的措施

(一)存在的資產(chǎn)管理問題及產(chǎn)生的原因;

(二)存在的財務(wù)管理問題及產(chǎn)生原因;

(三)相應(yīng)的改進措施;

五、備查材料

(一)單位2024年度結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負債表。

(二)土地、房屋建筑物產(chǎn)權(quán)證明資料(復(fù)印件)。

(三)土地、房屋建筑物分布、使用狀況及經(jīng)營情況書面說明材料。

(四)2024年市審計局出具年度審計報告或委托社會中介機構(gòu)審計報告。

(五)資產(chǎn)損益證據(jù)。單位申報的各項資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失和資金掛賬,必須提供具有法律效力的外部證據(jù)、社會中介機構(gòu)的經(jīng)濟鑒證證明和特定事項的單位內(nèi)部證據(jù)。

1、具有法律效力的外部證據(jù)是指單位收集到的與本單位資產(chǎn)損益相關(guān)的具有法律效力的書面文件。主要包括:單位的撤銷、合并公告及清償文件;政府部門有關(guān)文件;司法機關(guān)的判決或者裁定;公安機關(guān)的結(jié)案證明;工商管理部門出具的注銷、吊銷及停業(yè)證明;專業(yè)技術(shù)部門的鑒定報告;保險公司的出險調(diào)查單和理賠計算單;企業(yè)的破產(chǎn)公告及破產(chǎn)清算的清償文件;符合法律規(guī)定的其他證明等。

2、社會中介機構(gòu)的經(jīng)濟鑒證證明是指社會中介機構(gòu)按照獨立、客觀、公正的原則,對單位的某項經(jīng)濟事項出具的專項經(jīng)濟鑒證證明或鑒證意見書。社會中介機構(gòu)包括:會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)、律師事務(wù)所、專業(yè)鑒定機構(gòu)等。

3、特定事項的單位內(nèi)部證據(jù)是指單位對涉及資產(chǎn)盤盈、盤虧或者實物資產(chǎn)報廢、毀損及相關(guān)資金掛賬等情況的內(nèi)部證明和內(nèi)部鑒定意見書等。主要包括:有關(guān)會計核算資料和原始憑證;單位的內(nèi)部核批文件及情況說明;資產(chǎn)盤點表;單位內(nèi)部技術(shù)鑒定小組或內(nèi)部專業(yè)技術(shù)部門的鑒定文件或資料;因經(jīng)營管理責(zé)任造成的損失的責(zé)任認定意見及賠償情況說明;相關(guān)經(jīng)濟行為的業(yè)務(wù)合同等。

第六篇 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度官方解讀4200字

為貫徹落實好黨的十八屆四中全會審議通過的《___關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)關(guān)于對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán),定期輪崗,強化內(nèi)部流程控制,防止權(quán)力濫用的有關(guān)精神,推動我國行政事業(yè)單位全面開展內(nèi)部控制建設(shè)工作,近日,財政部根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會〔2024〕24號,以下簡稱《指導(dǎo)意見》)的有關(guān)要求,制定印發(fā)了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2024〕1號,以下簡稱《管理制度》),同時印發(fā)了《財政部關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(財會函〔2024〕3號,以下簡稱《通知》),組織全國各級各類行政事業(yè)單位(以下簡稱單位)開展2024年度內(nèi)部控制報告編報工作。財政部會計司有關(guān)負責(zé)人就《管理制度》和《通知》回答了記者的提問。

問:請介紹財政部出臺《管理制度》的有關(guān)背景。

答:自2024年財政部發(fā)布了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2024〕21號,以下簡稱《規(guī)范》),特別是2024年財政部牽頭落實黨的十八屆四中全會《決定》制定的《指導(dǎo)意見》發(fā)布實施以來,各單位積極開展內(nèi)部控制建設(shè),并在提高單位內(nèi)部管理水平,加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè),推動法治政府和服務(wù)型政府建設(shè),推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化等方面取得明顯成效。

按照中央提出的以釘釘子精神抓好改革落實的要求,為進一步推動各單位加強內(nèi)部控制建設(shè),落實《指導(dǎo)意見》提出的建立內(nèi)控報告制度,促進內(nèi)控信息公開的改革任務(wù)和要求,2024年以來,財政部對我國單位內(nèi)部控制建立與實施工作的開展情況進行了全面深入調(diào)研,根據(jù)《指導(dǎo)意見》和《規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,在向各地區(qū)、各部門全面了解內(nèi)控建設(shè)工作進展情況的基礎(chǔ)上,組織基礎(chǔ)性評價、課題研究、專家研討、廣泛征求意見,制定了《管理制度》,以規(guī)范單位內(nèi)部控制報告編報工作,提高單位內(nèi)部控制報告質(zhì)量,促進單位進一步加強內(nèi)部控制建設(shè)工作,更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。

問:《管理制度》和《通知》起草發(fā)布的過程如何?

答:《管理制度》和《通知》從起草到發(fā)布,大致經(jīng)歷了以下六個階段:

一是啟動階段。2024年初,財政部會計司組織有關(guān)專家成立了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告體系研究課題組,啟動了《管理制度》的研究制定工作。2024年上半年,課題組多次召開研討會,初步明確了單位內(nèi)部控制報告的目的、總體要求、報告機制及形式等內(nèi)容。

二是調(diào)研階段。通過向各地區(qū)、各部門發(fā)函,全面了解和掌握行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的進展情況、有關(guān)經(jīng)驗做法、取得的階段性成效以及工作建議意見等,為研究制定《管理制度》和開展年度內(nèi)部控制報告編報工作奠定了實踐基礎(chǔ)。

三是測試階段。2024年6月,財政部印發(fā)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》,對各級各類行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行摸底測試,幫助各單位查找內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),通過以評促建的方式,推動各單位有效開展內(nèi)部控制建立與實施工作,為年度內(nèi)部控制報告編報工作積累了實踐經(jīng)驗。

四是研討階段。2024年下半年,財政部課題組組織召開了一系列專家研討會,邀請了部分中央部門、地方財政部門、地方單位、《規(guī)范》實施財政部聯(lián)系單位以及內(nèi)部控制理論界專家、代表,針對《管理制度》以及單位如何開展內(nèi)部控制報告編報工作進行了多次研討,重點對單位內(nèi)部控制報告的格式和內(nèi)容及模板進行了討論和完善。

在研討過程中,各方面專家、代表一致認為在我國全面開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作是一項創(chuàng)新性工作,應(yīng)盡可能避免給各部門及單位增加額外工作量。為此,課題組針對內(nèi)部控制報告格式和要求進行了創(chuàng)新性設(shè)計,以標準化表格的填報形式代替文字性描述、以定性及定量相結(jié)合的客觀性指標代替主觀性描述,從而有效降低了單位編報內(nèi)部控制報告的難度和工作強度,也提高了各地區(qū)、各部門匯總內(nèi)部控制報告的效率和信息的準確性。

五是征求意見階段。在課題報告、調(diào)研測試和深入研討的基礎(chǔ)上,2024年12月,財政部會計司起草了《管理制度》和《通知》的征求意見稿向國家發(fā)改委、國務(wù)院國資委、國土資源部、環(huán)保部、交通運輸部、商務(wù)部、審計署等部門征求了意見,并同時向財政部部內(nèi)10多個司局征求了意見。反饋意見總體上對《管理制度》和《通知》表示贊同,有關(guān)各方也針對征求意見稿中具體內(nèi)容提出了一些具體意見和建議。

六是完善和發(fā)布階段。2024年1月,在充分吸收借鑒有關(guān)方面的意見和建議的基礎(chǔ)上,財政部會計司對《管理制度》和《通知》相關(guān)條款和內(nèi)容進行了修改和完善,個別未直接吸收的意見建議也與相關(guān)部門和單位進行了溝通解釋,取得共識,最終形成了《管理制度》和《通知》并正式印發(fā)。

問:《管理制度》的主要內(nèi)容?

答:《管理制度》共八章,二十九條。主要內(nèi)容包括:

1.總則。主要包括《管理制度》制定的目的和依據(jù)、適用范圍、內(nèi)部控制報告的定義、內(nèi)部控制報告編制的原則、內(nèi)部控制報告的責(zé)任主體、內(nèi)部控制報告編報工作的開展方式等內(nèi)容。

2.內(nèi)部控制報告編報工作的組織。主要明確財政部、地方各級財政部門及各行政主管部門在分別組織實施全國、本地區(qū)、本部門單位內(nèi)部控制報告編報工作過程中的責(zé)任及主要職責(zé)。

3.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的編制與報送。主要包括各單位編制內(nèi)部控制報告的工作要求、依據(jù)、審批過程及報送要求等內(nèi)容。

4.部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的編制與報送。主要規(guī)定各行政主管部門匯總本部門所屬單位內(nèi)部控制報告的工作要求、依據(jù),以及報送本部門內(nèi)部控制報告的要求等內(nèi)容。

5.地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的編制與報送。主要規(guī)定地方各級財政部門匯總本地區(qū)部門內(nèi)部控制報告和下級財政部門內(nèi)部控制報告的工作要求、依據(jù),以及報送本地區(qū)內(nèi)部控制報告的要求等內(nèi)容。

6.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的使用。主要對各地區(qū)、各部門、各單位在內(nèi)部控制報告的分析及分析結(jié)果使用等方面作出規(guī)定。

7.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的監(jiān)督檢查。主要包括行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查的總體要求、工作原則、工作方式、考核的落實、對違反規(guī)定的單位進行責(zé)任追究和處罰處分等內(nèi)容。

8.附則。主要明確各地區(qū)、各部門可依據(jù)《管理制度》制定具體實施細則,以及《管理制度》的生效日期等內(nèi)容。

問:各地區(qū)、各部門、各單位如何開展2024年度內(nèi)部控制報告編報工作?

1.地方財政部門。地方各級財政部門收到《管理制度》和《通知》后,應(yīng)當(dāng)立即全面啟動本地區(qū)內(nèi)部控制報告編報工作,研究制定實施方案,廣泛動員本地區(qū)各部門和下級財政部門積極開展內(nèi)部控制報告編報工作,并及時匯總形成2024年度本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告。

各省級財政部門應(yīng)當(dāng)于2024年5月20日前完成對下級財政部門上報的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告及同級部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作,將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質(zhì)版和電子版報送財政部(會計司)。其他地方各級財政部門應(yīng)當(dāng)按照上級財政部門的規(guī)定按時完成本地區(qū)所屬單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總及報送工作。

各計劃單列市財政部門應(yīng)當(dāng)于2024年5月20日前直接向財政部(會計司)報送本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告。

2.各部門。各部門應(yīng)當(dāng)研究制定本部門內(nèi)部控制報告編報工作實施方案,積極組織所屬各行政事業(yè)單位積極開展內(nèi)部控制報告編制工作,并及時匯總形成2024年度本部門內(nèi)部控制報告。

各中央部門應(yīng)當(dāng)于2024年4月20日前完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作,將本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質(zhì)版和電子版報送財政部(會計司)。其他各級部門應(yīng)當(dāng)按照同級財政部門的規(guī)定按時完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總及報送工作。

3.行政事業(yè)單位。各單位應(yīng)當(dāng)以《管理制度》和《通知》為依據(jù),在單位主要負責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按照上級行政主管部門的有關(guān)要求,在規(guī)定的時間內(nèi),編制完成本單位2024年度內(nèi)部控制報告,并按時報送上級行政主管部門。

問:財政部對《管理制度》和《通知》的貫徹實施有哪些要求?

答:一是高度重視,精心組織。各地區(qū)、各部門、各單位要提高對單位內(nèi)部控制報告工作重要性的認識,加強組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機制,強化協(xié)調(diào)配合,加大保障力度,加強內(nèi)部控制人才隊伍建設(shè),積極做好內(nèi)部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。

二是數(shù)據(jù)準確,報送及時。各單位主要負責(zé)人對本單位內(nèi)部控制報告的真實性和完整性負責(zé)。各單位應(yīng)當(dāng)在認真學(xué)習(xí)《指導(dǎo)意見》和《規(guī)范》的基礎(chǔ)上,按照《管理制度》的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)本單位建立與實施內(nèi)部控制的實際情況,并按照《通知》及其附件要求及時編制和報送內(nèi)部控制報告。

三是強化分析,推動整改。各地區(qū)、各部門要堅持問題導(dǎo)向,強化對內(nèi)部控制重點、難點問題的分析及評價結(jié)果的應(yīng)用。同時,加強對本地區(qū)(部門)所屬單位內(nèi)部控制報告工作的監(jiān)督檢查,每年應(yīng)抽取一定比例的內(nèi)部控制報告,對報告內(nèi)容的真實性、完整性和規(guī)范性進行檢查,推動所屬單位做好內(nèi)部控制問題整改,逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。

四是加強宣傳,交流經(jīng)驗。各地區(qū)、各部門要加大對單位內(nèi)部控制報告編制工作的宣傳推廣力度,充分利用報刊、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、微信等媒體資源,進行多層次、全方位的持續(xù)宣傳報道。同時,探索建立本地區(qū)(部門)內(nèi)部控制工作聯(lián)系點制度,選取內(nèi)部控制工作開展成效突出的先進單位作為本地區(qū)(部門)的內(nèi)部控制工作聯(lián)系點。通過對聯(lián)系點內(nèi)部控制工作情況的總結(jié)、提煉形成經(jīng)驗、做法及典型案例,與其他單位分享經(jīng)驗和成果,充分發(fā)揮聯(lián)系點的示范引領(lǐng)作用,全面推進本地區(qū)(部門)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。

關(guān)于印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告

管理制度(試行)》的通知

財會[2024]1號

___有關(guān)部門,國務(wù)院各部委、各直屬機構(gòu),全國人大常委會辦公廳,全國政協(xié)辦公廳,高法院,高檢院,各民主黨派中央,有關(guān)人民團體,各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團財務(wù)局:

為全面推進行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設(shè),根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會〔2024〕24號)和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2024〕21號)的有關(guān)要求,我們制定了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》,現(xiàn)印發(fā)你們,請遵照執(zhí)行。執(zhí)行中有何問題,請及時反饋我們。

附件:行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)

財政部

2024年1月25日

第七篇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告1850字

鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告

縣直各單位,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所、分局:

為貫徹落實省財政廳、監(jiān)察廳、審計廳《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》(財會〔2016〕212號)文件精神,進一步指導(dǎo)和促進各單位開展內(nèi)部控制建立和實施工作,根據(jù)財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》(財會〔2016〕1031號)要求,結(jié)合我縣實際,提出如下工作方案:

一、工作目標

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價,是指單位在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前,或在內(nèi)部控制建設(shè)的初期階段,對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行的“摸底”評價。通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容,圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè);同時,發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),通過“以評促建”的方式,推動各單位于2024年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作。

二、基本原則

(一)堅持全面性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)貫穿于單位的各個層級,確保對單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的全面覆蓋,綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。

(二)堅持重要性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)在全面評價的基礎(chǔ)上,重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域,特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位,著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價樣本時,應(yīng)根據(jù)本單位實際情況,優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。

(三)堅持問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患,特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況,明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。

(四)堅持適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)立足于單位的實際情況,與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟活動、風(fēng)險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng),并采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價。

三、主要任務(wù)

(一)組織動員。各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于2024年8月中旬,全面啟動本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,研究制訂具體實施方案,精心組織本單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。

(二)開展評價。各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于2024年9月底前,按照本實施辦法的.要求,以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據(jù),在單位主要負責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》及其填表說明(見附件2和附件3),組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。

(三)評價報告及其使用。各單位應(yīng)將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告(參考格式見附件4)向單位主要負責(zé)人匯報,以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進方向,確保在2024年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。各單位可以將本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價得分與同類型其他單位進行橫向?qū)Ρ?,通過對比發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距,并有針對性地加以改進,進一步提高內(nèi)部控制水平和效果。

縣直部門應(yīng)當(dāng)在部門本級及各所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的基礎(chǔ)上,對本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行綜合性評價,形成本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告,作為2024年決算報告的重要組成部分向縣財政局報告。

(四)總結(jié)經(jīng)驗。縣直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)應(yīng)當(dāng)于2024年11月20日前,向縣財政局(會計股)報送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告??偨Y(jié)報告內(nèi)容包括本單位及系統(tǒng)開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。

四、有關(guān)要求

(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立霍邱縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組(名單附后,附件1),負責(zé)具體組織實施我縣內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。縣直各單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)要成立領(lǐng)導(dǎo)小組,制定實施方案,做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤、指導(dǎo)督促。各行政事業(yè)單位要充分認識做好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的重要意義,切實加強對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。在建立實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,認真對照,真實完整地填寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價表和評價報告。

(二)加強宣傳督查??h直各單位,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)要切實加強對本單位本地區(qū)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的宣傳督查。要認真做好宣傳報道、信息報送等工作,匯總基礎(chǔ)性評價表和評價報告,總結(jié)經(jīng)驗成果。要加強對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進展情況和評價結(jié)果的監(jiān)督檢查,確保內(nèi)部控制建立實施和基礎(chǔ)性評價工作按期完成。

(三)加強協(xié)調(diào)聯(lián)動。財政、監(jiān)察、審計等相關(guān)部門,要加強會商和信息共享,協(xié)調(diào)聯(lián)動,建立聯(lián)合工作機制,加大宣傳力度,推廣先進經(jīng)驗與做法,發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用,共同推動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。

第八篇 行政單位單位資產(chǎn)清查工作報告20242750字

合肥市清查辦:

根據(jù)財政部資產(chǎn)清查工作的相關(guān)制度、政策及《合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案》(合財辦〔2024〕57號文)的規(guī)定和要求, 我校在校委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)籌安排、精心組織、積極工作,克服時間緊,任務(wù)重等諸多困難,已按時完成了資產(chǎn)清查的主體工作,并經(jīng)過了主審所“安徽天信會計師事務(wù)所有限公司”的資產(chǎn)清查專項審計,現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況報告如下:

一、 資產(chǎn)清查工作總體狀況

(一)資產(chǎn)清查工作基準日

我校按規(guī)定以2024年12月31日為本次資產(chǎn)清查工作的基準日,所有資產(chǎn)清查至2024年12月31日。

(二)資產(chǎn)清查范圍

凡是中共合肥市委黨校擁有和控制的能以貨幣計量的經(jīng)濟資源均在本次清查范圍內(nèi)。

(三)資產(chǎn)清查工作具體實施情況

1、成立資產(chǎn)清查工作相關(guān)組織

按《合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案》要求, 為確保資產(chǎn)清查工作有序開展,2024年3月9日 ,經(jīng)校委會研究決定,成立了“中共合肥市委黨校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。 常務(wù)副校長親自擔(dān)任組長,小組成員分工明確,各司其職。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)“校資產(chǎn)清查辦公室”(簡稱清查辦)。辦公室設(shè)在財務(wù)處, 由財務(wù)處全體人員和各處室抽調(diào)相關(guān)人員組成,具體負責(zé)校資產(chǎn)清查的日常工作,校資產(chǎn)清查實行一把手負責(zé)制、咨詢舉報制、獎懲制。

2、召開資產(chǎn)清查工作動員大會

2024 年3月13日上午, 我校召開資產(chǎn)清查工作動員大會。校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、各部門主要負責(zé)同志共18人參加了會議。 會議由常務(wù)副校長郭本道主持,由校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長鄭德舜宣讀了合校 〔2024〕5號文《關(guān)于成立資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》。 校資產(chǎn)清查辦公室主任吳年進通報學(xué)習(xí)了《合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案》(合財辦〔2024〕57號文);通報學(xué)習(xí)了《中共合肥市委黨校資產(chǎn)清查工作的具體實施方案》,對全校的資產(chǎn)清查工作做了具體分工,將每項工作落實到具體的部門和人員。最后常務(wù)副校長郭本道做了全面動員,強調(diào)要提高認識、認真清查、加強領(lǐng)導(dǎo),保證質(zhì)量等具體要求。

3、召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)會

2024年3月13日下午召開了由各個處室資產(chǎn)信息員參加的資產(chǎn)清查專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)會,校清資辦人員就相關(guān)資產(chǎn)軟件的安裝、操作等事項進行了詳細講解和演示。為下一步的資產(chǎn)清點、信息錄入工作做好了充分的準備。

4、賬務(wù)清理

2024年3月14日——3月18日,財務(wù)處對各類賬戶、會計憑證、會計賬簿及內(nèi)外部資金往來進行了全面核對和清理,保證了各項賬務(wù)的真實和準確。

5、資產(chǎn)盤點

2024 年3月19日——3月27日,校清查辦人員通過加班加點,對全校所有實物資產(chǎn)進行了全面盤點,基本按原計劃如期完成盤點任務(wù)。本次實物盤點是黨校歷史上規(guī)模最大、工作最徹底的一次。 凡黨校范圍內(nèi)的所有地方都清理了一遍,電子類、電器類價格較大的物品均粘貼了標簽,作了編號。 特別是3月25日(周日),清查辦及圖書館工作人員近20人,花了整整一天,對所有圖書、期刊、資料(合計近8萬冊)進行了一次徹底清點,終于摸清了圖書家底。

6、核對帳目

2024年3月28日——4月14日,校清查辦人員對盤點結(jié)果進行分類匯總,帳目核對,確認盤盈、盤虧、毀損數(shù)。

7、資產(chǎn)信息錄入

2024 年4月15日(周日),校清查辦從各處室抽調(diào)相關(guān)人員,在財務(wù)處集中進行固定資產(chǎn)卡片錄入工作。所有人員2人1組,共分成6個組,在6臺電腦上同時輸入信息,經(jīng)過一天的苦戰(zhàn),共完成固定資產(chǎn)卡片2839張(A3紙58頁)的錄入工作??ㄆ畔⒌匿浫胪旯酥局倚YY產(chǎn)清查工作的重要一環(huán)——信息錄入工作基本完成。隨后,清查辦對錄入的數(shù)據(jù)進行了認真的核對,完成了報表錄入工作。

8、接受會計師事務(wù)所審計

根據(jù)全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一安排,市資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室委托“安徽天信會計師事務(wù)所有限公司” 于4月18日進駐我校,就前段時間進行的資產(chǎn)清查自查結(jié)果進行了專項審計。審計小組由丁同兵、單宇翔等同志組成,在校清查辦的積極配合下,利用了一周的工作時間,主要進行了核對帳目、抽查盤點結(jié)果等工作,以確保上報數(shù)字真實可靠。審計小組對相關(guān)事項提出了調(diào)整意見,并出具了《資產(chǎn)清查專項財務(wù)審計報告》初稿。

(四)資產(chǎn)清查工作取得成效及存在的問題

本次資產(chǎn)清查是黨校歷年來最徹底的一次,全面徹底地摸清了家底,宣傳了相關(guān)政策,學(xué)習(xí)掌握了相關(guān)知識,發(fā)現(xiàn)了一些管理漏洞,強化了資產(chǎn)管理責(zé)任意識,為今后的資產(chǎn)管理打下了良好的基礎(chǔ)。

資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的主要問題表現(xiàn)在:固定資產(chǎn)的分類不是很具體細致,可比性、統(tǒng)一性有待進一步加強;帳、卡、物不能完全保證一致,入帳滯后,特別是2024年以前沒有固定資產(chǎn)

明細帳,致使許多資產(chǎn)無法確定數(shù)量和價值;雖有管理制度但執(zhí)行時不是很到位,如捐贈資產(chǎn)沒及時申報入帳,部門間、人員間變動,有的沒及時辦理資產(chǎn)移交手續(xù),資產(chǎn)處置有的沒有報批,有的手續(xù)不全等。

二、 資產(chǎn)清查結(jié)果概況

年終報表帳面固定資產(chǎn)總額39,785,800.72元,根據(jù)會計師事務(wù)所要求調(diào)減已出售給職工住房資產(chǎn)4,634,463.30元,調(diào)整后固定資產(chǎn)帳面數(shù)為35,151,337.42元,盤盈數(shù)1,807,079.00元, 盤虧數(shù)1,162,301.00元 ,毀損數(shù)1,547,083.58元,清查數(shù)

34,249,031.84 元。經(jīng)會計師事務(wù)所審核,上述數(shù)字得到確認。盤盈的主要原因是2024年12月(憑證號346號)水電改造項目1,754,314.00元,決算時只作了支出,未增加固定資產(chǎn)和固定基金;其余的52,765.00元主要是各單位、學(xué)員捐贈的部分資產(chǎn)未登記入帳。盤虧主要是破舊房屋拆除時未及時上報銷帳。毀損資產(chǎn)主要系購置多年的電子類產(chǎn)品有的已無使用價值,有的在使用中損壞已不具有維修再使用價值,故而申請報廢。具體情況見相關(guān)附件。

三、 存在問題的原因分析和改進措施

(一)存在的實際問題。通過本次清查,我校自評總的來說還是不錯的,固定資產(chǎn)管理有制度、有機構(gòu),總帳、明細帳、卡片、實物基本能保證一致。但還存在一定不足,主要表現(xiàn)在:固定資產(chǎn)的分類不是很具體細致,可比性、統(tǒng)一性有待進一步加強;帳、卡、物不能完全保證一致,入帳滯后,特別是2024年以前沒有固定資產(chǎn)明細帳,致使許多資產(chǎn)無法確定數(shù)量和價值;雖有管理制度但執(zhí)行時不是很到位,如捐贈資產(chǎn)沒及時申報入帳,部門間、人員間變動,有的沒及時辦理資產(chǎn)移交續(xù),資產(chǎn)處置有的沒有報批,有的手續(xù)不全等。

(二)原因分析。上述問題的存在,客觀原因與國家對行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理向來不重視有關(guān),與企業(yè)相比,相關(guān)的財務(wù)管理制度、會計核算政策等都籠統(tǒng)而滯后,致使行政事業(yè)單位普遍存在重購置輕管理現(xiàn)象,機構(gòu)設(shè)置、人員配備、經(jīng)費安排上都有一定不足。另一方面,資產(chǎn)數(shù)量龐大,特別是學(xué)校等部門,資產(chǎn)種類繁多,數(shù)量巨大,手工記帳時代,要想建立明細帳確實難度大。主觀原因主要是單位領(lǐng)導(dǎo)重視還不是很夠,各經(jīng)辦人員責(zé)任意識不強,管理不到位等。

(三)改進措施。針對上述不足,我校準備加強管理。對一些不完善的管理制度進行修訂補充;嚴格按制度管理,加大懲罰力度,對違反制度的部門、人員進行懲罰;充實資產(chǎn)管理人員,將一些責(zé)任心強、懂業(yè)務(wù)的人員安排到資產(chǎn)管理崗位,加強各部門一把手負責(zé)制等。 特此報告

第九篇 最新行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告3500字

為做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,州財政局擬訂了工作方案,明確要求各單位在單位主要負責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)相關(guān)文件要求認真組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,在10月底前完成自查并認真撰寫行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告。州財政局將根據(jù)各單位自查情況開展重點檢查,督促各單位年底前完成內(nèi)部控制規(guī)范的實施工作。

為貫徹落實省財政廳、監(jiān)察廳、審計廳《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》(財會〔2024〕212號)文件精神,進一步指導(dǎo)和促進各單位開展內(nèi)部控制建立和實施工作,根據(jù)財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》(財會〔2024〕1031號)要求,結(jié)合我縣實際,提出如下工作方案:

一、工作目標

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價,是指單位在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前,或在內(nèi)部控制建設(shè)的初期階段,對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行的“摸底”評價。通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容,圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè);同時,發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),通過“以評促建”的方式,推動各單位于2024年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作。

二、基本原則

(一)堅持全面性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)貫穿于單位的各個層級,確保對單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的全面覆蓋,綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。

(二)堅持重要性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)在全面評價的基礎(chǔ)上,重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域,特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位,著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價樣本時,應(yīng)根據(jù)本單位實際情況,優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。

(三)堅持問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患,特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況,明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。

(四)堅持適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)立足于單位的實際情況,與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟活動、風(fēng)險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng),并采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價。

三、主要任務(wù)

(一)組織動員。各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于2024年8月中旬,全面啟動本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,研究制訂具體實施方案,精心組織本單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。

(二)開展評價。各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于2024年9月底前,按照本實施辦法的要求,以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2024〕21號)為依據(jù),在單位主要負責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》及其填表說明(見附件2和附件3),組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。

(三)評價報告及其使用。各單位應(yīng)將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告(參考格式見附件4)向單位主要負責(zé)人匯報,以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進方向,確保在2024年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。各單位可以將本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價得分與同類型其他單位進行橫向?qū)Ρ?,通過對比發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距,并有針對性地加以改進,進一步提高內(nèi)部控制水平和效果。

縣直部門應(yīng)當(dāng)在部門本級及各所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的基礎(chǔ)上,對本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行綜合性評價,形成本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告,作為2024年決算報告的重要組成部分向縣財政局報告。

(四)總結(jié)經(jīng)驗。縣直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)應(yīng)當(dāng)于2024年11月20日前,向縣財政局(會計股)報送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告??偨Y(jié)報告內(nèi)容包括本單位及系統(tǒng)開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。

四、有關(guān)要求

(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立霍邱縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組(名單附后,附件1),負責(zé)具體組織實施我縣內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作??h直各單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)要成立領(lǐng)導(dǎo)小組,制定實施方案,做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤、指導(dǎo)督促。各行政事業(yè)單位要充分認識做好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的重要意義,切實加強對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。在建立實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,認真對照,真實完整地填寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價表和評價報告。

(二)加強宣傳督查??h直各單位,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)要切實加強對本單位本地區(qū)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的宣傳督查。要認真做好宣傳報道、信息報送等工作,匯總基礎(chǔ)性評價表和評價報告,總結(jié)經(jīng)驗成果。要加強對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進展情況和評價結(jié)果的監(jiān)督檢查,確保內(nèi)部控制建立實施和基礎(chǔ)性評價工作按期完成。

(三)加強協(xié)調(diào)聯(lián)動。財政、監(jiān)察、審計等相關(guān)部門,要加強會商和信息共享,協(xié)調(diào)聯(lián)動,建立聯(lián)合工作機制,加大宣傳力度,推廣先進經(jīng)驗與做法,發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用,共同推動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。

2024行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告

為進一步加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè),今年4月省財政廳、省審計廳、省人力社保廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的通知》(浙財會〔2024〕6號),對我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)總體要求、主要措施和年度自我評價報告等工作提出了具體要求。近日,省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(浙財會〔2024〕26號),根據(jù)財政部、省財政廳的部署要求,為進一步指導(dǎo)和促進各單位有效開展內(nèi)部控制建設(shè)與實施工作,決定以量化評價為導(dǎo)向,開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,推動各單位于2024年年底前如期完成內(nèi)部控制建設(shè)與實施工作。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:

1.強化組織領(lǐng)導(dǎo),建立工作機制。各單位應(yīng)高度重視,切實加強本單位內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),進一步明確工作職責(zé),制定實施方案,做好工作部署、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤、信息報送等工作,通過“以評促建”方式,推動單位內(nèi)部控制水平的整體提升。

2.認真組織開展基礎(chǔ)性評價工作。各單位要按照通知規(guī)定的格式和要求,認真開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,確保評價結(jié)果真實有效,并于2024年11月15日前將《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》報送省教育廳,評價報告主要內(nèi)容包括基本情況、工作經(jīng)驗、存在問題(逐項列示存在扣分的評價指標、評價要點、扣分分值和扣分原因)和下一步重點工作、改進方向等。聯(lián)系人:省教育廳計財處單興苗,電話:0571–88008912。

3.加強監(jiān)督檢查。2024年9—10月,省財政廳計劃會同省審計廳、省人力社保廳等有關(guān)部門組織開展內(nèi)部控制建設(shè)情況專項檢查。省教育廳將根據(jù)省里的統(tǒng)一部署,適時對各單位的內(nèi)部控制建設(shè)工作進行督促、指導(dǎo)和檢查,對未按要求及時提供評價報告,或在評價過程中弄虛作假、評價結(jié)果不真實的單位,作為今后各項監(jiān)督檢查工作的重點關(guān)注對象,一經(jīng)查實,嚴肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。

浙江省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知

各市、縣(市、區(qū))財政局(寧波不發(fā)),省級各主管部門:

現(xiàn)將《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(財會〔2024〕11號)轉(zhuǎn)發(fā)給你們,根據(jù)我省實際,提出如下補充意見,請一并貫徹執(zhí)行。

一、各地、各部門要及時將通知傳達到所轄行政事業(yè)單位,行政事業(yè)單位要明確工作部門職責(zé)和人員分工,認真組織學(xué)習(xí)《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價工作的通知》精神,全面掌握基礎(chǔ)性評價工作的要求,精心組織所轄單位開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。

二、各單位應(yīng)在單位主要負責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》及其填表說明,組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,撰寫《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》。各地、各主管部門要對本地本部門的評價工作進行總結(jié),撰寫行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告,報告內(nèi)容詳見財政部文件要求,并按以下時間報送:省級行政事業(yè)單位應(yīng)于2024年11月15日前將《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》報送主管部門,省級各主管部門應(yīng)于2024年11月30日前,將本部門內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告,連同省財政廳規(guī)定的報送內(nèi)容(詳見浙財函〔2024〕129號)一并報送省財政廳會計處??h(市、區(qū))行政事業(yè)單位的報送時間由當(dāng)?shù)刎斦块T確定,各市內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告應(yīng)于2024年12月15日前報送省財政廳。以上材料報送書面和電子文檔各一份。

三、加強監(jiān)督檢查。行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作是內(nèi)部控制建設(shè)的組成部分,省財政廳會同省審計廳、省人力社保廳等部門計劃在2024年9-10月開展內(nèi)部控制建設(shè)情況專項檢查時,對基礎(chǔ)性評價工作一并予以檢查。各地財政部門應(yīng)認真開展對本地行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的監(jiān)督檢查和督促工作

第十篇 行政單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作情況報告4200字

行政單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作情況報告

日前,察右中旗統(tǒng)計局印發(fā)了《內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作實施方案》,在統(tǒng)計部門內(nèi)開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,結(jié)合自身實際,“有的放矢”地認真查找內(nèi)部控制的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),對全局經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的內(nèi)部控制作出客觀評價,起到了“查漏補缺、以評促建”的效果。

領(lǐng)導(dǎo)重視,迅速行動。接到旗財政部門的方案及通知后,由局主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,第一時間成立了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)全局內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價的實施工作,制定了實施方案,確保全面如期完成內(nèi)部控制評價工作。

加強自查,認真自評。嚴格參照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》的12項評價指標和填表說明,認真組織人員對單位業(yè)務(wù)層面和經(jīng)濟層面的內(nèi)部控制制度進行全盤梳理和自評打分,通過自評打分,逐項檢查內(nèi)部控制建設(shè)情況,查找現(xiàn)有內(nèi)部控制的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),并有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系,通過“以評促建”,推動內(nèi)控制度的完善。

全面總結(jié),及時報送。在自查自評的基礎(chǔ)上,認真總結(jié)內(nèi)部控制建設(shè)工作,并將評價得分、扣分情況等結(jié)果形成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告,找出內(nèi)控建設(shè)的不足和差距,并有針對性地加以改進,為順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作,提供有力保障,真正起到了“查漏補缺、以評促建”的效果。

行政單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作情況報告

為推動全縣行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制工作,提高行政事業(yè)單位管理水平,我縣就圍繞落實內(nèi)控制度建設(shè)、強化內(nèi)控監(jiān)督、加強組織領(lǐng)導(dǎo)等方面對我縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制,積極開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。

一是高度重視,專題部署。根據(jù)省市要求,及時印發(fā)文件,制訂工作方案,要求各行政事業(yè)單位切實加強對本部門、單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo),成立領(lǐng)導(dǎo)小組,制定實施方案。做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤、指導(dǎo)督促、宣傳報道、信息報送等工作,確保各行政事業(yè)單位全面高效完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價,通過“以評促建”方式推動各單位內(nèi)部控制水平的整體提升。

二是強化組織,建立制度。建立內(nèi)部控制組織管理機構(gòu),下發(fā)了《泰和縣財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(泰財會[2016]7號)和《泰和縣財政局關(guān)于成立行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(泰財會[2016]8號)文件,要求各部門、各單位成立了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定實施方案,進行宣傳、部署,并切實落實好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作目標。

三是加強監(jiān)督檢查。要求各單位、部門按照文件規(guī)定的格式和要求,開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,確保評價結(jié)果真實有效,評價工作結(jié)束后將總結(jié)報告及基礎(chǔ)性評價報告報送到縣財政局會計科??h財政局根據(jù)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進展情況和評價結(jié)果進行監(jiān)督檢查,對工作進度遲緩、改進措施不到位的,督促其調(diào)整改進;對在評價過程中弄虛作假、評價結(jié)果不真實的,一經(jīng)查實,嚴肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任;對評價工作中遇到的問題和困難,及時協(xié)調(diào)解決。

四是全面落實推廣經(jīng)驗。采用調(diào)研、座談會等多種方式,對單位進行橫向?qū)Ρ冉涣?,發(fā)現(xiàn)單位內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距,督促其加以改進,進一步提高內(nèi)部控制水平和效果。對在執(zhí)行中遇到的.問題和困難,積極協(xié)調(diào)解決,并及時總結(jié)工作經(jīng)驗。選取具有代表性的先進單位,召開經(jīng)驗交流會、現(xiàn)場工作會等,推廣先進經(jīng)驗與做法,發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用。

行政單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作情況報告

一是匯聚合力。聯(lián)合市審計局、市人力資源和社會保障局共同成立嘉興市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)統(tǒng)籌部署,分步推進行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范的建設(shè)工作。成立市財政局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,具體負責(zé)做好內(nèi)控規(guī)范的指導(dǎo)、實施、檢查、評估、考核等工作。成立市行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)專家咨詢委員會,加強內(nèi)控建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)。

二是深入發(fā)動。印發(fā)《加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的通知》,明確開展行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的具體措施和工作要求。通過召開動員大會,舉辦專題講座、專題培訓(xùn)班,加強對行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員有關(guān)制約權(quán)力運行和嚴格內(nèi)部控制方面的培訓(xùn)教育。將內(nèi)控規(guī)范納入行政事業(yè)單位會計人員繼續(xù)教育范圍,持續(xù)深入地開展培訓(xùn)教育。

三是以評促建。印發(fā)《嘉興市財政局關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》,組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。通過“以評促建”的方式,查找單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),進一步推動各單位在2024年底前如期完成內(nèi)部控制的建立和實施工作。

四是示范建設(shè)。組織開展我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范示范點建設(shè),以點帶面推進內(nèi)控建設(shè)。通過調(diào)研、座談、經(jīng)驗交流等多種方式與示范點建設(shè)單位溝通情況,研討問題,配合單位開展內(nèi)控示范建設(shè)工作。建立首席顧問制,精心挑選內(nèi)控專家與單位結(jié)對服務(wù),并組織專家對示范建設(shè)建立一對一的輔導(dǎo)的行政事業(yè)單位進行輔導(dǎo)培訓(xùn)。

附 財政局關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知

為貫徹財政部《全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(以下簡稱指導(dǎo)意見),進一步推動單位開展內(nèi)部控制的建立與實施工作,根據(jù)《四川省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(川財會〔2016〕19號)精神,我縣將全面開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:

一、明確工作目標

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價,是指單位在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前,或在內(nèi)部控制建設(shè)的初期階段,對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行的“摸底”評價,其目標是通過“以評促建”的方式,明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系,推動各行政事業(yè)單位于2024年底如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作。

二、堅持四個原則

(一)堅持全面性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)貫穿于單位的各個層級,確保對單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的全面覆蓋,綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。

(二)堅持重要性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)在全面評價的基礎(chǔ)上,重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域,特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位,著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價樣本時,應(yīng)根據(jù)本單位實際情況,優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。

(三)堅持問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患,特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況,明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。

(四)堅持適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)立足于單位的實際情況,與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟活動、風(fēng)險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng),并采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價。

三、具體工作安排

(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn),各行政事業(yè)單位要切實加強對本單位行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo),成立領(lǐng)導(dǎo)小組,制定實施方案,健全工作機制,確保本單位行政事業(yè)單位全面完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)評價工作,提升單位行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的整體水平。

(二)進行組織動員。各鄉(xiāng)鎮(zhèn),各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于2024年8月底,全面啟動單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,研究制訂實施方案,精心組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。

(三)組織開展評價。各鄉(xiāng)鎮(zhèn),各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于2024年9月底前,按照《指導(dǎo)意見》的要求,以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據(jù),在單位主要負責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》及其填表說明(見附件1和附件2),組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。在此基礎(chǔ)上,形成包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負責(zé)人匯報,明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進方向,確保在2024年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各行政事業(yè)單位,應(yīng)當(dāng)在本級及各所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的基礎(chǔ)上,對本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行綜合性評價,形成本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告(參考格式見附件3),作為2024年決算報告的重要組成部分向縣財政局報告。

(四)認真總結(jié)經(jīng)驗。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于2024年11月30日前,向財政局報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告??偨Y(jié)報告內(nèi)容包括本單位、本部門開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。

四、加強監(jiān)督檢查

監(jiān)督檢查和自我評價,是內(nèi)部控制得以有效實施的重要保障。各單位,各部門應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評價制度,按照本通知規(guī)定的格式和要求,全面推進所轄單位開展內(nèi)部控制建立與實施工作,開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,確保評價結(jié)果真實有效。對工作進度遲緩、改進措施不到位的單位,應(yīng)督促其調(diào)整改進;對在評價過程中弄虛作假、評價結(jié)果不真實的單位,一經(jīng)查實,應(yīng)嚴肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任;對評價工作中遇到的問題和困難,應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決。通過自我評價,評估內(nèi)部控制的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性,進一步改進和完善內(nèi)部控制。通過面向單位內(nèi)部和外部定期公開內(nèi)部控制相關(guān)信息,逐步建立規(guī)范有序、及時可靠的內(nèi)部控制信息公開機制,更好發(fā)揮信息公開對內(nèi)部控制建設(shè)的促進和監(jiān)督作用。

2024年12月10日-12月30日,財政局將分批對各單位進行檢查,對未完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作、未按時上報內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作報告的單位和部門,財政局將進行重點督查并予以通報。公開監(jiān)督檢查結(jié)果,并將監(jiān)督檢查結(jié)果、內(nèi)部控制自我評價情況作為安排財政預(yù)算、實施預(yù)算績效評價與中期財政規(guī)劃的參考依據(jù)。同時,加強與審計、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)和信息共享,形成監(jiān)督合力,避免重復(fù)檢查。

五、加強宣傳推廣和經(jīng)驗交流

各單位、各部門要加大對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作及其成果的宣傳推廣力度,充分利用報刊、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、微信等媒體資源,進行多層次、全方位的持續(xù)宣傳報道,廣泛宣傳制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制的必要性和緊迫性,廣泛宣傳相關(guān)先進經(jīng)驗和典型做法,引導(dǎo)單位廣大干部職工自覺提高風(fēng)險防范和抵制權(quán)力濫用意識,確保權(quán)力規(guī)范有序運行,為全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)營造良好的環(huán)境和氛圍,更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。

特此通知

第十一篇 行政單位自評報告怎么寫2100字

行政單位自評報告怎么寫

內(nèi)部控制是由行政事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)層和全體職工實施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力,我們看看下面的行政單位自評報告。

一、組織機構(gòu)控制方面執(zhí)行情況

在組織機構(gòu)控制方面,目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個股室,通過制度建設(shè)做為組織機構(gòu)控制的基礎(chǔ),對每個工作人員的職責(zé)進行了明確;建立了財務(wù)管理、檔案管理、信息管理等制度,對每項業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》,對各項醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進行了明確;建立了限時辦理制度,做到業(yè)務(wù)限時辦結(jié),權(quán)責(zé)關(guān)系明確;嚴格實施授權(quán)管理,按照規(guī)定分配權(quán)限,信息系統(tǒng)管理明確;落實崗位責(zé)任制度,責(zé)任到人,職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事,同時不定期開展崗位輪換,既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù),又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建立、執(zhí)行,做到了有章可循,為內(nèi)部控制的整體打下堅實的基礎(chǔ)。

二、業(yè)務(wù)運行控制情況

在業(yè)務(wù)運行控制方面,注重突出醫(yī)療保險關(guān)系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關(guān)系,按照醫(yī)療保險政策相關(guān)規(guī)定,制定了職工醫(yī)保、居民醫(yī)保的參保繳費、待遇享受相關(guān)制度,明確管理,嚴格繳費基數(shù),加強定點醫(yī)療機構(gòu)管理,嚴格待遇報銷支付,實行崗位控制。同時,認真學(xué)習(xí)整理上級部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件或操作步驟,加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)和交流,嚴格操作規(guī)范,實行程序控制,各項業(yè)務(wù)辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。

三、基金財務(wù)控制情況

在醫(yī)?;鸸芾磉^程中,我們自始至終注意思想建設(shè),認真嚴格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度,并不斷完善各項制度和監(jiān)督機制,按照醫(yī)?;鸬墓芾碚?,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,會計人員依據(jù)合法、有效的會計憑證進行財務(wù)記錄,會計記錄按照規(guī)定的要素完整準確地反映各項業(yè)務(wù)活動,會計報表由會計人員獨立編制,會計檔案按照要求及時整理歸檔,印章管理符合要求,基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定,做到帳帳、帳表、帳單相符,會計核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象,會計科目設(shè)置符合財務(wù)會記制度要求。

四、信息系統(tǒng)控制情況

醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個醫(yī)療保險工作的基礎(chǔ),計算機網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運行這一目標,我們加強網(wǎng)絡(luò)制度化建設(shè),建立了相應(yīng)的規(guī)章制度,對醫(yī)療保險網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操、管理和操作人員的權(quán)限進行了具體規(guī)范,確保專人負責(zé)具體業(yè)務(wù),落實了包括權(quán)限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。

五、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督

我局嚴格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度,經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)。深入查找問題,檢查醫(yī)?;鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況,內(nèi)控制度是否健全,管理是否規(guī)范,有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面問題,對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,進一步提高維護基金安全的'自覺性,從源頭上防范風(fēng)險。

六、存在的問題

(一)對內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認識不夠,認為建立了規(guī)章制度,就是建立了內(nèi)控制度,忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)督自律機制。

(二)內(nèi)控制度建設(shè)滯后,內(nèi)控體系不夠完善。自實施內(nèi)部規(guī)范管理以來,我局著重各項業(yè)務(wù)制度建設(shè),沒有將內(nèi)部制度建設(shè)很好地過渡到內(nèi)部控制建設(shè)上來,個別制度雖然建立了,但對系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系,個別制度存在牽制、制約關(guān)系,卻沒有隨著業(yè)務(wù)發(fā)展而及時更新,而且,沒有形成一套整體職責(zé)權(quán)限相互制約、運作有序的內(nèi)控體系,缺乏有力的整體監(jiān)控。

七、下步工作打算

我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟,以這次檢查為契機,針對內(nèi)部控制的各個方面采取強有力的措施,在認真做好整改工作的同時,做好以下幾個方面的工作,把工作抓出成效,確保我縣醫(yī)療保險事業(yè)的健康平穩(wěn)運行。

(一)優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu),推進機關(guān)效能建設(shè)。加強干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督,加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設(shè),轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風(fēng),全面提升經(jīng)辦隊伍的綜合素質(zhì)和工作能力,構(gòu)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型單位。

(二)進一步認識內(nèi)控機制建設(shè)的重要性。在醫(yī)療保險事業(yè)不斷改革的形勢下,既要重視業(yè)務(wù)發(fā)展,又要重視依法行政,既要重視規(guī)范管理,又要重視責(zé)任追究,認真推行醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)的內(nèi)控機制。

(三)進一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。執(zhí)行“誰主管誰負責(zé)、誰運行誰負責(zé)、誰使用誰負責(zé)”的管理原則,對上網(wǎng)計算機嚴格把關(guān),

(四)實地稽核與專項稽核相結(jié)合,確保醫(yī)療保險工作的平穩(wěn)運行,防止基金流失。同時建立和完善內(nèi)控制度,確保對各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。

(五)嚴格醫(yī)保定點醫(yī)院、定點藥店的醫(yī)療行為規(guī)范管理,完善結(jié)算辦法,不斷加大醫(yī)療核查力度,采取不定期、不定時方式對各定點醫(yī)院、定點藥店實施監(jiān)控,對有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點單位,嚴格按協(xié)議規(guī)定處理。

(六)不斷加強醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)控體系建設(shè),建立內(nèi)控督查部門,對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行定期或不定期監(jiān)督檢查。通過優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,依靠流程之間的相互牽制和加強內(nèi)部稽核等,對各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)進行全過程監(jiān)督,做到事前有防范、事中有控制、事后有監(jiān)督,進而完善制度體系,達到在制度上確保經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實性和醫(yī)?;鹬Ц兜陌踩?。

第十二篇 對行政事業(yè)單位非經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理體制改革的調(diào)研報告500字

我市的行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理改革從開始,幾年來,緊緊圍繞提高資產(chǎn)管理效能,提高資產(chǎn)使用效益這個中心,積極推進國有資產(chǎn)管理體制改革,探索在市場經(jīng)濟新形勢下行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作的新體制、新機制,收到了良好的效果。隨著改革的深入,市場經(jīng)濟環(huán)境的變化,國家宏觀經(jīng)濟政策的調(diào)整,現(xiàn)有的體制和機制已不能很好的適應(yīng)新形勢的需求,這

就要求我們必須進一步解放思想,調(diào)整思路,用更加開放的思維,更加有效的機制,更加有力的工作把國有資產(chǎn)經(jīng)營好,把國有資產(chǎn)管理這篇文章做大。

一、我市國有資產(chǎn)管理改革的基本做法

(一)設(shè)立專司機構(gòu),明確職能定位。市政府發(fā)文成立了市非經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理局(以下簡稱國產(chǎn)局),正縣級事業(yè)機構(gòu),掛靠市財政局,由市財政局副局長兼任國產(chǎn)局局長。市國產(chǎn)局編制12人,內(nèi)設(shè)綜合、產(chǎn)權(quán)管理、資產(chǎn)評價三個科室,從而明確了行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的管理主體。市國產(chǎn)局作為管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的專司機構(gòu),按照統(tǒng)一政策、分級管理的原則,對全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)工作進行宏觀管理;對市本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)實施監(jiān)督管理。同時,在職能定位上,將其定位在延伸財政職能上,資產(chǎn)管理工作緊緊圍繞財政中心工作來進行。

行政單位辭職報告十二篇

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):我從xx年入職到現(xiàn)在,在這三年的時間里承蒙各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和厚愛,在此表示衷心的感謝。這三年的工作對我本人的幫助非常大,學(xué)到了很多東西,在公司同事支持和肯定下我榮獲xx年度先進員工獎。在這三年里,我對工作兢兢業(yè)業(yè)﹑默默無聞,全力以赴完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),努力學(xué)習(xí)和提高自已的業(yè)務(wù)水平。這兩年的工作,我有了很多進步,心態(tài)方面或者是技能以及突發(fā)事件的處理能力方面。但是我沒有找到我在這里的合適定位和一份關(guān)于工作的成就感。時間方面,可能由于時間做的不夠長或者說時間統(tǒng)籌方面會稍稍差點,再加上,現(xiàn)在的.工作量越
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